HCL 69/2012 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2012 Analizând Raportul Primarului Municipiului Oradea înregistrat sub nr. 18.938 din 08.02.2012 prin care se propune aprobarea bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2012. Conform prevederilor Legii 52/2003 privind transparenta decizională in administraţia publică, proiectul bugetului consolidat al municipiului Oradea a fost prezentat presei, postat pe site-ul instituţiei www.oradea.ro şi afişat la sediul instituţiei de pe str. Piaţa Unirii nr.1, în data de 20.01.2012. Dezbaterea publică pe marginea bugetului consolidat a avut loc pe data de 06.02.2012. Ţinând cont de dispoziţiile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, Văzând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, Având în vedere proiectul de hotărâre şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local, În baza art. 36, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a) şi ale art. 45, alin. (2) lit. din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăşte: Art.1. Bugetul consolidat al municipiului Oradea pe anul 2012 se stabileşte la venituri în sumă de 1.001.953.414 lei, iar la cheltuieli în sumă de 1.030.199.360 lei (din care din excedentul anului anterior 28.245.946 lei). Art.2. Structura bugetului consolidat al municipiului Oradea pentru anul 2012, conform clasificaţiei bugetare, se prezintă astfel:  Bugetul local: - la venituri: 744.554.260 lei Venituri proprii 212.445.110 Prelevări buget de stat 361.188.750 Fonduri UE 170.920.400 - la cheltuieli: 769.543.960 lei ocheltuieli operaţionale: 275.335.860 ocheltuieli de investiţii: 494.208.100  Bugetul împrumuturilor interne şi externe: - la venituri: 47.274.000 lei - la cheltuieli: - investiţii 47.274.000 lei  Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii (fără subvenţii din bugetul local): - la venituri: 210.125.154 lei * Unitati de invatamant 14.530.660 * Casa de cultura 238.200 * CSM Oradea 691.480 * AIO - activitatea de pasunat 10.704 * Spitale 194.654.110 - la cheltuieli: 213.381.400 lei * Unitati de invatamant 14.988.010 * Casa de cultura 416.000 * CSM Oradea 768.530 * AIO - activitatea de pasunat 10.920 * Spitale 197.197.940 Art.3. Veniturile bugetului consolidat al municipiului Oradea în sumă de 1.001.953.414 lei sunt detaliate în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre (diferenţa până la concurenţa sumei de 1.030.199.360 lei - suma repartizată pe cheltuieli, se compune din excedent an precedent – buget local şi instituţii publice finanţate din venituri proprii. Art.4.(1) Cheltuielile bugetului municipal în sumă de 1.030.199.360 lei (conform anexei nr. 2 şi 3), structurate astfel: - cheltuieli buget local în sumă de 769.543.960 lei din care: - cheltuieli operaţionale 275.335.860 lei - cheltuieli cu investiţiile 494.208.100 lei - cheltuieli din venituri proprii ale instituţiilor publice suma de 213.381.400 lei - cheltuieli cu investiţii publice din credite bancare în sumă de 47.274.000 lei (2) Cheltuielile bugetului consolidat al municipiului Oradea sunt cuprinse în anexele 2 şi 3 la prezenta hotărâre. Detalierea pe ordonatori de credite, capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate este cuprinsă în anexa nr. 5 la prezenta hotărâre. (3) Se aprobă programul de investiţii publice al Municipiului Oradea cuprins în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre, precum şi anexa 3.1 pentru Învăţământ – venituri proprii.  (4) Pentru anul 2012 subvenţia alocată Societăţii Comerciale Oradea Transport Local SA, pentru cheltuielile materiale, se va asigura în cote lunare egale până la limita sumei aprobate în bugetul local cu această destinaţie (5) În anul 2012, operatorul de transport în comun de călători va asigura acest serviciu gratuit pentru: a) persoanele vârstnice şi pensionarii cu domiciliul în Municipiul Oradea b) veteranii şi văduvele de război, deportaţii şi deţinuţii politici, strămutaţii, luptătorii pentru Revoluţia din 1989, etc. c) copii până la vârsta de 5 ani şi preşcolari cu vârsta între 5 şi 7 ani d) elevii orfani sau proveniţi din casele de copii e) copii instituţionalizaţi în centrele de plasament familial ale Asociaţiei „Acţiunea Felix”, în Centrul de Îngrijire de Zi Oradea, care frecventează Centrul de Misiune Creştină pentru RRomi f) persoanele cu handicap grav şi accentuat şi asistenţii personali ai acestora g) cursa specială pentru Grădiniţa nr. 46 h) cursa pentru Liceul Szent Laszlo. (6) Pentru anul 2012 se stabileşte un nivel al creditelor destinate unor acţiuni multianuale (investiţii), în sumă de 30.000.000 lei, reprezentând sume alocate unor programe, proiecte, subproiecte, obiective şi altele asemenea, care se desfăşoară pe o perioadă mai mare de un an şi dau loc la credite de angajament şi credite bugetare. Afectarea creditelor bugetare pentru acţiuni multianuale vor fi aprobate periodic de Consiliul Local al Municipiului Oradea. (7) Se interzice ordonatorilor de credite finanţaţi din bugetul local să încheie în cursul anului 2012 contracte care să afecteze angajamente multianuale peste nivelul stabilit anterior. Art.5. Ordonatorii de credite din bugetul local, precum şi conducătorii societăţilor din subordinea Consiliului Local al Municipiului Oradea au obligaţia elaborării programului anual de achiziţii publice al autorităţii contractante pe care o reprezintă, în conformitate cu bugetul aprobat şi în baza prevederilor art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006. În termen de 15 zile de la aprobarea prezentei hotărâri, planurile de achiziţie se prezintă spre aprobare Primarului Municipiului Oradea, se publică pe site-ul municipalităţii si eventual pe site-ul autorităţii contractante. Art.6. Se aprobă programele specifice pe activităţile finanţate din bugetul consolidat prezentate în anexele la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta, după cum urmează: - Anexa nr. 2.3: o Programul activitatilor de intretinere spatii verzi o Programul activitatilor privind iluminatul public pe anul 2012 o Programul alte activitati gospodaresti pe anul 2012 o Programul activitati SC ADP SA pe anul 2012 o Programul activitatii de salubritate pe anului 2012 o Programul activ de întreţinere si reparaţii drumuri, poduri si trafic rutier pe anul 2012 - Anexa nr. 3 - Programul de investiţii finanţat din bugetul consolidat al Municipiului Oradea in anul 2012 Art.7. Se aprobă nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului consolidat pentru anul 2012, conform anexei nr. 4, parte integrantă din hotărâre. Nivelul cheltuielilor de personal nu va depăşi plafonul de 231.073,63 mii lei stabilit prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2987/2011 si Decizia Directorului executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Bihor 47/20.01.2012. Art.8. Pentru anul 2012, sumele repartizate cultelor religiose Ortodox, Greco-catolic, Romano-catolic şi Baptist se prevăd în bugetul Administraţiei Imobiliare Oradea pentru reabilitarea clădirilor monument istoric aparţinând respectivelor culte religioase. Art.9. Se autorizează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Oradea de a efectua transpunerea veniturilor şi cheltuielilor bugetului local aprobate potrivit prezentei hotărâri, pe coduri ale clasificaţiei bugetare conform prevederilor legale în vigoare, precum şi pe surse de finanţare a investiţiilor (buget local sau bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local). Art.10. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Oradea. Art.11. Prezenta hotărâre se comunică cu: - Primarul municipiului Oradea - Instituţia Primarului Municipiului Oradea - Direcţia Economică - Direcţia Tehnică - Compartiment Management Spitale - Administraţia Socială Comunitară Oradea, - Administraţia Imobiliară Oradea - Casa de Cultură a Municipiului Oradea - Poliţia Locală Oradea - Clubul Sportiv Municipal Oradea - Alţi ordonatori de credite finanţaţi din bugetul local, inclusiv regiile autonome si societăţile comerciale din subordonarea Consiliului Local - Se publică în Monitorul Oficial al judeţului Bihor şi pe pagina de internet a autorităţii publice www.oradea.ro PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Delorean Ion Iulius Oradea, 09 februarie 2012 CONTRASEMNEAZĂ Nr. 69 SECRETAR Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”. Ionel Vila  MUNICIPIUL ORADEA BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012 ORADEA, FEBRUARIE 2012 MUNICIPIUL ORADEA Anexa nr. 1 la H.C.L. nr.69/2012 SITUATIA VENITURILOR BUGETULUI LOCAL CONSOLIDAT PENTRU ANUL 2012 I. BUGETUL LOCAL lei RON Executie +/- 2012/ +/- 2012/ SPECIFICATIE Executie 2009 Executie 2010 Plan 2011 Plan 2012 2011 pl2011 ex2011 Impozitul pe profit 1,723,226 264,282 924,500 952,050 500,000 -46% -47% Cote si sume defalcate din imp pe 1,347,518 3,402,400 3,622,520 3,600,000 6% -1% tranzactii imobiliare Cote si sume defalcate din Imp pe Venit 128,683,869 117,230,188 116,963,890 116,509,526 100,514,000 -14% -14% Cote defalcate din Imp pe Venit 119,792,277 112,754,747 110,119,890 110,147,317 100,000,000 -9% -9% Sume alocate de Cons Judetean 8,891,592 4,475,441 6,844,000 6,362,209 514,000 -92% -92% Impozite si taxe pe proprietate 52,603,804 53,985,711 51,571,650 52,715,349 53,591,000 4% 2% Imp pe cladiri 37,458,825 36,349,999 35,971,650 36,748,251 36,591,000 2% 0% Imp pe cladiri pers. fizice 9,908,706 11,073,951 11,971,650 12,567,170 12,900,000 8% 3% Imp pe cladiri pers. juridice 27,550,119 25,276,048 24,000,000 24,181,081 23,691,000 -1% -2% Imp pe terenuri 8,926,632 9,924,666 9,100,000 9,400,826 9,900,000 9% 5% Imp pe terenuri pers. fizice 3,162,885 3,658,051 3,600,000 3,727,732 3,900,000 8% 5% Imp pe terenuri pers. juridice 5,763,747 6,266,615 5,500,000 5,673,095 6,000,000 9% 6% Taxe judiciare de timbru 1,959,763 2,994,766 3,300,000 3,420,489 3,600,000 9% 5% Alte imp. si taxe pe proprietate 4,258,584 4,716,280 3,200,000 3,145,783 3,500,000 9% 11% Sume defalcate din TVA 135,666,761 114,053,847 93,658,000 92,900,307 106,462,660 14% 15% Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 1,633,260 1,165,548 -100% -100% descentralizate la nivelul judeţelor Sume defalcate din TVA pentru finantarea 134,189,761 113,115,847 91,526,250 91,236,269 106,166,660 16% 16% ch. Descentralizate Sume defalcate din TVA pentru sistemele centralizate de producere si distributie a energiei termice Sume defalcate din TVA pentru drumuri Sume defalcate din TVA pentru 1,477,000 938,000 498,490 498,490 296,000 -41% -41% echilibrarea bugetelor locale Alte imp. si taxe generale 430,083 405,469 477,000 518,423 180,000 -62% -65% Taxe hoteliere 430,083 405,469 477,000 518,423 180,000 -62% -65% Taxe pe servicii specifice 144,550 63,923 83,000 94,217 100,000 20% 6% Imp. pe spectacole 144,550 63,923 83,000 94,217 100,000 20% 6% Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 11,821,378 14,122,226 15,151,000 15,987,031 20,780,000 37% 30% utilizarii bunurilor si activitatilor Taxe mijloace de transport 11,447,906 13,798,507 14,801,000 15,653,011 15,700,000 6% 0% Taxe mijloace de transport pers fizice 5,653,222 7,279,330 7,701,000 8,281,632 8,200,000 6% -1% Taxe mijloace de transport pers 5,794,684 6,519,177 7,100,000 7,371,379 7,500,000 6% 2% juridice Taxe si tarife eliberare licente si autorizatii 373,472 323,719 350,000 334,020 380,000 9% 14% de functionare Alte taxe pt utilizarea 4,700,000 bunurilor(REDEVENTE REGII Alte impozite si taxe Venituri din proprietate 9,072,142 7,284,814 9,864,370 7,809,512 7,950,000 -19% 2% Varsaminte din profitul net al regiilor 297,803 101,524 49,130 49,130 -100% -100% autonome Restituri de fonduri din finantare anilor precedenti Venituri din concesiuni 7,186,869 6,816,242 9,515,240 7,638,192 7,650,000 -20% 0% Venituri din dividende 1,587,470 367,048 300,000 122,190 300,000 0% 146% Venituri din prestari de servicii 614,901 1,496,985 4,413,150 4,362,403 8,482,110 92% 94% Venituri din prestari de servicii 201,958 1,135,049 263,000 203,986 350,000 33% 72% Venituri din prestari de servicii BS- 2,229,150 2,228,991 2,452,000 10% 10% personal medical invat Contrib parinti sau sustinatori legali pentru 295,680 345,075 365,000 384,856 360,000 -1% -6% sustinerea copiilor in crese Contrib.pers.benef.ale cantinelor 18,591 15,474 16,000 10,319 -100% -100% Venituri din recuperarea cheltuielilor de 98,672 1,387 917 -100% judecata, imputatii si despagubiri Alte venituri din prestari de servicii si alte 1,540,000 1,533,335 5,320,110 245% 247% activitati h69_12anexa BUGET 2012 1 ven Pagina 2 din 29  Executie +/- 2012/ +/- 2012/ SPECIFICATIE Executie 2009 Executie 2010 Plan 2011 Plan 2012 2011 pl2011 ex2011 Venituri din taxe administrative, 2,566,174 2,839,94 [...]