HCL 36/2023 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Municipiul Oradea, judeţul Bihor, Piaţa Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie(â)oradea.ro HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2023 Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat cu numărul 21.014 din data 25.01.2023 și Raportul de specialitate înregistrat cu numărul 21.016 din data 25.01.2023 prin care Direcţia Economică propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2023; Proiectul de buget întocmit în conformitate cu prevederile menţionate mai sus a fost afişat pe site-ul instituţiei www.oradea.ro începând cu data de 13.01.2023, fiind organizată în acest sens și o conferință de presă pentru prezentarea bugetului. Ţinând cont de dispoziţiile Legii bugetului de stat pe anul 2023, nr. 368/19.12.2023, În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, respectiv prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.131/17.12.2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative și ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.168/08.12.2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de Specialitate a Consiliului Local, În baza art. 129, alin. (2) lit. (b), alin. (4), lit. a), art. 139, alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/ 03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art. 1. Bugetul consolidat al municipiului Oradea pe anul 2023 se stabileşte la venituri în sumă de 2.388.330.000 lei, iar la cheltuieli în sumă de 2.439.492.970 lei (din care 27.312.650 lei din excedentul anului anterior aferent bugetului local și 23.850.320 lei excedent aferent activităţilor din venituri proprii). Art. 2. Structura bugetului consolidat al municipiului Oradea pentru anul 2023, conform clasificaţiei bugetare, se prezintă astfel: e Bugetul local: - la venituri: 1.320.527.250 lei Venituri proprii 679.635.620 Prelevări buget de stat 263.615.170 Fonduri UE 3771.276.460 - la cheltuieli: 1.347.839.900 lei o cheltuieli operaţionale: 526.339.890 o cheltuieli de investiţii: 821.500.010 e Bugetul împrumuturilor interne şi externe: - la venituri: 274.937.710 lei - la cheltuieli: 274.937.710 - Investiţii: 274.937.710 e Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii (fără subvenţii din bugetul local): - la venituri: 792.865.040 lei *Unităţi de învățământ 21.671.380 *CSM Oradea 5.304.970 *Spitale 765.888.690 - la cheltuieli: 816.715.360 lei *Unităţi de învățământ 24.299.240 *CSM Oradea 6.416.490 *Spitale 785.999.630 Art. 3. Veniturile bugetului consolidat al municipiului Oradea în sumă de 2.388.330.000 lei sunt detaliate în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre (diferenţa până la concurenţa sumei de 2.439.492.970 lei - suma repartizată pe cheltuieli, este reprezentată de excedentul anului precedent — buget local şi instituţii publice finanţate din venituri proprii. Detalierea veniturilor aferente bugetului autofinanțat pentru „Invățământ” se regăsesc în Anexa 1.1, iar donațiile aferente unităţilor de învăţământ se regăsesc în anexa 1.1 a). Art. 4. (1) Cheltuielile bugetului municipal consolidat în sumă de 2.439.492.970 lei (conform Anexei nr. 2, nr. 2.1, 2.2 nr. 2.3, 2.4, 2.5 şi 3), sunt structurate astfel: - cheltuieli buget local în sumă de 1.347.839.900 lei din care: - cheltuieli operaţionale 526.339.890 lei - cheltuieli cu investiţiile 821.500.010 lei - cheltuieli din venituri proprii ale instituţiilor publice în sumă de 816.715.360 lei din care 795.696.630 lei cheltuieli operaţionale şi 21.018.730 lei investiţii. - cheltuieli din credite bancare 274.937.710 lei pentru investiţii publice. (2) Cheltuielile bugetului consolidat al municipiului Oradea sunt cuprinse în Anexele nr. 2, nr. 2.1, nr. 2.2 nr. 2.3, nr. 2.4, nr. 2.5 și nr. 3 la prezenta hotărâre. Cheltuielile de personal aferente anului 2023 sunt detaliate pe capitole bugetare în Anexa nr. 4. Detalierea pe ordonatori de credite, capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate este cuprinsă în Anexa nr. 5 la prezenta hotărâre. (3) Se aprobă programul de investiţii publice al Municipiului Oradea cuprins în Anexa nr. 3 la prezenta hotărâre. (4) Compensaţiile alocate în anul 2023 Societăţii Comerciale Oradea Transport Local S.A., se vor asigura pe bază de decont conform prevederilor contractului de delegare și a regulamentului a serviciului public de transport în comun, în limita aprobată în bugetul local cu această destinaţie. (5) Se aprobă subvenția pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif pentru transportul public local (subvenție direcționată) conform „Procedurii de decontare a facilităţilor acordate la transportul public local de călători în Municipiul Oradea” aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.231/31.03.2021. Art. 5. În anul 2023, sumele alocate pentru achitarea drepturilor cadrelor didactice care, în baza protocolului U/713/10.07.2013 încheiat între Municipiul Oradea, Ministerul Educaţiei Naţionale și Ministerul Afacerilor Externe participă la îmbunătățirea procesului de pregătire în limba română a elevilor din învățământul preşcolar și preuniversitar din localitatea Micherechi, Republica Ungară, se vor calcula la cursul de schimb BNR din ultima zi pentru luna lucrată. Sumele se vor vira în primele 5 zile lucrătoare din luna următoare, unității de învățământ unde sunt titulare cadrele didactice numite prin Decizia Inspectoratului Școlar Judeţean Bihor nr. 468/24.08.2022 privind detașarea în Republica Ungară, localitatea Micherechi, a doamnelor Baicu Mihaela Teodora și Crăciun (născută Ghertan Simina loana, cadre didactice din judeţul Bihor. Art. 6. În anul 2023, Municipiul Oradea va asigura suma aferentă cotizaţiilor stabilite prin hotărâri de consiliu sau prin statut pentru asociațiile și fundaţiile: Zona Metropolitană Oradea, Fundaţia de Protejare a Monumentelor Istorice, Asociatia Aparegio, Asociaţia Transregio, Asociatia Club Sportiv Fotbalistic Oradea, Asociaţia Municipiilor din România, ADI Ecolect Grup, Asociatia pentru Promovarea Turismului din Oradea si Regiune, ADR Nord Vest pentru aplicatia INNO Thinking în care municipalitatea orădeană are calitatea de membru, conform Anexei nr.2 atașată prezentului raport. Art. 7. Pentru anul 2023 cotizaţia aferentă Asociației Intercomunitare Aparegio se stabilește la nivelul sumei de 0,75 lei/locuitor/an. Art. 8. Ordonatorii de credite din bugetul local, precum şi conducătorii societăţilor din subordinea Consiliului Local al Municipiului Oradea au obligaţia elaborării programului anual de achiziţii publice al autorităţii contractante pe care o reprezintă, în conformitate cu bugetul aprobat şi în baza prevederilor art.12 din Hotărârea Guvemului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. In termen de 15 zile de la aprobarea prezentei hotărâri, planurile de achiziţie se prezintă spre aprobare Primarului Municipiului Oradea, se publică pe site-ul municipalităţii si eventual pe site-ul autorităţii contractante. Art. 9. Se aprobă alocarea sumei de 300.000 lei pentru finanțarea în baza Legii 350/2005, din care 100.000 lei reprezintă finantarea unor acțiuni pentru tineret - sumă care poate fi modificată în urma procesului de selecție a proiectelor cu finanțare nerambursabilă realizat de comisia de evaluare și selecție, care este mandatată să selecteze contractele de finanțare nerambursabilă în baza „Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile din bugetul local al Municipiului Oradea alocate pentru activităţi nonprofit de interes local”. Art. 10. Se aprobă programele specifice pe activităţile finanţate din bugetul consolidat prezentate în anexele la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta, după cum urmează: Anexa nr. 2.3: Program - activităţi de întretinere spaţii verzi pe anul 2023; Program - activităţi de iluminat public pe anul 2023; Program - alte activităţi gospodărire pe anul 2023; Program - activităţi de salubritate pe anul 2023; Program - Lucrări de întreţinere şi reparaţii amenajări străzi, poduri si trafic rutier pe anul 2023; Anexa nr. 3 - Programul de investiţii finantat din bugetul consolidat al Municipiului Oradea în anul 2023; E « (N = +1 + = Art. 11. Se aprobă creditele de angajament pentru acţiuni multianuale ale bugetului consolidat al Municipiului Oradea pentru perioada 2023-2027, conform Anexei nr. 3.1 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 12. Limita maximă de alocare a fondurilor bugetare pentru Liceul Don Orione în anul 2023, în baza protocolului încheiat în anul 2016 pentru achitarea cheltuielilor cu paza, întreținerea și dezvoltarea spaţiilor de interes public din cadrul Liceului „Don Orione”, este de 30.000 lei. Art. 13. Suma aferentă sprijinirii cultelor religioase se va repartiza după cum urmează: * cultul ortodox: 309.000 lei (suma include și contravaloarea redevenţei aprobată potrivit Hotărârii Consiliului Local nr.1128/28.11.2018); * cultul baptist: 19.000 lei; * cultul reformat: 75.000 lei; Art. 14. Se aprobă alocarea sumei de 1.000 mii lei pentru achitarea burselor și sprijinului financiar reglementate de H.C.L. nr. 1285 din 12.12.2018 privind aprobarea programului „Realizează-te în Oradea! pentru dezvoltarea IT în Municipiul Oradea. Sumele aferente burselor se vor achita de Ia articolul bugetar 59.01 „Burse” și de Ia articolul bugetar 55.01.18 „Alte transferuri curente inteme”. Art. 15. În cadrul secțiunii „Finanţare cu programe cult, mediu, sport” se aprobă alocarea sumei de 15.000 lei în cadrul parteneriatului încheiat cu Uniunea Artiștilor Plastici și alocarea sumei de 100.000 lei în cadrul parteneriatului cu Episcopia Romano-Catolică pentru întretinerea spațiilor verzi din palatul Baroc. Art, 16. Se aprobă alocarea din bugetul local, a sumei de 1.500.000 lei pentru proiectele care vor fi selectate în urma derulării procesului de bugetare participativă, urmând ca în anul 2023 să se aplice „Regulamentul privind modul de derulare a procesului de bugetare participativă” aprobat în anul 2022. Art. 17. Se aprobă alocarea sumei de 1.000.000 lei pentru învăţământul dual conform Anexei nr. 2.1 atașată prezentei hotărâri. Art. 18. Se aprobă donațiile/sponsorizările încasate de instituții subordonate Consiliului Local conform Anexei nr..2. Art. 19. În anul 2023 pentru contractele încheiate, răspunderea Municipiului Oradea se limitează la nivelul prevederilor bugetare cuprinse în bugetul consolidat aprobat pentru anul 2023. În termen de 30 de zile calendaristice de la aprobarea bugetelor, responsabilii contractelor de execuţie/de prestări servicii au obligaţia de a notifica prestatorilor, executanţilor şi furnizorilor cu care au încheiate contracte valoarea maximă în limita căreia se pot executa lucrări, presta servicii şi livra bunuri, conform creditelor și de angajament aprobate. Art. 20. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei Economice. Art. 21. Prezenta hotărâre se comunică cu: - Instituția Prefectului - Județul Bihor; - Primarul Municipiului Oradea; - Direcţia Economică; - Direcţia de Asistenţă Socială Oradea, prin girja Direcţiei Economice; - Creșa Oradea, prin girja Direcţiei Economice; - Clubul Sportiv Municipal Oradea, prin grija Direcţiei Economice; - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea, prin grija Direcţiei Economice; - Unităţi de învățământ preuniversitar de stat, prin grija Direcţiei Economice; - Alţi ordonatori de credite finanţaţi din bugetul local, inclusiv societăţile comerciale din subordonarea Consiliului Local, prin grija Direcţiei Economice; - Se publică în Monitorul Oficial Local al municipiului Oradea. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Oradea, 31 ianuarie 2023 Nr, 36 ORL Ato% <A MUNICIPIUL ORADEA PROIECT BUGET CONSOLIDAT AN 2023 -VENITURI BUGETUL LOCAL Anexa nr.1 |cheitutellior pentru caranțina, lei SPECIFICATIE Cod ca N 0 puse „Xeoul rap A înrzoziiT pe protit orozor 506.985) 1.177.500, 1.130.000 1.751.000 1.750.097 2.100.000] 120% Cote si sume defalcate din imp pe tranzactii > |os.az se 380.791 1.958.018 2.050.000 2.050.000 2452936] 2.500.000] 102%| Cote si sume defateate din temp pe Venit. EZEZEI Z37-020.457| 27125514 315-171.000|___319-840-030|____318-840-528|_363-351-000| 127 Cote defalcate din imp pe Venit 62 0201 237-628.457|_——271.825.014|—315.171.090|_—419.840.030|___319.840-028|__363-331.000|___1140 impozite și taxe pe proprietate, 07-02 107-860 709| 7116.489.055 ___121.540.000|_123.540.000|_ 128-677.363|__126,300.000 | __ 95%] imp pe cladiri 070251 68.134.389 Fi RESESUI 50.940.000] 80;540.000| ___ 78.052-422|-'83.200.000|_— 105%] împ pe cladiri pers. Țzce 67020757 26.400.350 28.026.587 | 30.340.000 30.340.000 | 30.296.594 |___31.700.000 [105% Împ pe cladiri pers. juridice 67020165 41.726.019 46.131,128 50.800.000 | 50.600.000 | 48.765.828 | 61.500.000 | __1089 trap pe terenuri 07:02:02 20.225.640 21.641.405] 22.300.000] 24.300.000 ___ 24 302.684] __ 28,900.900|___ 9674| 1mp pe tereriuri pers, fizice, o7.0z0207 5.301.475 10.636.290 11.000.000 [11.000.000 | ___ 11.035.520 11.300.000 | __102%| 1mp pe terenuri pers. juridice 07020202 10.844.416 10.376.115 11.300.006 | 13.300.000 | ___ 18.267.164 |___ 12.600.000 | __ 95%] Taxe judiciare de timbru 07.02.09 5.125.925 5.758-860 6.000.000[____6.000.009|____12.326,188|___ 6.300.000] __ 51% alte imp. si taxe pe proprietate; 07:02:50 574-575 11.959.196] 12.300.000] ___12.300.000| 12.994.070] 13,590.000|___ 104% Sume defatcate din TVA roz 62.183.942 87.176.420 73.195.000|_85.834.770]_____ 84.708.800] __34-776-800|-__ 112%] Sume defalcate din TVA pentru finantarea ch. [4 aa.o2 38.184.000 59.911.515 63.640.000] 70.060.110] 68.288.721] 60.108.800] 116% Descentralizate Sume defalcate ara TVA pariu Bohilbrarea Sume setaicate 110205 17.298.529] 16.681.000] 4.428.660 4.198.351 0 [Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau [11.02.09 6.600.413 8.583.905 10.165.000] | 41.346.000] | 13.219720] 14.668.000] 131%] contesionai acreditat Alte Imp, sl taxe generale iz02 11002808 1.244.368 ICE ICE, EL 1.576-312|____1.300-000|___120% Taxe hoiciiere. 120257 1.057.808 1.247.366 1:450.000[ 1.450.000 1:576-312| __1.900.000| 120% Taxe pe servicii specifice î5.02 42.797 33.369 50.000 50.000 112.408 130.000 | 116% Imp. pe spectacole; 150291 42737] 35.369 50,000] 50.000 112.406] 130.000|__116% |r2%e pe utiizaraa bunurilor, autorizarea vtlizarii ja az 25.753.951 30.278.854 31.700.000] | 31.700.000] 30.644.817] 32.300.000! 105% unurilor si activițatilor Taxe milicace de transport [EEE] 72972784 25265928 20-65 -000|20-250-000| 20:875-131|___31.300-009|___106% Taxe mijoace de transpori pers TEICă 16020201 14.929.351 17.182.447 78.000.000 |_18.000;000 | 17.891.413 |_--18.900.000 | 406%] Taxe mijloace de transp pers juridice, 16020707 10.043.234 12.123,487 12.650.000 | 12.650.000 |___11.727.718|__12.400.000 | 108%] jrexe și tanfe eliberare icente si autorizati de [aa ozoo 701.367 992,926 1.050.000 1.050.000] 1.025.686] | 1.000.000] 97% Venturi din proprietate, EX 20333333 71.654.380 [CNP] -310| --—_54.220-551|___60-500.000|__412%7| Redevenţe miniere 30.025551 470.310 534.440 600.000] 12%, Venituri din soncestuni 50-02.05-30 EETIZI 37-742559|——25515000|-- 45.615.000 45.502.378|__ 53.500.000 (117| Venituri din dividende, [30-02 05.62 7345249 3.921.387 4.000.000 7.200.000] 7.783.146|____6.000.000___77%| venituri din prestari de servicii [23.02 8.304.488 3.685.248] 24-184.830|____10.190.570|____10:024.777|__25.052.870|__ 250%, Veniluri cin prestari de servicii EEE 1.522.863 1.954.699 1.500.000 1.500.000 3.144.695] 2.200.000 103% Venituri din prestari de senieii 5” părooral Veni da pi 23.02.08 6.194.260 6.396.768 6.866.570] 6.990.570] 6.346.269 8.728.460] 136%| centi parinti sau sustnalori legal pentru s3.02.10 578.910 1.386.541 1.700.000] 1.700.000] 1,533,819| 2.050.000] 134% |Contrib.pers.benef.ale canținelor 33.02.12 225| 150| Venituri din recuperarea cheltulelilor de judecata, Venituri din recuperereA 23.02.28 8.200 100] te venituri din presta de servicii si alto activhati. |as.02.50 o 14.119.260 o 12.073.410) nfiscari EEXII 3.504.031 11.511.522 16 000/000 |___78.800-000 | 13.578-818|_-12-350.000| S72 |entur din amenzi și ate sanctuni aplcale ci. [ssozos 9.212.957 11.160.795 10.500.000] | 14,500.000| 19.227.567] 32.000.000] 91% Alte amenzi. penalitati si confiscari EEZISETI 251.973) 50727 300-000] 300.000 352.251 350:060|___ 59%] Diverse venituri 36.02 15.342.528 20.007.107 81.087.470 |____37.287.470|____31:310.015| 61.174.820) 192%) venituri din aplicarea prescrilierexinclve 36.022 3.141 219,670 5.096 [0% Taxe speciale 35.02.90 2.182.358] 2906.20 3.000,309| —3.000-000| 77008.076|____3-899:000|___ 35% venituri cin recuperarea chefutenar efectuate în |es.o2.14 Ri [cursul procesului de executare silită ati Taxa de reatiițare termică ESIEEEEI ERE 20050 5.000 a oz |Coniributia asociatiei de proprietari pentru lucrările. [5.02 a 724.798 917.381 3.000.000 3.000.000] 2.169.403] 1.850.000] 85%l de reabilitare termică, e venituri pentru finanțarea secțiunii de 36.02.47 8.877.269) 31.348.089] 52.587.470] 26.857.470 17.229.917] 46.724.620] 271% Ahe venituri 25-0250 3530813 2:506-326| 3-200,00| 4.200.000 0286.123|____8.809090| 103% Transferuri voluntare altele degat subv s7-02 222.310 1.730.675 157000 366.700 366.700 dd Donat) și sponsorizari 37.020 212.000 738648 157.000) 366,00 366.700] 0%) iVărsăminte din secțiunea de funcţionare penis finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local. [37.02.03 -100,03.880| | -169,580.720| -215.298.480| -230,579.510| — -233,579,510 Ol (cu semnul minus) MVărsărinte din sectiunea de funciionara 57020 108.053.380|__—_763-580-720| 215 238-180] 233-575.510|___733.875-510 [IA Alte transferuri voluntare 57.029 10.310 10.027 Venituri din valorificarea uncr biruri EEEZA 13.596.653 LEXECEI 1700-740|31.139-180| 32 277-627 126:3580| 0% ffenitur sin veloriiunor bunuri ate insti pub! 55,0251 1.362 130.236 265.543] [II 774 geniu dn Vanzarea unor bunuri apartinand 30.02.07 13.505.901 18.050.858 1.780.740] 31.139.180] 32.011.688 126,590 0% Subventii de în buget 35 tat az:02 [LET] TE-SA7 142|__378 309-250 212.130-870| 76.397.550 |__221-531-130|___ 283% ftelehnelogizarea censvalelor termice ieleatice — [szo2o1 10.222.545] 21.189.647 80691.160| 80.691.160] 20.829.106] 31.486.180] 151% Subveniii de la bugetul de Stat cate bugetele locale pentru finantarea aparaturii mexicala si a2.02.16.01 8.417.000! 2.030.500] 8.754.000 292.700 0% echipamentelor de comunicati în urgenta in sanatate. Subvenţii de Ia bugetul de stat câtre bugetele locale > 22 16.02 peniru finanţarea reparaţilor capitale în sănătate | [12026 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale, cp „6.09 8.000.000] 10.000.000] 18.460.900 0% pentru finanțarea altor investiţi în sănătate Su de la BS catre BL picieci VE az9220 1005387 50.360 D5-35ă [A Subvenţii peniru compensarea creșterilor pe per compare cei 42.02.32 41.700.000] 19,879.000| 19.a72.746 ol Subv pentru acordarea ajutorului pt incalzIOCuRIeI [22023 707 214432 932.000 353.06) 352.000] 156%] ii lemne, carbuni, comb petrlter ă ă - ă |Subv-de la 8S pifinantarea sanatati EZIEZZA) EE3T7 542 3.050.430] 1676430] 1.705.538 Cc! NI A Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii denlării proiectelor finanţate din [42.02.60 25.872.542 39.920.871 03520260] 86.975.900] 15.74 [...]