HCL 327/2022 Oradea adoptată

 Anexa nr. 1 Raport de Executie AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE la data : 31-Martie-2022 Denumire ordonator: MUNICIPIUL ORADEA Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala) Prevederi Bugetare Executie Cod Sursa de finantare Cod functional Denumire Indicator Functional Denumire Indicator Economic % Economic Buget an 2022 Buget Trim I 2022 31.03.20212 A-Integral de la buget 010100 Impozitul pe profit 1,150,000 400,000 0 0% Impozitul pe veniturile din transferul A-Integral de la buget 031800 proprietatilor imobiliare din patrimoniul 2,050,000 500,000 523,708 26% personal A-Integral de la buget 040100 Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad) 315,171,000 77,997,170 73,160,933 23% Alte impozite pe venit, profit si cistiguri din A-Integral de la buget 055000 0 0 2,146 capital A-Integral de la buget 070101 Impozit pe cladiri de la persoane fizice 30,340,000 17,500,000 18,735,191 62% A-Integral de la buget 070102 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 50,600,000 25,000,000 29,376,192 58% A-Integral de la buget 070201 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 11,000,000 6,400,000 6,936,363 63% A-Integral de la buget 070202 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 11,300,000 5,400,000 6,715,075 59% A-Integral de la buget 070300 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 6,000,000 1,500,000 1,495,312 25% A-Integral de la buget 075000 Alte impozite si taxe pe proprietate 12,300,000 5,800,000 4,242,111 34% Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata A-Integral de la buget 110200 pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la 63,640,000 19,667,000 19,667,000 31% nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata A-Integral de la buget 110900 pentru finantarea invatamantului particular si a 10,155,000 2,641,000 2,641,000 26% celui confesional A-Integral de la buget 120700 Taxe hoteliere 1,450,000 160,000 235,513 16% A-Integral de la buget 150100 Impozit pe spectacole 50,000 4,000 23,152 46% Impozit pe mijloacele de transport detinute de A-Integral de la buget 160201 18,000,000 8,500,000 10,243,066 57% persoane fizice Impozit pe mijloacele de transport detinute de A-Integral de la buget 160202 12,650,000 5,500,000 5,704,859 45% persoane juridice Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si A-Integral de la buget 160300 1,050,000 450,000 457,510 44% autorizatii de functionare Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre A-Integral de la buget 300530 45,615,000 12,000,000 14,382,664 32% institutiile publice A-Integral de la buget 300802 Venituri din dividende de la alti platitori 4,000,000 20,000 22,683 1% A-Integral de la buget 330800 Venituri din prestari de servicii 8,365,570 2,555,570 2,191,527 26%  Contributia parintilor sau sustinatorilor legali A-Integral de la buget 331000 1,700,000 450,000 344,058 20% pentru intretinerea copiilor in crese Alte venituri din prestari de servicii si alte A-Integral de la buget 335000 14,031,020 1,911,760 0 0% activitati Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de A-Integral de la buget 350102 10,500,000 2,800,000 4,472,860 43% catre alte institutii de specialitate A-Integral de la buget 355000 Alte amenzi, penalitati si confiscari 300,000 70,000 54,617 18% A-Integral de la buget 360600 Taxe speciale 3,000,000 750,000 371,632 12% A-Integral de la buget 362300 Taxa de reabilitare termica 0 0 2,500 Contributia asociatiei de proprietari pentru A-Integral de la buget 363100 3,000,000 750,000 31,999 1% lucrarile de reabilitare termica Alte venituri pentru finantarea sectiunii de A-Integral de la buget 364700 52,587,470 10,225,750 2,509,798 5% dezvoltare A-Integral de la buget 365000 Alte venituri 3,400,000 1,200,000 1,590,182 47% A-Integral de la buget 370100 Donatii si sponsorizari 157,000 157,000 157,000 100% Varsaminte din sectiunea de functionare pentru A-Integral de la buget 370300 finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetelui -215,852,140 -92,955,350 -30,000,000 14% local A-Integral de la buget 370400 Varsaminte din sectiunea de functionare 215,852,140 92,955,350 30,000,000 14% Venituri din valorificarea unor bunuri ale A-Integral de la buget 390100 0 0 55,074 institutiilor publice Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand A-Integral de la buget 390700 domeniului privat al statului sau al unitatilor 1,868,980 1,868,980 2,590,915 139% administrativ-teritoriale Sume din excedentul anului precedent pentru A-Integral de la buget 401100 acoperirea golurilor temporare de casa ale 10,000,000 sectiunii de functionare Sume din xcedentul bugetului local utilizate A-Integral de la buget 401400 pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de 10,000,000 dezvoltare Retehnologizarea centralelor termice şi electrice A-Integral de la buget 420101 80,691,160 14,491,160 0 0% de termoficare Subventii de la bugetul de stat catre bugetele A-Integral de la buget 421601 locale pentru finantarea aparaturii medicale si 294,000 294,000 0% echipamentelor de comunicatii în urgenta in Subventii pentru compensarea cresterilor A-Integral de la buget 423200 11,700,000 11,700,000 14,761,931 126% neprevizionate ale preturilor la combustibili Subventii pentru acordarea ajutorului pentru A-Integral de la buget 423400 incalzirea locuintei si a suplimentului pentru 0 0 31,788 energie alocate pentru consumul de combustibili Subventii din bugetul de stat pentru finantarea A-Integral de la buget 424100 3,050,430 1,330,430 1,300,082 43% sanatatii Subventii de la bugetul de stat catre bugetele A-Integral de la buget 426900 locale necesare sustinerii derularii proiectelor 83,528,260 13,555,900 3,265,594 4% finantate din fonduri externe nerambursabile Subventii primite de la bugetele consiliilor A-Integral de la buget 430100 515,500 128,000 128,000 25% judetene pentru protectia copilului Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul A-Integral de la buget 480101 330,804,490 29,100,720 0 0% curent  Sume primite in contul platilor efectuate in anii A-Integral de la buget 480102 35,000,000 35,000,000 14,576,403 42% anteriori Sume primite in contul platilor efectuate in anii A-Integral de la buget 480202 240,646 anteriori Total venituri Buget Local din care: 1,241,014,880 317,778,440 263,241,084 21% Total Venituri Sectiunea de Functionare 437,388,380 119,536,580 209,968,155 48% Total Venituri Sectiunea de Dezvoltare 803,626,500 198,241,860 53,272,929 7% B-Credite externe 410301 Sume aferente creditelor externe 44,542,500 13,353,260 2,427,378 5% C-Credite interne 410201 Sume aferente creditelor interne 201,160,280 53,587,000 6,037,368 3% E-Activitati finantate Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre integral din venituri 300530 526,160 157,600 100,114 19% institutiile publice proprii E-Activitati finantate integral din venituri 330500 Taxe si alte venituri in invatamant 1,408,790 490,450 234,946 17% proprii E-Activitati finantate integral din venituri 330800 Venituri din prestari de servicii 18,880 8,220 5,472 29% proprii E-Activitati finantate Contributia elevilor si studentilor pentru integral din venituri 331400 2,122,890 636,490 438,889 21% internate, camine si cantine proprii E-Activitati finantate Venituri din organizarea de cursuri de calificare integral din venituri 331700 si conversie profesionala, specializare si 74,000 21,000 15,179 21% proprii perfectionare E-Activitati finantate Alte venituri din prestari de servicii si alte integral din venituri 335000 11,142,550 3,691,450 2,406,502 22% activitati proprii E-Activitati finantate integral din venituri 370100 Donatii si sponsorizari 15,650 15,650 49,637 317% proprii E-Activitati finantate Varsaminte din sectiunea de functionare pentru integral din venituri 370300 finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetelui -103,000 -103,000 -4,860 5% proprii local E-Activitati finantate integral din venituri 370400 Varsaminte din sectiunea de functionare 103,000 103,000 4,860 5% proprii E-Activitati finantate integral din venituri 375000 Alte transferuri voluntare 20,290 17,290 16,193 80% proprii E-Activitati finantate Sume utilizate de administratiile locale din integral din venituri 401501 excedentul anului precedent pentru sectiunea de 687,985 proprii functionare E-Activitati finantate Sume din excedentul anului precedent pentru integral din venituri 410600 25,255 acoperirea golurilor temporare de casa proprii E-Activitati finantate integral din venituri 430900 Subventii pentru institutii publice 1,619,170 577,290 241,302 15% proprii Total Venituri aferente activitatii autofinantate 16,948,380 5,615,440 4,221,473 25% Total Venituri Sectiunea de Functionare 16,845,380 5,512,440 4,216,613 25% Total Venituri Sectiunea de Dezvoltare 103,000 103,000 4,860 5% F-Integral venituri Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre 300530 380,000 93,000 63,351 17% proprii institutiile publice F-Integral venituri 330800 Venituri din prestari de servicii 23,890,560 16,541,780 2,500,770 10% proprii F-Integral venituri 332000 Venituri din cercetare 428,500 85,000 24,584 6% proprii F-Integral venituri Venituri din contractele incheiate cu casele de 332100 310,471,000 97,025,640 70,814,916 23% proprii asigurari sociale de sanatate Venituri din contractele incheiate cu directiile F-Integral venituri 333000 de sanatate publica din sume alocate de la 192,256,320 50,443,960 44,652,852 23% proprii bugetul de stat F-Integral venituri Venituri din contractele incheiate cu institutiile 333200 6,101,100 1,542,200 1,540,000 25% proprii de medicina legala F-Integral venituri Alte venituri din prestari de servicii si alte 335000 1,010,000 260,000 231,119 23% proprii activitati F-Integral venituri 365000 Alte venituri 150,000 37,500 5,464 4% proprii F-Integral venituri 370100 Donatii si sponsorizari 220,000 220,000 220,000 100% proprii Varsaminte din sectiunea de functionare pentru F-Integral venituri 370300 finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetelui -42,787,170 -36,077,170 -9,583,565 22% proprii local F-Integral venituri 370400 Varsaminte din sectiunea de functionare 42,787,170 36,077,170 9,583,565 22% proprii F-Integral venituri [...]