HCL 250/2013 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2013 Analizând Raportul de specialitate nr. 82.963 din 28.03.2013 întocmit de către Direcţia Economică prin care se propune aprobarea bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2013. Cu respectarea prevederilor Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, proiectul bugetului consolidat al municipiului Oradea a fost prezentat presei, postat pe site-ul instituţiei www.oradea.ro şi afişat la sediul instituţiei de pe str. Piaţa Unirii nr.1, în data de 11.03.2013. Dezbaterea publică pe marginea bugetului consolidat a avut loc la data de 26.03.2013. Ţinând cont de dispoziţiile Legii nr. 5/2013 a bugetului de stat pe anul 2013, Văzând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, În considerarea proiectului de hotărâre şi a avizului comisiei de specialitate a Consiliului Local, În baza art. 36, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a) şi ale art. 45, alin. (2) lit.a din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăşte: Art.1. Bugetul consolidat al municipiului Oradea pe anul 2013 se stabileşte la venituri în sumă de 973.660.792 lei, iar la cheltuieli în sumă de 986.701.482 lei (din care din excedentul anului anterior 10.387.850 lei aferent bugetului local şi 2.652.840 excedent aferent activităților din venituri proprii). Art.2. Structura bugetului consolidat al municipiului Oradea pentru anul 2013, conform clasificaţiei bugetare, se prezintă astfel:  Bugetul local: - la venituri: 646.848.072 lei Venituri proprii 238.638.942 Prelevari buget de stat 218.314.760 Fonduri UE 189.894.370 - la cheltuieli: 657.235.922 lei o cheltuieli operaţionale: 301.564.390 o cheltuieli de investiţii: 355.671.532  Bugetul împrumuturilor interne şi externe: - la venituri: 73.144.650 lei - la cheltuieli: 73.144.650 lei - finanţare arierate-ch.operationale 14.424.650 lei - investiţii 58.720.000 lei  Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii (fără subvenţii din bugetul local): - la venituri: 253.668.070 lei * Unitati de invatamant 15.968.640 * Casa de cultura 41.500 * CSM Oradea 1.191.250 * AIO - activitatea de pasunat 14.000  * Spitale 236.452.680 - la cheltuieli: 256.320.910 lei * Unitati de invatamant 17.819.160 * Casa de cultura 162.940 * CSM Oradea 1.199.370 * AIO - activitatea de pasunat 14.000 * Spitale 237.125.440 Art.3. Veniturile bugetului consolidat al municipiului Oradea în sumă de 973.660.792 lei sunt detaliate în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre (diferenţa până la concurenţa sumei de 986.701.482 lei - suma repartizată pe cheltuieli, se compune din excedent an precedent – buget local şi instituţii publice finanţate din venituri proprii. Art.4.(1) Cheltuielile bugetului municipal în sumă de 986.701.482 lei (conform anexei nr. 2 şi 3), structurate astfel: - cheltuieli buget local în sumă de 657.235.922 lei din care: - cheltuieli operaţionale 301.564.390 lei - cheltuieli cu investiţiile 355.671.532 lei - cheltuieli din venituri proprii ale instituţiilor publice suma de 256.320.910 lei - cheltuieli din credite bancare 73.144.650 lei din care: 58.720.000 lei cu investiţii publice și 14.424.650 lei credite de la Ministerul Finanțelor Publice pentru acoperirea de arierate. (2) Cheltuielile bugetului consolidat al municipiului Oradea sunt cuprinse în anexele 2 şi 3 la prezenta hotărâre. Detalierea pe ordonatori de credite, capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate este cuprinsă în anexa nr. 5 la prezenta hotărâre. (3) Se aprobă programul de investiţii publice al Municipiului Oradea cuprins în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre, precum şi anexa 3.1 pentru Învăţământ – venituri proprii. (4) Pentru anul 2013 subvenţia alocată Societăţii Comerciale Oradea Transport Local SA, pentru cheltuielile materiale, se va asigura în funcție de solicitările acesteia până la limita aprobată în bugetul local cu această destinaţie (5) În anul 2013, operatorul de transport în comun de călători va asigura acest serviciu gratuit pentru: a) persoanele vârstnice şi pensionarii cu domiciliul în Municipiul Oradea b) veteranii şi văduvele de război, deportaţii şi deţinuţii politici, strămutaţii, luptătorii pentru Revoluţia din 1989, etc. c) copii până la vârsta de 5 ani şi preşcolari cu vârsta între 5 şi 7 ani d) elevii orfani sau proveniţi din casele de copii e) copii instituţionalizaţi în centrele de plasament familial ale Asociaţiei „Acţiunea Felix”, în Centrul de Îngrijire de Zi Oradea, care frecventează Centrul de Misiune Creştină pentru RRomi f) persoanele cu handicap grav şi accentuat şi asistenţii personali ai acestora g) cursa specială pentru Grădiniţa nr. 46 h) cursa pentru Liceul Szent Laszlo. (6) Creditele de angajament destinate acțiunilor multianuale se vor aproba în ședință de consiliu ulterioară. Art.5. Ordonatorii de credite din bugetul local, precum şi conducătorii societăţilor din subordinea Consiliului Local al Municipiului Oradea au obligaţia elaborării programului anual de achiziţii publice al autorităţii contractante pe care o reprezintă, în conformitate cu bugetul aprobat şi în baza prevederilor art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006. În termen de 15 zile de la aprobarea prezentei hotărâri, planurile de achiziţie se prezintă spre aprobare Primarului Municipiului Oradea, se publică pe site-ul municipalităţii si eventual pe site-ul autorităţii contractante. Art.6. Se aprobă programele specifice pe activităţile finanţate din bugetul consolidat prezentate în anexele la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta, după cum urmează: - Anexa nr. 2.3: o Programul activitatilor de intretinere spatii verzi o Programul activitatilor privind iluminatul public pe anul 2013 o Programul ,,alte activitati gospodaresti’’ pe anul 2013 o Programul activitatilor SC ADP SA pe anul 2013 o Programul activitatii de salubritate pe anului 2013 o Programul activității de intretinere si reparatii drumuri, poduri si trafic rutier pe anul 2013  - Anexa 2.4 Programe și proiecte culturale derulate prin Casa de Cultură a Municipiului Oradea în Trimestrul I al anului 2013 - Anexa nr. 3 - Programul de investiţii finanţat din bugetul consolidat al Municipiului Oradea in anul 2013 Art.7. Se aprobă nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului consolidat pentru anul 2013, conform anexei nr. 4, parte integrantă din hotărâre. Nivelul cheltuielilor de personal nu va va depăşi plafonul de 253.262 mii lei stabilit prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 248/2013 si Decizia Directorului executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Bihor invocată în anexa la adresa nr.31369/2013. Art.8. Limita maximă de alocare a fondurilor bugetare pentru Liceul Don Orione în anul 2013, în baza protocolului încheiat în anul 2010, este de 50 mii lei. Art.9. Suma aferentă cultelor se va repartiza în cuantum de 400 mii lei, potrivit ponderii aparţinătorilor cultelor în totalul populației, cu excepția sumelor repartizate cultului religios Romano- Catolic care se prevăd în bugetul Administraţiei Imobiliare Oradea pentru reabilitarea clădirilor monument istoric aparţinând respectivului cult religios. Art.10. Se aprobă donațiile/sponsorizările încasate de următoarele instituții subordonate Consiliului Local: a) Casa de Cultură a Municipiului Oradea: donații/sponsorizări încasate în sumă totală de 7,50 mii lei, conform contractelor încheiate după cum urmează: -Selgros –suma încasată 1000 lei -SC Vandana SRL –suma încasată 6.500 lei b) Clubul Sportiv Municipal Oradea: donații/sponsorizări încasate în sumă de 491,25 mii lei conform contractelor încheiate după cum urmează: -SC RCS & RDS SA- suma încasată: 245.478 lei -Zonal Auto Oil –suma încasată 25.700 lei -SC Amiral SRL-suma încasată 4.387 lei -persoane fizice –suma încasată 215.685 lei c)Spitalul Clinic Județean de Urgență : donații/sponsorizări încasate în sumă de 39,98 mii lei conform contractelor încheiate după cum urmează: -SC Endered România SR: suma încasată 6.975 lei -SC Messer Romania SRL: suma încasată: 8.000 lei -SC GlaxoSmithKline SRL: suma încasată 25.000 lei d)Municipiul Oradea: donații încasate în anul 2012 și anul 2013 și neutilizate în sumă totală de 58,45 mii lei, din care 32,25 mii lei încasată după ultima rectificare bugetară a anului 2012 după cum urmează: -Drumuri Orasenesti: suma încasată 2.000 lei -Optimedia SRL:suma încasată 1.500 lei -Lotus Center:suma încasată 3.000 lei -SC Zaharul SA:suma încasată 1.500 lei -Vandana:suma încasată 3.000 lei -Nutripork:suma încasată 5.000 lei -Ravitex:suma încasată 2.000 lei -Simbac:suma încasată 500 lei -Glass Portelan Ceramics Printi:suma încasată 200 lei -Bihore:suma încasată 3.000 lei -West Credit Leasing IFN SA:suma încasată 500 lei -Mitango SRL:suma încasată 750 lei -Contehno:suma încasată 200 lei -Rezidan: suma încasată 500 lei -Prima Real Estate:suma încasată 2.000 lei -Dorulet Distributie:suma încasată 200 lei -ATP Exodus:suma încasată 500 lei -West Fruta:suma încasată 5.000 lei -Aledastar Serv: suma încasată 500 lei -Galassini Group SRL: suma încasată 400 lei  Sumele încasate se vor utiliza pentru activitățile derulate de unitățile menționate mai sus potrivit clauzelor contractuale precizate în contractele încheiate. Art.11. Se autorizează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Oradea de a efectua transpunerea veniturilor şi cheltuielilor bugetului local aprobate potrivit prezentei hotărâri, pe coduri ale clasificaţiei bugetare conform prevederilor legale în vigoare, precum şi pe surse de finanţare a investiţiilor (buget local sau bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local). Art.12. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Oradea. Art.13. Prezenta hotărâre se comunică cu: - Primarul municipiului Oradea - Direcţia Economică - Direcţia Tehnică - Direcţia Management Proiecte cu Finanţare Internaţională - Direcţia Monitorizare Cheltuieli de Funcţionare si Organizare Evenimente - Administraţia Socială Comunitară Oradea, - Administraţia Imobiliară Oradea - Poliţia Locală Oradea - Clubul Sportiv Municipal Oradea - Alţi ordonatori de credite finanţaţi din bugetul local, inclusiv societăţile comerciale din subordonarea Consiliului Local, prin grija Direcţiei Economice - Se publică în Monitorul Oficial al judeţului Bihor şi pe site-ul www.oradea.ro PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Camelia Mariana Dulca Oradea, 04 aprilie 2013 CONTRASEMNEAZĂ Nr. 250 SECRETAR Ionel Vila Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi ,,pentru” şi 4 voturi ,,împotrivă”. MUNICIPIUL ORADEA Anexa nr. 1 la H.C.L. nr.250/2013 SITUATIA VENITURILOR BUGETULUI LOCAL CONSOLIDAT PENTRU ANUL 2013 I. BUGETUL LOCAL lei +/- ex Executie Executie Plan initial Executie +/- 2013/ +/- 2013/ SPECIFICATIE Cod Plan 2012 2012/ Plan 2013 2010 2011 2012 31.12.2012 pl2012 ex2012 pl2012 Impozitul pe profit 01.02.01 264,282 952,050 500,000 1,316,000 1,315,996 100% 1,267,000 -4% -4% Cote si sume defalcate din imp pe 03.02.18 1,347,518 3,622,520 3,600,000 3,600,000 3,251,993 90% 3,700,000 3% 14% tranzactii imobiliare Cote si sume defalcate din Imp pe Venit 04.02.01 117,230,188 116,509,526 100,514,000 115,665,200 113,200,762 98% 120,704,000 4% 7% Cote defalcate din Imp pe Venit 04.02.01 112,754,747 110,147,317 100,000,000 112,008,200 109,851,364 98% 120,000,000 7% 9% Sume alocate de Cons Judetean+DGFP 04.02.04 4,475,441 6,362,209 514,000 3,657,000 3,349,398 92% 704,000 -81% -79% Alte imp. pe venit, profit si castiguri din 05.02.50 capital Impozite si taxe pe proprietate 07.02 53,985,711 52,715,349 53,591,000 54,766,490 55,275,146 101% 58,600,000 7% 6% Imp pe cladiri 07.02.01 36,349,999 36,748,251 36,591,000 36,591,000 36,320,628 99% 36,500,000 0% 0% Imp pe cladiri pers. fizice 07.02.01.01 11,073,951 12,567,170 12,900,000 12,900,000 12,725,300 99% 13,000,000 1% 2% Imp pe cladiri pers. juridice 07.01.01.02 25,276,048 24,181,081 23,691,000 23,691,000 23,595,327 100% 23,500,000 -1% 0% Imp pe terenuri 07.02.02 9,924,666 9,400,826 9,900,000 9,900,000 9,750,935 98% 12,500,000 26% 28% Imp pe terenuri pers. fizice 07.02.02.01 3,658,051 3,727,732 3,900,000 3,900,000 3,880,761 100% 5,500,000 41% 42% Imp pe terenuri pers. juridice 07.02.02.02 6,266,615 5,673,095 6,000,000 6,000,000 5,870,175 98% 7,000,000 17% 19% Taxe judiciare de timbru 07.02.03 2,994,766 3,420,489 3,600,000 3,690,570 4,103,923 111% 4,500,000 22% 10% Alte imp. si taxe pe proprietate 07.02.50 4,716,280 3,145,783 3,500,000 4,584,920 5,099,659 111% 5,100,000 11% 0% Sume defalcate din TVA 11.02 114,053,847 92,900,307 106,462,660 136,244,580 135,808,174 100% 117,660,970 -14% -13% Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 11.02.01 1,165,548 1,830,990 1,830,981 100% 0 -100% -100% descentralizate la nivelul judeţelor Sume defalcate din TVA pentru finantarea 11.02.02 113,115,847 91,236,269 106,166,660 108,139,390 107,702,993 100% 117,266,970 8% 9% ch. Descentralizate Sume defalcate din TVA pentru 11.02.06 938,000 498,490 296,000 26,274,200 26,274,200 100% 394,000 -99% -99% echilibrarea bugetelor locale Alte imp. si taxe generale 12.02 405,469 518,423 180,000 280,000 292,924 105% 300,000 7% 2% Taxe hoteliere 12.02.07 405,469 518,423 180,000 280,000 292,924 105% 300,000 7% 2% Taxe pe servicii specifice 15.02 63,923 94,217 100,000 100,000 115,850 116% 120,000 20% 4% Imp. pe spectacole 15.02.01 63,923 94,217 100,000 100,000 115,850 116% 120,000 20% 4% Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 16.02 14,122,226 15,987,031 20,780,000 18,834,850 15,605,476 83% 17,300,000 -8% 11% utilizarii bunurilor si activitatilor Taxe mijloace de transport 16.02.02 13,798,507 15,653,011 15,700,000 15,700,000 15,194,224 9 [...]