HCL 215/2024 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Municipiul Oradea, judeţul Bihor, Piaţa Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie(âoradea.ro HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune pentru anul 2024 Consiliul Local al municipiului Oradea, întrunit în ședința ordinară din data de 28.03.2024 Examinând Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune pentru anul 2024. Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu numărul 134266 din 22.03.2024 Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat cu numărul134270 din 22.03.2024 întocmit de Direcţia Economică prin care propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea proiectului menţionat mai sus; Văzând dispoziţiile: o Ordonanţei de Guvern nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile; o Hotărârii Consiliului Local nr.708/2014 privind aprobarea unor măsuri pentru înființarea Asociaţiei pentru promovarea turismului din Oradea şi regiune; o Hotărârii Consiliului Local nr.690/2014 privind aprobarea documentelor constitutive şi a contribuţiei Municipiului Oradea în cadrul Asociaţiei pentru promovarea turismului din Oradea şi regiune; o Hotărârii Consiliului Local nr.1026/2022 privind aprobarea modificării statutului Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și regiune; o Hotărârii Consiliului Local nr. 104/09.02.2024 privind aprobarea bugetului Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune şi acordării sumei de 11.175.465 lei cu titlul de cotizaţie pentru anul 2024; Văzând avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local; In baza art. 129, alin. (2) lit. (b), alin. (4), lit. a), art. 139, alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr.57/ 03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 4 Li | CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA - Hotărăşte: Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și regiune, valoarea totală a bugetului asociaţiei în anul 2024 fiind în sumă totală de 15.462.215 lei, conform activităţilor ce urmează a fi realizate potrivit anexelor nr.Î, nr.2, nr.3. Art.2. Se aprobă programul evenimentelor publice organizate de către Asociaţia pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune, conform anexei nr.3, parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea şi Asociaţia pentru Promovarea Turismului din Oradea și regiune. Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu : Instituţia Prefectului Judeţului Bihor Primarul Municipiului Oradea Direcţia Economică Asociaţia pentru Promovarea Turismului din Oradea și regiune, prin grija Direcţiei Economice Se publică în Monitorul Oficial Local al municipiului Oradea. 00000 Oradea, 28 martie 2024 Nr.215 Hotărârea a fost adoptată cu 24 de voturi „pentru”, 3 voturi „abţinere” Municipiul Oradea Anexa nr.1 Bugetul Asociaţiei pentru promovarea Turismului din Oradea si Regiune pentru anul 2024 lei BUGET APTOR 2024 Buget aprobat Buget propus Influente |. Venituri totale, din care: 15,362,215.00| 15,462,215.00|__100,000.00j 1. Venituri din exploatare: 15,362,215.00 15,462,215.00| _100,000.00j a. Venituri din cotizatii, din care: 11,355,465,00 11,355,465.00 0.00) bugetul local 11,175,465.00| 11,175,465.00 0.00] cotizație ADLO 150,000.00 150,000.00 0.00 cotizaţii membri 30,000.00 30,000.00 0.00) b. Venituri din alte activitati (organizare evenimente, vanzare materiale, etc) 495,000.00 495,000.00 0.00] c. Venituri din sponsorizări donaţii 308,000.00) 350,000.00|___42,000.00) €. Venituri din Fonduri nerambursabile POCA 313,750.00| 313,750.00 0.00] f. Excedent financiar 2,800,000.00 2,800,000.00| 0.00] g. Venituri din vânzare bilete concerte 90,000.00! 148,000.00| 58,000.00) 0.00 1. Cheltuieli totale, din care: 15,362,215.00 15,462,215.00|__100,000.00) 1. Cheltuieli de exploatare 13,411,050.00 13,511,050.00|__100,000.00 1.1. Cheltuieli cu bunuri si servicii 1,643,000.00 1,677,800.00|___34,800.00| a. Cheltuieli cu bunuri si servicii 679,000.00 713,800.00|___34,800.00) - Cheltuieli cu combustibilul 25,000.00 25,000.00| 0.00] - Cheltuieli cu asigurare și rovignetă 7,500.00) 7,500.00 0.00 - Cheltuieli cu revizii/intreţinere şi piese de schimb 35,000.00 35,000.00 0.00 - Cheltuieli cu târguri de turism 165,000.00 165,000.00 0.00] - Cheltuieli cu delegaţii şi deplasări 25,000.00) 25,000.00) 0.00 - Cheltuieli cu materiale consumabile 27,000.00| 27,000.00 0.00| - Cheltuieli protocol 16,000.00 16,000.00! 0.00 - Cheltuieli cu mijloace fixe, mobilier, etc. 35,000.00 35,000.00 0.00] - Servicii de telefonie mobilă, fixă, internet, Poştă şi curierat 39,000.00 39,000.00 0.00) - Îmbrăcăminte de protecţie angajaţi 6,500.00) 6,500.00 0.00] - Materiale consumabile pentru curăţenie Cetatea Oradea 40,000.00 40,000.00 0.00 - Becuri şi piese de schimb pentru birouri Cetatea Oradea 14,500.00 14,500.00) 0.00 - Reparaţii și mentenanţă Cetatea Oradea 28,000.00 81,300.00| _53,300.00| - Servicii de spălat geamuri Cetatea Oradea 31,500.00 0.00] -31,500.00 - Reparaţii generale instalaţii sanitare și termice spaţii comodat, săli conferințe Li 12,000.00 0.00|__-12,000.00| „__- Producţie, montare sistem signalistică Cetatea Oradea 4 172,000.00 197,000.00|___25,000.00| b. Cheltuieli cu activități, materiale de marketing si promovare (Anexa 2) 964,000.00! 964,000.00 0.00 1.2. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti 507,500.00 497,700.00 -9,800.00| a. Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi 362,500.00 372,700.00| 10,200.00 - Consultanţă achiziţii publice 39,000.00 39,000.00 0.00 - Contract contabilitate 30,000.00) 35,000.00 5,000.00| - Contract servicii audit 25,000.00| 25,000.00 0.00) - Contract cenzor 2,000.00 2,000.00| 0.00 - Contract consultanţă juridică şi taxe aferente 46,000.00 46,000.00 0.00 - Servicii de web hosting și securitate, update-uri site-uri portofoliu APTOR 48,000.00 48,000.00 0.00) - Servicii de traducere 8,000.00 10,000.00| 2,000.00) - Servicii medicale si medicina muncii 15,000.00 15,000.00 0.00| - Servicii RSTVI 2,500.00 2,500.00 0.00) - Servicii SSM şi protecţia muncii 6,000.00 6,000.00)! 0.00) - Servicii service și mentenanţă utilaje (încărcător frontal) 8,500.00 8,500.00) 0.00) - Servicii IT/ intervenţie echipamente IT 3,500.00) 6,700.00 3,200.00| - Asigurare de riscuri angajaţi 12,500.00 12,500.00 0.00 - Servicii de proprietate intelectuală şi rezervări domenii online 9,500.00 9,500.00! 0.00) - Servicii înregistrare mărci/proprietate intelectuală 45,000.00 45,000.00 0.00 - Cursuri şi activităţi de formare angajaţi 32,000.00 32,000.00| 0.00 - Contract servicii de fotograf 30,000.00 30,000.00 0.00) b. Servicii foto video evenimente Servicii de editare foto/video, filmare materiale de promovare pentru destinaţia 85,000.00 65,000.00| -20,000.00 Oradea. Servicii de grafică pentru realizare materiale de promovare destinaţie. 0.00] c. Pachet taxă de turism (gratuite) - Harta turistica A3, Pliant FAQ distribuit gratuit pentru hotelieri, plase 60,000.00 60,000.00 0.00 personalizate hartie, pinuri metalice rever, sacoșe textile 0.00| 1.3. Cotizaţii la Asociaţii - FAPT 5,000.00 5,000.00 0.00] 1.4 EVENIMENTE CULTURALE 9,240,000.00| 9,315,000.00|___ 75,000.00) 1.4.1. AGENDA CULTURALĂ LOCALĂ (Anexa 3 Evenimente) 9,020,000 9,095,000|___75,000.00| 1.4.2 Evenimente parteneriat institutii culturale locale 175,000.00| 175,000.00) 0.00) 1.4.3 Evenimente parteneriat Club Sportiv Municipal Oradea 45,000.00 45,000.00 0.00) 1.5. Producţie și julien signalistică turistică Oradea (stâlpi informativi, 475,000.00 475,000.00 plăcuțe monumente istorice, panouri direcţionale obiective turistice zona turistică) 0.00) 1.6. Cheltuieli achizitie obiecte logistică evenimente 1,366,000.00 1,366,000.00, 0.00 - Achiziţie standuri închise (de tip căsuțe) pentru evenimente și târguri, containere de 890,000.00 890,000.00) tip bar 0.00] - Achiziţie scaune evenimente interioare şi exterioare 226,000.00 226,000.00 0.00) - Achiziţie stand mobil/truck de prezentare Oradea 250,000.00 250,000.00 0.00) 1.7. Cheltuieli proiect ROHU - 000426 Galopând spre excelența ecvestră şi 4,550.00 4,550.00 dezvoltarea turismului la Osorhei şi Pocşaj % A 0.00) 1.8. Organizare şi promovare pieţe volante Piaţa Unirii comercianți locali şi regionali 170,000.00 170,000.00! 0.00) 2. Cheltuieli cu personalul 1,721,165.00 1,721,165.00| 0.00 - cheltuieli cu salariile și contribuţiile la asigurările de stat departamente administrativ, marketing, evenimente, pază, curăţenie şi mentenanţă 1,067,120.40 1,067,120.40 0.00 - cheltuieli cu salariile și contributiile la asigurările de stat departamente 615,318.28 615,318.28 0.00) - contributia asiguratorie de munca (CAM 2.25%) 38,726.32 38,726.32 0.00] 3. Cheltuieli privind amortizarea 180,000.00 180,000.00 0.00] |4. Cheltuieli financiare 45,000.00 45,000.00 0.00] 5. Cheltuieli exceptionale 5,000.00 5,000.00 0.00 1. Rezultat profit/pierdere 0.00 0.00 0.00] Municipiul Oradea Anexa nr.2 Cheltuieli cu activitati, materiale de marketing si promovare Activităţi, materiale de marketing si promovare (Anexa 2) lei Buget 2024 Total Buget 964,000.00| A. Campanii de promovare online (website, conceptualizare campanii 60,000.00| social media, strategie social media) România. - SEO, atualizări website, software şi licenţe 35,000.00 - Conceptualizare campanii online (ton of voice, copywright, dezvoltare 25,000.00) campanie și poziţionare brand, etc) B. Organizare vizite de studiu/Info Trip-uri cu tour-operatori, jurnalişti de 75,000.00| turism, influenceri din ţară şi străinătate. € C. Campanii de promovare online prin media buying (facebook ads, 43,000.00 google adwords, tripadvisor, etc.) = D. Producţie (print) Kit prezentare destinaţie turistică Oradea 50,000.00 E. Consultanţă marketing, design și machetare materiale (hartă trasee, materiale evenimente, cărţi poştale Oradea, pliante FAQ Oradeea, alte 81,000.00 materiale şi campanii/planuri comunicare etc.) F. Producţie materiale de promovare, merchandising - sacoşe, insigne, 130,000.00 mape, magneţi, brățări, pături, umbrele, pelerine copii, suveniruri etc. G. Campanii de promovare externă în mediul online şi offline 190,000.00 H. Campanii Ea promovare internă (piața domestică) online și offline 250,000.00 pentru top regiuni sursă sosiri turişti |. Campanii beneficii turişti 2024 55,000.00| J. Acţiuni de promovare marketing evenimente şi organizare de 30,000.00 evenimente în colaborare cu terţi cu scopul promovării destinaţiei. Municipiul Oradea Bugetul evenimentelor APTOR aferente anului 2024 Anexa nr.3 lei Nr Buget Buget crt. [Denumire eveniment Dată Activitate Locaţie Organizator aprobat/luna propus Influente) lanuarie ['] 0 0. Depunere de flori, activități | Piaţa Unirii Piațeta 1 |Ziua Culturii Române 15 culturale Independenţei PMO/APTOR 0 [-] 0 Ceremonial oficial, activități 2_|ziua Principatelor Române 24 cultural Piaţa Unirii PMO/APTOR o o o Nr Buget Buget crt. [Denumire eveniment Dată Activitate Locaţie Organizator aprobat/luna propus Influente| Februarie O. 0 Campionatul European de Înot în ape Bazinul Olimpic loan 1_Jinehețate 24 Competiţie sportivă Alexandrescu PMO/APTOR/ Asociaţia Ice Swimming. o o o Nr Buget Buget crt. |Denumire eveniment Dată Activitate Locaţie Organizator aprobat/luna propus Influente. MARTIE. [] Li O. 3_|Ziua Naţională a Ungariei 15 Concert în aer liber Piața Uniri 9 o o Nr Buget Buget crt. |Denumire eveniment Dată Activitate Locaţie Organizator aprobat/luna |__propus _ Jinfiuente APRILIE. 775,000. 815,000 __| 20,000 Comercianţi cu produse specifice, butaforii specifice Sărbătorilor 1_|Târgul de Paşti Oradea 26.04-06.05 Pascale Cetatea Oradea APTOR/PMO. 310,000 310,000 [oi 2 |Oradea ne unește 20 Evenimente artistice Oradea Arena APTOR/PMO/CJ BH/AMD 380,000 420,000 40,000 3_|Concurs de atelaje 20-28 Concurs de atefaje: Ogorhei Primăria Oşorhei/APTOR 70,000 70,000 o Competiţie internaţională de Filarmonica de stat | APTOR/Filarmonica de stat Oradea/Asociatia 4_|Conductor's Orchestra 23-28 dirijori oradea Geros 15,000 15,000 0 Nr Buget Buget crt. [Denumire eveniment | Dată Activitate Locaţie Organizator aprobat/luna | propus — |infiuente! BEE 720,000 720,000. CI 1 [Concert Ziua Europei 10 Concert Piața Unirii APTOR/PMO. 390,000 390,000 0 2_|Jocurile Naţionale Special! Olympics România s-11 Jocuri sportive tineri dizabilitati Se va stabili PMO/APTOR/Special Olympics 30,000. 30,000. Li 3_|Festum Varadinum 10-12 Eveniment cultural Cetatea Oradea Episcopia Romano-Catolică/ Aptor 150,000. 150,000. o 4_|Târgul de carte Gaudeamus 15-19 Eveniment cultural Piața Unirii Radio Romania Actualități 20,000 20,000 o 5 Conferinţele Dilema Veche 16-18 Eveniment cultural Sinagoga Sion APTOR/PMO/Dilema Veche/ Asociaţia GMMC 80,000 80,000 o & ală de Sata & APTORȚ Vi 6_|Olimpiada Robotics Championship su robotică Antonio Alexe Oradea 50,000 50,000, o Nr Buget Buget crt. [Denumire eveniment Dată Activitate Locaţie Organizator aprobat/luna propus Influente NUNIE, 1,685,000. 1,720,000. 35,000. „. [Festivalul copiior 1 peer Cea Copilu: Se va stabili APTOR 322 000 ia 5 2_|Ziua Art. 12, Eveniment cultural Se va stabili PMO/Oradea Heritage/APTOR [+] 0 o Piaţa Unirii, Teatrul 3_|Sounds of Oradea Festival 14-16 Eveniment cultural Regina Maria APTOR 955,000. 955,000. 0 Eveniment sportiv, social: Asociaţia Deficienților Locomotori a_|ca al persoane dizabilităţi 15 comunitar. Iuliu Bodola Bihor/APTOR/PMO/FC Bihor. [i] 35,000. 35,000. 5_man s Triation Piaţa Ferdinand. Xterra/APTOR 95,000 95,000 o 6_|Unchain Fintech Festival 19-20. Eveniment fintech Cetatea Oradea APTOR 100,000. 100,000 o 7__|Celebrare bicentenar Avram lancu ___23 Eveniment cultural Piața Unirii PMO/APTOR/Oradea Heritage ___50,000. 50,000. ['] PI Fundaţia Sf. Ladislai parteneriat cu PMO, E] 8 |zilele Sfântul Ladislau 24-30 Festival Culturi Cetatea Oradea APTOR. 150,000 150,000 o ETA i Buget Buget art. |benumire eveniment ____Dată ] Activitate Locaţie Organizator, aprobat/luna_|__propus__ |infiuente IULIE 2;580,000__| 1.580,00 | 9 1_|Festivalul Medieval! 5-7 Festival Medieval Cetatea Oradea APTOR 1,520,000 1,520,000. o Fi con et ea PO pisă Oredea | ia za Competiţie sportivă Piaţa Unirii APTOR/ A.CS. Academia de volei Oradea Criză or 3 Nr Buget Buget crt. |Denumire eveniment Dată Activitate Locaţie Organizator aprobat/luna propus Influente AUGUST 260,000. 260,000. 9. 1 |Oradea Summer Film 14-18 Proiectii de film, food trucks Cetatea Oradea APTOR 110,000 110,000 0 2_|zitele Culturii Maghiare 21 Care alegorice, activități culturale Piaţa Unirii PMO/APTOR 150,000 120,000, oi PMIO7APTOR7Filarmonica de stat Oradea, 3_|Pop simfonic ta Catedrala 28 Concert Piaţa Unirii Episcopia Greco-Catolică de Oradea o o ui Nr Buget Buget crt. |Denumire eveniment Dată Activitate Locaţie Organizator aprobat/luna |__propus___ | influente! SEPTEMBRIE. 390,000 290,000 o APTOR, Comunitatea Evreilor din Oradea, 1_|Zitele Culturii iudaice 6-8 Eveniment culinar si artistic Piaţa Unirii Comunitatea Evreilor din România 70,000. 70,000. o Centrul Cultural Slovac în parteneriat cu PMO, 2__|2ilele Culturii Slovace. 13-15. Eveniment cultural Cetatea Oradea APTOR. 70,000. 70,000. O. Teatrul Regina Maria, Filarmonica de stat 3__|TIFF Oradea 26-29 Eveniment cultural Oradea, etc APTOR /TIFF 250,000 250,000 0 Nr Buget Buget crt. [Denumire eveniment Dată Activitate Locaţie Organizator aprobat/luna propus influente OCTOMBRIE 1,650,000. 1,650,000 [ Piața Unirii, Piaţa Ferdinand, Strada 1 |Oradea Festfail 11-23 Festival Urban Libertăţii, Alecsandri PMO/APTOR 2.650,00 __|_2,650,000_ | ___0 Rr Buget Buget crt. |Denumire eveniment Dată Activitate Locaţie Organizator aprobat/luna_|___propus___| influente! NOIEMBRIE. 1.445.000. 1.445,000 [ 1 |oradea Nights Festival (ON Fest) 23 Festival de muzica Oradea Arena PMO/APTOR 905,000, 905,000 o 2 ora vaza Festival 15-17 Festival Jazz Oradea Se va stabili APTOR 190,000 190,000 o 3 [România ne unește 25 Eveniment Cuitural/ Concert Oradea Arena PMOJAPTOR. 350,000, 350,000. o [Ta Buget Buget crt. |Denumire eveniment Dată Activitate Locaţie Organizator aprobat/luna_|___propus__ | infiuente! DECEMBRIE 515,000 515,000 o Eveniment proiectii, video map | Plaţa Unirii, Piaţa 1 |Târgul de Crăciun Oradea 29.11-26.12 | building si decoruri Craciun Ferdinand PMO/APTOR. 350,000. 350,000 o 2_|spectacol artificii Revelion 31 Concert Piaţa Unirii PMO/APTOR. 155,000 265,000. o, [____ Total buget an 2024. 9,020,000 | 9,095,000 [75,000 ] ş =] tm aaa a