HCL 210/2024 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Municipiul Oradea, judeţul Bihor, Piaţa Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie(Boradea.ro HOTĂRÂRE privind modificarea Programului de investiţii, dotări și surse de finanțare și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 Ia Societatea Oradea Transport Local S.A. Consiliul Local al municipiului Oradea, întrunit în ședința ordinară din data de 28.03.2024 Examinând Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Programului de investiţii, dotări și surse de finanțare și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 la Societatea Oradea Transport Local S.A., aprobate iniţial prin HCL nr. 98 din 09.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societăţii Oradea Transport Local S.A. pe anul 2024. Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu numărul 131663 din 21.03.2024 Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat cu numărul 131664 din 21.03.2024 întocmit de Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică din cadrul Direcţiei Economice prin care propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea proiectului menționat mai sus; În conformitate cu prevederile: e Ordinului nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, e Ordonanţei nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ- teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, e Legiinr.421/28.12.2023 bugetului de stat pe anul 2024, e Ordonanţei nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, actualizată, Ag: Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de Specialitate a Consiliului Local, În baza art. 129 alin. (2) lit. a) şi b),lit. d), alin. (3) lit. d) , alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/ 03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art. 1. Se aprobă modificarea Programului de investiţii, dotări și surse de finanțare pe anul 2024 la Societatea Oradea Transport Local SA, conform anexei nr. 1. Art, 2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Societății Oradea Transport Local SA conform modificării menţionate Ia art.1. Art. 3. Se mandatează reprezentantului Municipiului Oradea în adunarea generală a acţionarilor Societăţii Oradea Transport Local S.A. de a vota „pentru” modificările menţionate Ia art. 1 și 2. Art. 4, Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcţia Economică și Societatea Oradea Transport Local SA Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu : Primarul Municipiului Oradea Instituţia Prefectului judeţului Bihor Direcţia Economică Direcţia Tehnică, prin grija Direcţiei Economice A.D.. Transregio, prin grija Direcţiei Economice Societatea Oradea Transport Local SA., prin grija Direcţiei Economice Se publică în Monitorul Oficial Local al municipiului Oradea. PREŞEDINTE D IT -Cavinit! Filimon IE SS Oradea, 28 martie 2024 / E. Nr.210 Mă [Ia S m Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru” | 2 ee (os 47 CA d Sei o CONT SECRET, Eugeni ZJ0T 38eq nod nţu5 zoz 00-02, 000 000 [oo [ooo lvaoos Îveoov looo —ve:oo, de. eepi tuedooe eaizape| 9 vzoz 000 co [000 [oo [oo looo [ooo [oo love (einexa + Le 48) ZI vr1vH ereauuen nmued nzon| ep eyeueo imyjjaseui| ş 92 9 n2 ein ezoz 00:94 900 [000 [000 |oco lvese Îveme looo ves ep meteo no 1enu iau simi] y +zoz 00024 oo __jooo [ooo [ooo [veoov Îveoo+ loco Îvsrco, eteo erun exezedea ef ses oizuov| e on +zoz 00099 000 jooo [oo [ooo levzow levzo loco —lazsp ZU 09 Maica na 7 EJBALUBI, zoz 0o-osz oo |ooo [oo looo lezsez lezerz loco —ezacz sti pia al eu ş otep __[ooo loco [oo [ooooe ev'ovae levavie lacove zise nasu op natnater2 3u1y| a SZ07 eZeoBuu SIEZHORIUOuI +zoz 00009 000 [000 [000 [ooo lzvoze lzvoze loosez loves. /S84| 1ăequno ereo eluii ueBun eşeuede| € "T9H! Q48zIu19pOW eRndexa 18 d 'Nva Se (iu 0z- ana 8, ) vzoz vzoz 0o'zee poe oo jpoo Jooo loozse [oozea [oowis loosres presei] | z a] (2 eta) uu 84 «uzi *H'S eznqoiny „B9PB.0O = e9jes e.esepa Sp ene!s “VS je007 modsueu. aepe.0) d ejeqoude |ueynd 910359. e. vz0z 000 looo looo Îvs 19 veivaz |ce'cez PRR iobag bla eo oz 81BP.0081 9p Gnejejsuj aeoy/pouu /PEs Sp ue.on) epn98xe |8 018708/0ug 12R 0ozee', d00__jooo [oo'o [vs lvzazii lesosz, vececz locazys auenuţuoa ay paguan-7| v 90949 [000 __looo [ooo |iavos jezzozy logiace ezvezi sait mur p TVE3N3D 1V101 LA o (6 VAL e t=6 LI] [ă 9 s ? 14945 me [a 1 [] Vrea ua 19 na "ma ua "na Pi ma Lui i li us Prepreâe; perpea erpedal ze ad iri VALS) WXANI ro REDA ra) pzoțge narqamuzaa fiu Ad metan bă VAL mpa amiaza “ IWDIANI 4 A , GDIANI — [107M0ve2rptn Pqapzațqo j IOAN Perna | piata MM | amo | mimmimmg | muta [vzerarovua [aci IC iei Mera ie nas any up aehureua Lalu) DRU TH 1910£fgsoma 1 TG: PZOZ ZA “ue [vs (ai 790 PONr PTOT "IONV Ad ULIISIANI 40 UOTAALLDGIEO TOWVUDOUd SERY ADY fur d 207 38eq mea, FIII ÎL. VUOIIN Su VIIN 99 UPpV DINAZI Su: “aremeoţixa-suţo1 noxga ue ioana >Juonoog 10mana “Taouap 100504, VAL N9 EZB0Ju090p Ș9 18 21eyueuy e)jyysenul . i . | ' ; A i , i eutosuo.; aci eujn20juj Pz0 04'€42 (9) 00 00 0 00'0£2 [) 0cz sI [4 LE 00'0 le) 9] 00 0€ 00'0cz 0'0 00 nayued 09 dA |eAUIE:3 SUIS OpiziuoV , : ; ş A , ş E (eunj roune gzy'z “ue! va 0'0 00 [:i [42 ui 02 o 00'0 2) 00'09, [00'0 00'094 E'0.z |0Szp4 9 ue: 'Svv ) Lav wuezaje uzeponi P20z 000 000 00'0 00'0£ [000 00'0£ 00:0€ (exe?) pese ui fesiye wozeis| 91 pzoz 00'0 00'0 00'0 00:00. [00'0 00:09 00:08 Hipeio pesede| sr vz0z 00'0 00'0 00'0 00'0s 00'0 00'004 00'004 euepuedepul umop js efejpn| +1 702 00'0 00'0 00'0 |oo00z |00'0 00'002 00'002 Modns js e)ue9j| '1; epueuedyyaa)| €j ş ș Ş i : Ş ] ş Gujsee) uj ZZ0z eiqsai intueuBoad vzoz 000 [000 [000 loooe |oo'0 00:08 00'0£, |00:0sz und (anq z) eusţunpoșne epizuoy| 2! dq 449 pod Pz0Z 00'004 00'0 00'0 00'0 00'0 to'va co've 00'0 £o'pe * JOIUBAISULIL Epeus uosuon:jeAtue| 11 ep eiuli ad 80684 10409 BJeRUcuj ep vz02 00'032 00'0 00'0 00'0 00'0 6842 s'eiz 00'0 6812 epIlod - 101MO3e!AV e |nuosuoan ad O|EAUI2A OIeUauuj Ie 28904 ousuiiq29| 04 ai ? : - î “aia: satai : atita ISIUBAJISUEIL PT0z 0€'+08'4 00'0 00'0 00'0 00'0 Oz'ELs loz'ea [000 99'42+v'9 "298 - J&ALUBA oul exeyjiqeeu| 6 4 ; i i I N . j j S1N sueweis PT0Z 00'c9 00'0 00'0 00'0 00'0 Y5'29 ve'z3 00'0 ve'z9 ejejeatues ei eljjoi șejujie 3d yjopoa1| 9 40jezeeul PTOZ 00'009 00'0 00'0 00'0 00'0 44'02P 02 00'0 4V'02P E |EALUEI) Up Pewoine esequujuy2s nnued sepuodsuen juetuediyoz| zi a (6UD VAL e r=6 Lj L 9 s Y 8945 z Li L mm Lu ui Pa pu 190 ma ma mina tema ma mima (as) 21 Mnpucă VAL 09 BAS 53 VAL i. VAL "opqa Sseșy AL amp Asa | VALE20) 5SD:ANI A OI i i ke avea | pepedeo cală i stia aree See Pasa Ea eo Ata Pau asdag va ei WANT “tri vai ra ora pa mimap394q0 vaujamaaq biti Saxo 2uV pp apuțuna Hrapea ONRDHU "Primaria Municipiului ORADEA Operatorul economic: $.C. Oradea T'raasport Local S.A. Sediu/Adresa: Oradea, strada Atelierelor ar. 12 Cod unic de înregistrare: 63483 Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare ri an 2024 Anexa nr.4 mii lei INDICATORI Data finalizării investiţiei an precedent 2023 Valoare Aprobat Realizat! Preliminat an curent 2024 an 2025 an 2026 2 3 4 SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 15,317.00| 12,048.85 3215.00 2000.00 2,000.00 - Surse proprii, din care: 2,700.00 2021.00) 2.700.00| 2000.00) 2000.00, a) - amortizare 2700.00, 2021.00 2700.00 2.000.009 2000.00) b) - profit Alocaţii de ta buget 6700.00 5938.85) 5,515.00|_. ww Credite bancare, din care: 5917.00 4089.00 0.40 0.00 0.00) a) - inteme 0.00 0.00 b) - exteme Alte surse, din care: 0.00 9.00 0.00 8.00 fonduri europene Proiect RO-HU 0.00 0.00 0.00 - (denumire sursă) 0.00 |CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 23,212.85 10,211.29 84039.51 1,928.00| 1;920.00| Investiţii în curs, din care: 4,67235 2393.84 1336.51 0.00 0.00) a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: 4,672.35 2393.84 1336.51 0.00 0.00 Proiectare si executie lucrari de modificare instalatie de racordare realizata pt un loc de consum existent fara cresterea puterii aprobate pt Oradea Transport Local SA, statie de redresare Salca — Oradea” 789.35 ASI Autobuze S.H. 12 m - 18 m ( rata 2) - 2024 (16 buc 1,646.00 814.00 DALI, PT si Executie Modernizare aparate ungere linie cale curbe şi monitorizare macaze 2024 2,237.00 795.00 Ic) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: a a a - (denumire obiectiv) d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: b) pentru bunurile de natura domeniului. public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: 0.00 0.00 0.00 0.00 c) peniru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) Investiţii noi, din care: 0.00 9.00 0.00 0.00 0.0U a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: 0.00 0.00 0.00 0.00 b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: 0.u0 0.00 9.00 0.00 0.00 INDICATORI Data finalizării investiţiei an precedent 2023 Valoare Aprobat Realizat/ Preliminat an 2025 an 2026 1 2 3 4 5 c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniu! public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) Investiţii efectuate la imobilizările corporale 3|existente (modernizări), din care: la) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: - (denumire obiectiv) lb) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) C) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) 4|Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale) 16,620.50 5897.45) 4,783.00 0.00 0.00, 1 |Autobuze SH 12 m - 18 m 2023, 3,428.00 1,402.47| Autobuze SH 12 m - 18 m si validatoare IS) 2023 1140.00) 603.33 DALI /SF, PT si executie "Refacere prin aplicare cordon elastic a asfaltului din proximitatea liniilor de cale” w 2023) 9,810.00 1,951.66 TRAFO 20kv/630 kva Statie Salca 2023 225.00, 219.85 Echipamente statie ITP 2023 100.00 1000.00) Achizitie Microbuz 18 locuri 2023, 225.00) 190.22 |alua|a Modemizare infrastructură Depou Tramvaie OTL (SF+PT) 2024 280.00 N Autobuze S.H. 12mi - 18 m! (10 - 12 buc) 2024 550.00, Achiziţie set utilaje reparare linie cale 2024 120.00 a Reabilitare trecere la nivel cu calea de rulare cu dale elastice 2024 115.00 S [Reabilitat canale de lucru pentru tramvaie HALA IZ (SF +PT + Execuţie) 2024 0.00 6 [Hidroizolaţie acoperiş Hala rep boghiuri - Depou 120.00 7 Echipament transponder pentru schimbare automată din tramvai a macazelor 2024 500.00 2 |Teodolit pt aliniat roţile la tramvaiele Siemens ULF 2024 63.00 9 [Reabilitare linie tramvai - str. Transilvaniei 2024 1801.30) 10 [Reabilitare retea alimentare tramvaie pe tronsonul str Aviatorilor - Politia de Frontiera 2024 260.00 Covor vegetal pe linia de tramvai: tronson strada Transilvaniei - Pod CFR bp 2024 0.00 Achizitie autoturisme (2 buc) prin programul ' |Rabla 2022 in leasing 2022| 250.V0 54.86 60.00 13 Echipamente IT, licente si suport 2023] 400.00 200.68 200.00 14 Utilaje si dotari inependente 2023 200.04), 64.00 100.00) 15 |Reparatii cladiri 2024 100.00 50.00 16 | Sistem afisaj in statii (tablite) 2024 30.00) Modernizare sistem ABT ( AAS, rate 5 ani, 2,475 €uro!/ luna) 2026 742.50 210.38 160.00 Data an precedent 2023 Valoare INDICATORI finalizării Realizat! an curent investiţiei | APTobat | proiiminat | 2024 în 2025 an 2028 1 2 3 4 5 6 7 8 Achizitie sina tramvai Tip 60 pentru inlocuire pe tronsoane 2026 273.70 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care: 1,920.00 14920.00, 1920.00, 11920.00] 1,920.00) a) - inteme 1.920.00 1,920.00 1,920.00 1,920.00]___1,920.00 BCR 2025 1,920.00| 1,920.00 1,920.00 1,920.00|___1,920.00) ING 2021 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 b)- exteme Director General ing. REVNIC Adrian Primaria Municipiului ORADEA PE AR SS) seta £ Operatorul economic: S.C. Oradea Transport Local S.A. sect | mart 2024 SediuV/Adresa: Oradea, strada Atelierelor ar. 12 Cod unit de înregistrare: 63483 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anni emil ci . Nr, Aprobat | Rectificare Estimări | Estimări INDICATORI rd. | 2024 2024 ap oteRe| erai [aaa | | L) L) 2 3 4 5 6=5/4_| 63=5-4 7 3 9=175|10=8/7 [] VENITURI TOTALE (Rd.1-Rd.2+Rd.5) [) 97,579 97,579 109.0% 0 104373 197.5% | 105.0% ! Venituri sotale das exploatare, din cart: 2 | 97510 97510 | 1000% [1 104,823 | 110,064 |107.5% | 10s.0% 3) teză f.prevderilor leeale în | > | sas | 3aaso | io | o | 30068 | 37871 [rosa] rose b Ese ef prevederitr egale în, | ao0mop | 3000 | 000% | o | ai.500 | 33.075 Țiosae] tos. 2 Venituri financiare $ 69 [2] 100 0% (1) 50 50 723% | 1000% n CHELTUIELI TOTALE (rd. 6= rd.7 + rd. 19) 6 97,046 97,046 100.6% Lu 103,725 | 109,113 |106.9% | 105.2% 1 Cheluichi de exploatare, (Rd. 7- Rd. IRASIRA101Rd.18) den care: 7 | 96,396 96396 | ron, [) 102,725 | 108,113 | 106 6% | 105.2% A cheluueli cu bunuri şi scivicia 8 | 32,758 32.75% | 100.0% a 34396 | 36,460 | 1os.0% | 100% 5 pci ampozate, taxe şi PE ec 9 1367 1,367 100.0% o 1,435 1,521 | 105.0% | 1060% S cheltureh cu pessonalul, din care 10 51.960 51,9% 190.0% 0 54,394 57,132 |104.7% | 195.0% (Cheltuieli de natură CO |uatariata Rd. 13180.14) 11 | 50042 | 0042 | 100% | 0 | 52,544 | SATI [iesow] tes CI ch. cu salarul: 12 43.572 43,572 100.0% 0 45,751 48.038 _| 105.0% | 105.0% |_C2 |bonusuni 13 | 6.470 6.470__|_ 1000% |__o 6,794 7,133 __|iosces | vosea C3 pie Ste ue Ep ia 14 Lă [i] 100.1 o [i 7 050% | e - cheltuieli cu plai compensatorii i aferente disponibilizăritor de 15 „5 5 100.0 (] 50 50 1000.0% | 100.0% personal m | (Cheltuieli aferente contractului = de mandat si a altor organe de i 100 0% 0 N 0% 00. ca E ea isi şi 16 862 862 00,0 TA 14 100.00% comntete Cheltuieli cu contributiile zi 100. 105, Ă (si 2 de în A 17 1,050 1.050 100.0% 9 1,103 1243 0% | nov DE estice riza | ozn | ron |ioow. | o 12500 | 13,000 | 122% | 1osoe 2 |Cheltuicti financiare 19 650 650 100.0% [) 1,000 1.000 | 153% | 100 m REZULTATUL BRUT (prafit/pierdereRa. 20=Ra.1-Ra.6)| 20 533 533 100.0% o 1.048 1001 254%] 72 IV |__1]_ |IMPOZIF PE PROFIT CURENI__| 21 20 E) 100.0% o 184 160 __|2300% | 170% 2 IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT 2 o Li L] 3! VENITURI DIN IMPOZILUL Pi 23 o o L] 4|__ IMPOZITUL. SPECIFIC UNOR 24 [] o D 5|__JALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA |_25 LL) [) 0 v PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE z 2 53 53 0 2423% | Ma% (Ra. 26-Rd20-Ra21-Rd22+Ra23-| 2€ | 45 4 cae aa E Rd.24-Rd.25), din care: 1 Rezerve legale 27 23 23 100.04 o 3 3 130% | 100.0% 2 = Alte rezerve reprezentând facilităţi sf ZE E ae E aa 28 [] [i] 0 [) [1] INr. | Aprobat | Rectificare Estimări | Estimări INDICATORI ra. 2024 2024 * [stai 2025 202 “* * [) 1 2 3 4 s, 6 = 5/4 | 6a=54 7 Li 9=17/5|10=8/7 3 Acoperirea picrderilor contabile din 5 P 29 o L'] (ă 0 0 4 (Constituirea surselor propru de finanțare pentm proiectele cofinanțate (din împrumuturi externe, precuni şi pentr constituirea surscler necesare 30 o L'] 0 o ['] 'rambursăni ratelor de capital, plăți dobânzilor. comisioanelor şa altor Icostun aferente acestor împrumuturi $ | |Ahe repartizări prevăzaate de lege 3 o o o o [] 6 Profitul contabul rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 32 430 430 100.0%4 () 91 R38 24% | 372% (Rd. 32= Rd26-(Rd27 la Rd. 31)>=0) 7 Participarca salariaților la profit în limita a 10% din profitul nct, dar nu ura: mult de nivelul unui salarra de: bază mediu mar realizat lamvelut | 35] 0 ? ? 9 2 operatorului cconomec în exerciţiul financiar de refermţă % | |Minumum 50% văntiiminte la bugetul de stat sau local în cazul rogiilor autonome, on dividende cuvenite acţionarilor, în cazul 34 215 215 100.0% [ 155 154 2% 99.14% socictăţilor/companulor naţionale și Isocictăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: a) dividende cuvenite bugctului de stat 35 0 0 0 o 0 b dividende cuvemte bugetului de local | 36 215 215 0 o [1] 00% Cc) dividende cuvenite altor actionari 37 o DIVA! o 155 154 994% 9 i - Profitul nerepantizat pe destinațiile 4 4 prevăzute la rd.33 - rd. 34 se = 3 Fi â ln alte şi - SA 215 215 100.0 % Ll) 806 [o] 349% s4% 'sursa proprie de finanţare = VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39) tă 0 20VAa! L) 0 o vu (CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care. 40 i) 0 SDIvA! o 0 0 a) |cheituieli materiale = ENI v D 4DIVA! | __o o o b) |cheltuteli cu salarule 42 [:] ADIV/0! Li ['] L'j €) |actueli privina prestări de saracii. | 43 o [mov] o o o d) cheltuieli cu reclama şi publicitate PY] o [) «Diva! | o [) [) e) alte cheltuneli 45 ADIVA [7] 0 L) Viu (SURSE DE FINANŢARE A INVESTIȚIILOR, din care: 46 | 821590 | 8215.00 | 1009% o 3,600.80 | 3,400.00 | 432% | 94% EEE Alocaţii de la buget, din care: 47 | 5.5150 | SS159 | 100% | 0 | o D 00% lalocaţu bugotare aferente plăţii fe pa ati aa 43 o Diva! LI) Li] N CAELTUIELI PENTRU o 1% | 1oo.8% INVESTIŢII 49 | 883951 8,039.51 | 100.0% 2098.50 | 2098.50 | 2. x DATE DK FUNDAMENTARE DIVA! LL) [] o [ personal prognozat [ca le (inte 50 520 s20 100.0% i) si0 s10 sui% | 100.8%4 S Nr. | Aprobat | Rectificare Estimări | Estimări INDICATORI E 2024 2024 %* oiserea 2028 2026 * % 1 2 3 4 = 6 = 5/4 _| 6354 7 83 9=7/5|10=87 2 | ÎNe. mediu de salariaţi total si 500 500 1000% | o 500 500 | oanw | zone = (Castigul mediu lunar pe salariat (ci/persoană) determinat pe baza ss 8,340 8,340 1000% 0 8.757 9,195 | 1050% | 1050% cheltuielilor de natură salarială 4 (Castigul mediu lunar pe sulanat (ici/persoana) deteminat pe baza Icheliuielilos de natura suita 5 8,000 8,090 100.0% o 7625 8,006 943% | 1050% recalculat cf. Legii anuale u bugetului de stat 3 Producuvitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii 54 1786 1786 1040% [1] 210 220 74% | 1059% Ici/persoană) (R42 /Rd.51) 6 Productivitatea muncii în uuități valorice pe total personal mediu 4 recalcutata cf egii anuale a bugetului ză PM 9 i) 9 de stat 7 | [productivitatea muneii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate 56 4DIVA [1] 0 0 produse finite/ persoana) Li (Cheltuieli totale la 1000 lei venituri pere! (Rd 57-(Rd.6/Rd. 1)x1000 57 995 995 A00.0% [d] 989 99] MA% | 1002% 9] |Plăți restante Ei [ 0 |anivai| o o o 10 | [...]