HCL 161/2016 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Reabilitarea bretelei de legatura dintre Magistrala termica nr. 1 si Magistrala termica nr. 5 pe strazile Gradinarilor, Cardinal Iuliu Hossu, Seleusului, Razboieni si Caprioarei” Analizând Raportul de specialitate nr. 90085/29.03.2016 întocmit de către Direcţia Tehnică prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Reabilitarea bretelei de legatura dintre Magistrala termica nr. 1 si Magistrala termica nr. 5 pe strazile Gradinarilor, Cardinal Iuliu Hossu, Seleusului, Razboieni si Caprioarei”, In baza Notei de fundamentare întocmită de către SC TERMOFICARE ORADEA SA, pentru obiectivul de investitie “Reabilitarea bretelei de legatura dintre magistrala termica nr. 1 si Magistrala termica nr. 5 pe strazile Gradinarilor, Cardinal Iuliu Hossu, Seleusului, Razboieni si Caprioarei”, Ținând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Văzând proiectul de hotărâre şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local, În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), alin.(4) lit. a), lit. d), art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte : Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Reabilitarea bretelei de legatura dintre Magistrala termica nr. 1 si Magistrala termica nr. 5 pe strazile Gradinarilor, Cardinal Iuliu Hossu, Seleusului, Razboieni si Caprioarei” cu următoarele : CARACTERISTICI PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI Ordonatorul principal de credite :…………….............................. Primarul municipiului Oradea Beneficiar : …………............................................................. SC TERMOFICARE Oradea SA 1 Euro =4,4765 lei în 17.03.2016 Valoarea totală a investiţiei 9.993.996 lei/ 2.232.547 euro (inclusiv TVA) Din care C+M 9.123.172 lei/ 2.038.015 euro (inclusiv TVA) Eşalonarea investiţiei (INV/C+M) Anul I: 9.993.996 lei/9.123.172 lei (inclusiv TVA) 2.323.547 euro/2.038.547 euro (inclusiv TVA) Durata de execuţie a investiţiei: 4 luni Capacităţi: Lungimea rețelelor este de 1.540 m Diametru rețele între Dn 150 și Dn 500 mm din care - 1.525 m rețea Dn 500 mm - 16 m rețea Dn 150 și Dn 250 mm Număr de consumatori arondați - 4 puncte termice - 9 racorduri modulare Capacitatea termică a consumatorilor racordați 11,4 Gcal Investiția specifică 6.250 lei / m rețea de termoficare Investiția specifică 740.340 lei / consumator PT Investiția specifică 386.523 lei / Gcal / h transportată FINANŢAREA INVESTIŢIEI Finanţarea obiectivului de investiţie se va realiza după cum urmează: 30% surse de la bugetul local si până la 70% de la bugetul statului. Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează SC TERMOFICARE ORADEA SA.  Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu : - Instituţia Prefectului judeţului Bihor - Primarul municipiului Oradea - Direcţia Tehnică - Direcţia Economică - Compartimentul Investiţii şi Avizare Lucrări - SC Termoficare Oradea SA PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Lascu Tudor Sebastian Oradea, 31 martie 2016 CONTRASEMNEAZĂ Nr. 161 SECRETAR Ionel Vila Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”  CUPRINS 1 DATE GENERALE.............................................................................................................................................................3 1.1 DENUMIREA OBIECTIVULUI INVESTIŢIEI .........................................................................................................................3 1.2 AMPLASAMENTUL INVESTIŢIEI ......................................................................................................................................3 1.3 TITULARUL INVESTIŢIEI ................................................................................................................................................3 BENEFICIARUL INVESTIŢIEI ........................................................................................................................................................3 1.4 ELABORATORUL STUDIULUI .........................................................................................................................................3 2 INFORMAŢII GENERALE PIVIND PROIECTUL ............................................................................................................... 4 2.1 SITUAŢIA ACTUALĂ ŞI INFORMAŢII DESPRE ENTITATEA RESPONSABILĂ CU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI ......................4 2.2 DESCRIEREA INVESTIŢIEI .............................................................................................................................................4 2.2.1 Necesitatea şi oportunitatea promovării investiţiei. Scenariul tehnico-economic selectat. ................................ 4 2.2.2 Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse ................................... 5 2.2.3 Descrierea constructivă, funcțională și tehnologică .......................................................................................... 7 MUFAREA ZONELOR DE ÎMBINARE .....................................................................................................................................10 IZOLAREA ELEMENTELOR DE CONDUCTE CLASICE (CARE NU SUNT PREIZOLATE)..................................................10 INSTALAŢII DE GOLIRE-AERISIRE A CONDUCTELOR ....................................................................................................... 11 2.3 DATE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI ...................................................................................................................................13 2.3.1 Zona şi amplasamentul ................................................................................................................................... 13 2.3.2 Statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat ................................................................................... 15 2.3.3 Situația ocupărilor definitive de teren: suprafața totală, reprezentând terenuri din intravilan/extravilan.......... 15 2.3.4 Studii de teren.................................................................................................................................................15 2.3.5 Caracteristicile principale ale retelelor de termoficare primara. ......................................................................15 2.3.6 Situaţia existentă a utilitătilor şi analiza de consum ........................................................................................ 18 2.3.7 Concluziile evaluării impactului asupra mediului ............................................................................................. 18 2.4 DURATA DE REALIZARE ŞI ETAPELE PRINCIPALE; GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTIŢIEI ...............................................21 3 COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIŢIEI................................................................................................................. 21 3.1 VALOAREA TOTALĂ CU DETALIEREA PE STRUCTURA DEVIZULUI GENERAL ...................................................................21 3.2 GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTIŢIEI .......................................................................................................................26 4 ANALIZA COST BENEFICIU ..........................................................................................................................................27 4.1 IDENTIFICAREA INVESTIŢIEI ŞI DEFINIREA OBIECTIVELOR, INCLUSIV SPECIFICAREA PERIOADEI DE REFERINŢĂ .................27 4.2 ANALIZA ENERGETICĂ ................................................................................................................................................27 4.3 ANALIZA OPŢIUNILOR .................................................................................................................................................28 4.4 ANALIZA FINANCIARĂ .................................................................................................................................................29 4.4.1 Metodologie ....................................................................................................................................................29 4.4.2 Premise tehnice ale analizei ...........................................................................................................................30 4.4.3 Preţuri utilizate în analiză ................................................................................................................................ 31 1  4.4.4 Venituri anuale din exploatare ........................................................................................................................32 4.4.5 Costuri anuale de operare ..............................................................................................................................32 4.4.6 Fluxul de venituri si cheltuieli ..........................................................................................................................32 4.4.7 Fluxul financiar al capitalului propriu...............................................................................................................33 4.5 ANALIZA DE SENZITIVITATE .........................................................................................................................................34 4.5.1 Senzitivitate la variaţia valorii de investiţie ...................................................................................................... 34 4.6 ANALIZA DE RISC .......................................................................................................................................................34 5 SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI. ................................................................................................................... 35 5.1 SURSE POSIBILE DE FINANŢARE ..................................................................................................................................35 5.2 STRUCTURA DE FINANŢARE A INVESTIŢIEI ESTE DIN FONDURI PROPRII ..........................................................................35 6 ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI ............................................. 35 7 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI ............................................................................. 36 7.1 VALOAREA TOTALĂ A INVESTIŢIEI ................................................................................................................................36 7.2 EŞALONAREA INVESTIŢIEI ...........................................................................................................................................36 7.3 DURATA DE REALIZARE ..............................................................................................................................................36 7.4 INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE ÎN CARE ESTE REALIZATÃ INVESTIŢIA ................................................36 8 CONCLUZII SI RECOMANDĂRI ..................................................................................................................................... 38 9 AVIZE ȘI ACORDURI DE PRINCIPIU ............................................................................................................................. 38 2 1 DATE GENERALE 1.1 Denumirea obiectivului investiţiei Obiectivul investiţiei: Retele termoficare Oradea 1.2 Amplasamentul investiţiei Amplasament : Municipiului Oradea 1.3 Titularul investiţiei Titular: Consiliul Local al Municipiului Oradea Beneficiarul investiţiei Beneficiar: TERMOFICARE ORADEA S.A 1.4 Elaboratorul studiului Elaborator: S.C. MECATRON SRL Faza de proiectare: Studiu de Fezabilitate Numar contract: Contract de servicii nr. 3226/11.03.2016 Numar proiect: SF-3226-00 Denumirea proiectului: Reabilitarea Bretelei de legătură dintre Magistrala termică nr.1 şi Magistrala termică nr.5 pe străzile Grădinarilor, Cardinal Iuliu Hossu, Seleuşului, Războieni și Căprioarei Data elaborării: martie 2016 3 2 INFORMAŢII GENERALE PIVIND PROIECTUL 2.1 Situaţia actuală şi informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului Sistemul de termoficare al oraşului Oradea a fost realizat începând cu anul 1960, dezvoltându-se de atunci etapizat, cu modificări ulterioare pe măsura apariției unor noi consumatori urbani în cea mai mare parte blocuri de locuințe, locuințe individuale (case), clădiri social-culturale cât şi consumatori industriali. Principalul achizitor de energie termică din SACET, este populația municipiului Oradea, care primeşte energie termică sub formǎ de apǎ fierbinte pentru încǎlzire şi apǎ caldǎ de consum pe perioada întregului an (peste 75% din total). Numărul de locuitori deserviți de sistemul centralizat este de peste 141.000 persoane, reprezentând aproximativ 70% din totalul populației. Rețelele termice primare asigură transportul apei fierbinți de la CET 1, la punctele termice şi la minipunctele termice din municipiul Oradea Sistemul de transport al energiei termice este un sistem complex care cuprinde 6 magistrale principale, ramificații şi racorduri de termoficare. Dintre magistrale, doar una pleacă direct din centrală spre consumatorii urbani - magistrala oraş, şi se ramifică în trei magistrale :M1, M2, M3 care alimentează cu agent termic cele mai importante zone din oraş. În centrul de greutate al oraşului se ramifică din acestea alte 3 magistrale (M4, M5, M6) printr-un sistem de vane de secționare şi bretea de legătură. Rețele primare sunt formate din conducte având diametre cuprinse între DN 900 şi DN 200. Alimentarea punctelor termice se poate realiza în mai multe configurații, prin diferite manevre ale vanelor de secționare. Sistemul de transport are o configurație de tip arborescent – rețea bitubulară, cu o lungime de traseu de aprox. 77,0 km. Conductele sunt amplasate în majoritate subteran în canale de beton (68,1%) iar restul suprateran (31,9%). Rețelele termice primare au diametre cuprinse între DN 50 şi DN 900 mm şi sunt compuse din conducte clasice si conducte preizolate 2.2 Descrierea investiţiei 2.2.1 Necesitatea şi oportunitatea promovării investiţiei. Scenariul tehnico-economic selectat. Odata cu reabilitarea retelelor de termoficare primara in mun. Oradea este necesar sa se redefineasca legaturile intre principalele magistrale ce alimenteaza consumatorii de energie termica. Sistemul de termoficare al mun Oradea a fost conceput si construit in solutia de alimentare a retelelor termice primare din doua surse. Odata cu inchiderea CET II Oradea, alimentarea sistemului de termoficare dintr-o singura sursa (CET !) implica modificarea rutelor principale de alimentare a consumatorilor pe magistralele existente. Analiza parametrilor in exploatare pe magistralele principale si la consumatorii puncte termice arata necesitatea realizarii unei bretele de legatura intre Magistrala termică nr.1 şi Magistrala termică nr.5 pe străzile Grădinarilor, Cardinal Iuliu Hossu, Seleuşului, Războieni și Căprioarei. Această măsură se va corobora cu realizarea legăturii dintre magistrala termică M4 și breteaua în cauză, prevăzută a avea diametru nominal DN 500 și care va crea o majorare semnificativă a parametrilor de funcționare, mutând principala 4 cale de transport de pe magistrala M4 – ce ocolește orașul pe la nord-est, fără a avea consumatori semnificativi, spre magistrala M6. În urma acestei măsuri, un tronson de cca. 1700 m din magistrala M4, având diametrul nominal DN 800, aflată într-o stare avansată de uzură, fără izolație termică și protecție mecanică, va deveni redundantă și se va putea dezafecta. Reabilitarea bretelei intre Magistrala termică nr.1 şi Magistrala termică nr.5 la un diametru de Dn 500 este coroborata cu reabilitarea retelelor de termoficare Etapa 2, aflate in curs de realizare. Conductele existente ale rețelei termice specificate se găsesc într-o stare avansată de uzură fizică. Diametrele succesive ale acestui tronson de rețea este DN 250 și DN 300. Zona alimentată de acest tronson este cea mai defavorizată zonă din întregul SACET, punctele termice din zonă funcționând cu ajutorul unor pompe ridicătoare de presiune, montate în interiorul punctului termic, în amonte de acesta, pe conducta tur, cu scopul de a suplimenta disponibilul de presiune la intrarea în punctul termic. Acest fapt conduce la dezechilibrarea regimului hidraulic în amonte și în aval de acest tronson, precum și la pertubarea gravă a funcționării punctelor termice modulare, îndividuale, ale utilizatorilor racordați direct din rețeaua de transport, în zona specificată Exploatarea retelelor de termoficare primara in ultimii doi ani a aratat ca pe masura ce tronsoane din retele se reabiliteaza, avariile migreaza spre zonele nereabilitate. De asemenea, degradarea retelelor nereabilitate continua intr-un ritm alert, frecvanta avariilor fiind in crestere. In aceste conditii este necesar sa creasca ritmul inlocuirii conductelor pe retelele primare. [...]