HCL 104/2023 Oradea adoptată

R O M ~ N I A JUDETUL , BIHOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Municipiul Oradea, judetul Bihor, Piata Unirii, nr. 1, C.P. 4 1 0 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: [email protected] H O T ~ R ~ R E privind aprobarea rectific~rii bugetului Asociatiei pentru Promovarea Turismului din Oradea si Regiune si acordiirii suplimentar a sumei de 300.000 lei cu titlu de cotizatie pentru anul 2023 Analiz~nd Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, in calitate de initiator, inregistrat cu nr. 73392 din 20.02.2023 si Raportul de specialitate nr. 73394/20.02.2023 prin care Directia Economic~ propune aprobarea acord~ri suplimentar a sumei de 300.000 lei pentru Asociatia pentru Promovarea Turismului din Oradea si Regiune cu titlul de cotizatie pentru anul 2023. V~z~nd dispozitile: • Ordonantei de Guver nr. 26/2000 privind asociatile si fundatile; • Hot~r~rii Consiliului Local nr. 708/2014 privind aprobarea unor m~suri pentru infintarea Asociatiei pentru promovarea turismului din Oradea si regiune; • Hot~r~rii Consiliului Local nr. 690/2014 privind aprobarea documentelor constitutive si a contributiei Municipiului Oradea in cadrul Asociatiei pentru promovarea turismului din Oradea si Regiune; • Hot~r~ri Consiliului Local nr. 1026/2022 privind aprobarea modific~rii statutului Asociatiei pentru Promovarea Turismului din Oradea si Regiune; • Hot~r~rea Consiliului Local nr. 28/31.01.2023 privind aprobarea bugetului Asociatiei pentru Promovarea Turismului din Oradea si Regiune si acord~rii sumei de 8.806.520 lei cu titlul de cotizatie pentru anul 2023 V~z~nd proiectul de hot~r~re si avizul consultativ al Comisiei de Specialitate a Consiliului Local, in baza art. 129, alin. (2) lit. (b), alin. (4), lit. a), art. 139, alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de Urgent~ a Guvernului nr.57/ 03.07.2019 privind Codul administratiy, cu modific~rile si complet~rile ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hot~r ~ste: Art.1. Se aprob~ rectificarea bugetului Asociatiei pentru Promovarea Turismului din Oradea si Regiune si suplimentarea cu suma de 300.000 lei, valoarea totalii a bugetului asociatiei in anul 2023 find de 13.568.146 lei, conform activit~tilor ce urmeazii a fi realizate potrivit anexelor nr. 1 , nr. 2, nr. 3, nr. 4. Art.2. Se aprob~ suplimentarea bugetului alocat Asociatiei pentru Promovarea Turismului din Oradea si regiune de c~tre Municipiul Oradea cu 300.000 lei cu titlu de cotizatie. Cotizatia va fi acordat~ conform solicit~rilor asociatiei p~n~ la limita sumei de 9.106.520 lei pentru anul 2023. Art.3. Se aprob~ programul evenimentelor publice organizate de c~tre Asociatia pentru Promovarea Turismului din Oradea si Regiune, conform anexei nr. 3, parte integrant~ din prezenta hot~r~re. Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hot~r~ri se incredinteaz~ Directia Economic~ din cadrul Prim~riei municipiului Oradea si Asociatia pentru Promovarea Turismului din Oradea si Regiune. Art.5. Prezenta hot~r~re se comunic~ c u : o Institutia Prefectului Judetului Bihor o Primarul Municipiului Oradea o Directia Economic~ o Asociatia pentru Promovarea Turismului din Oradea si Regiune, prin grija Directiei Economice o Se public~ in Monitorul Oficial Local al municipiului Oradea. Oradea, 23 februarie 2023 CONTRA " Nr. 104 SECRETA Hot~r~rea a fost adoptat~ cu unanimitate de voturi ,pentru' Municipiul Oradea Anexa nr.1 Bugetul Asoiatiei pentru promovarea Turismului din Oradea si Regiune pentru anul 2023 BUGET APTOR 2023 Buget aprobat Buget propus Influente I. Venituri totale, din care: 13,268,146.00 13,568,146.00 300,000.00 1. Venituri din exploatare: 13,268,146.00 13,568,146.00 300,000.00 0. Venituri din cotizatii, din care: 8,986,520.00 9,286,520.00 300,000.00 buaetul local 8,806,520.00 9,106,520.00 300,000.00 cotizatie ADLO 150,000.00 150,000.00 0.00 cotizatii membri 30,000.00 30,000.00 0.00 b. Venituri din alte activitati (organizare evenimente, vanzare materiale, etc) 350,000.00 350,000.00 0.00 c. Venituri din sponsorizri donatii 50,000.00 50,000.00 0.00 e. Venituri din Fonduri nerambursabile (Transdanube) 371,626.00 371,626.00 0.00 f. Excedent financiar 3,450,000.00 3,450,000.00 0.00 g. Venituri din v~nzare bilete concerte 60,000.00 60,000.00 0.00 II. Cheltuieli totale, din care: 13,268,146.00 13.568.146.00 300,000.00 1. Cheltulieli de exoloatare 11,404,936.00 11,704,936.00 300,000.00 1.1. Cheltuieli cu bunuri si servicii 1,735,700.00 1,735,700.00 0.00 a. Cheltuieli cu bunuri si servicii 809,700.00 809,700.00 0.00 - Cheltuieli cu combustibilul 25,000.00 25,000.00 0.00 - Cheltuieli cu asigurare si rovignet~ 6,500.00 6,500.00 0.00 - Cheltuieli cu revizi/intretinere si piese de schimb 26,500.00 26,500.00 0.00 - Cheltuieli cu t~rguri de turism 145,000.00 145,000.00 0.00 - Cheltuieli cu delegatii si deplas~ri 30,000.00 30,000.00 0.00 - Cheltuieli cu materiale consumabile 25,000.00 25,000.00 0.00 - Cheltuieli protocol 20,000.00 20,000.00 0.00 - Cheltuieli cu mijloace fixe, mobilier, etc. 95,000.00 95,000.00 0.00 - Servicii de telefonie mobil~, fix~, internet, Post~ si curierat 39,000.00 39,000.00 0.00 - 1mbr~c~minte de protectie angajati 15,000.00 15,000.00 0.00 - Materiale consumabile pentru cur~tenie Cetatea Oradea 25,000.00 25,000.00 0.00 - Becuri si piese de schimb pentru iluminat Cetatea Oradea 9,500.00 9,500.00 0.00 - Detectori optici de fum 2,500.00 2,500.00 0.00 - Corpuri de iluminat pentru siguranta si marcarea hidrantilor 4,200.00 4,200.00 0.00 - Reparatii si mentenant~ sistem iluminat exterior (arhitectural) Cetatea Oradea 28,000.00 28,000.00 0.00 - Reparatii si imbun~t~tiri generale pentru intretinere spatii Cetatea Oradea 82,000.00 82,000.00 0.00 - Servicii deratizare spatii Cetatea Oradea 15,000.00 15,000.00 0.00 - Servicii de sp~lat geamuri Cetatea Oradea 31,500.00 31,S00.00 0.00 - Reparatii generale instalatii sanitare si termice 12,000.00 12,000.00 0.00 - Productie, montare sistem signalistic~ Cetatea Oradea 173,000.00 173,000.00 0.00 b. Cheltuieli cu activit~ti, materiale de marketing si promovare (Anexa 2) 926,000.00 926,000.00 0.00 1.2. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti 474,500.00 474,500.00 o.oo a. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti 329,500.00 329,500.00 0.00 - Consultant achizitii publice 35,000.00 35,000.00 0.00 - Contract contabilitate 30,000.00 30,000.00 0.00 - Contract servicii audit 10,000.00 10,000.00 0.00 - Contract cenzor 2,000.00 2,000.00 0.00 - Contract consultant~ juridic~ si taxe aferente 46,000.00 46,000.00 0.00 - Servicii de web hosting si securitate, update-uri site-uri portofoliu APTOR 48,000.00 48,000.00 0.00 - Servicii de traducere 5,000.00 5,000.00 0.00 - Servicii medicale si edicina muncii m 15,000.00 15,000.00 0.00 - Servicii RSTVI 2,500.00 2,500.00 0.00 - Servicii SSM so protectia muncii 6,000.00 6,000.00 0.00 - Servicii service si mentenant~ utilaje (inc~rc~tor frontal) 4,000.00 4,000.00 0.00 - Servicii T/ interventie echipamente IT 3,500.00 3,500.00 0.00 - Asigurare de riscuri angajati 12,500.00 12,500.00 0.00 - Servicii de proprietate intelectual~ si rezerv~ri domenii online 5,000.00 5,000.00 0.00 - Servicii mnregistrare m~rci/proprietate intelectual~ 30,000.00 30,000.00 0.00 - Cursuri si activit~ti de formare angajati 45,000.00 45,000.00 0.00 - Contract servicii de fotograf 30,000.00 30,000.00 0.00 b. Servicii foto video evenimente  Servicii de editare foto/video, filmare materiale de promovare pentru destinatia Oradea. Servicii de grafic~ pentru realizare materiale de promovare destinatie. 85,000.00 85,000.00 0.00 c. Pachet tax~ de turism (gratuite) 0.00 - Harta turistica A3, Pliant FAQ distribuit gratuit pentru hotelieri, plase 60,000.00 60,000.00 personalizate hartie, pinuri metalice rever, sacose textile 0.00 1.3. Cotizatii la Asociatii- FAPT 5,000.00 5,000.00 0.00 1.4 EVENIMENTE CULTURALE 7,104,000.00 7,404,000.00 300,000.00 1.4.1. AGENDA CULTURAL~ LOCAL~ (Anexa 3 Evenimente) 6,929,000 7,229,000 300,000 1.4.2 Evenimente parteneriat institutii culturale locale 175,000.00 175,000.00 0.00 1.5. Productie si instalare sistem signalistic~ turistic~ Oradea (st~lpi informativi, 425,650.00 425,650.00 0.00 pl~cute monumente istorice, panouri directionale obiective turistice zona turistic~) 1.6. Cheltuieli achizitie obiecte logistic~ evenimente 1,182,000.00 1,182,000.00 0.00 - A c h i z it i e standuri inchise (de tip c~sute) pentru evenimente si t~rguri 787,000.00 787,000.00 0.00 - Achizitie pavilioane de tip pagode pentru evenimente si targuri 145,000.00 145,000.00 0.00 250,000.00 250,000.00 0.00 - Achizitie stand mobil/truck de prezentare Oradea - expozitii si evenimente 1.7. Cheltuieli proi ect POCA (int~rirea capacittii de gestionare si coordonare a 478,086.00 478,086.00 0.00 dezvolt~rii turismului de la nivelul municipiului Oradea - VisnT Oradea) 2. Cheltuieli cu personalul 1,721,165.00 1,721,165.00 o.oo - cheltuieli cu salariile si contributiile la asigurrile de stat departamente administrativ, marketing, evenimente, paz~, cur~tenie si mentenantd 1,067,120.40 1,067,120.40 0.00 - cheltuieli cu salariile si contributiile la asigur~rile de stat departamente 615,318.28 615,318.28 0.00 - contributia asiguratorie de munca (CAM 2.25%) 38,726.32 38,726.32 0.00 3. Cheltuieli privind amortizarea 95,045.00 95,045.00 0.00 4. Cheltuieli financiare 35,000.00 35,000.00 0.00 5. Cheltuieli exceptionale 12,000.00 12,000.00 0.00 Ill. Rezultat profit/pierdere 0.00 0.00 0.00 Municipiul Oradea Anexa nr.2 Cheltuieli cu activitatl, materlale de marketing si promovare Activit~ti, materiale de marketing si promovare (Anexa 2) Buget aprobat Total Buget 926,000.00 A. Campanii de promovare online (website, conceptualizare campanii 75,000.00 social media, strategie social media) Romania. - SEO, atualiz~ri website, software si licente 35,000.00 - Conceptualizare campanii online (ton of voice, copywright, dezvoltare 40,000.00 campanie si pozitionare brand, etc) B. Organizare vizite de studiu/Info Trip-uri cu tour-operatori, jurnalisti de 80,000.00 turism, influenceri din tar~ si str~in~tate. C. Campanii de promovare online prin media buying (facebook ads, 50,000.00 oogle [...]