HCL 99/2024 Lupeni adoptată

ROMÂNIA Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 99/ 2024 JUDEȚUL HUNEDOARA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI LUPENI | PROIECTANT GENERAL | BENEFICIAR | | S.C. ARTOPIC WORKSHOP S.R.L. i PRIMĂRIA MUNICIPIULUI LUPENI | PLOIESTI | Adresa: Hevaluţiai, ar. 2, Murucipiul Lupe, Județul Hunedoara | | 129/498/28.03,2011 | Cod postal: 235600 | | CU. RO28255721 | Telefun: 0254-560504, 0254-560725, Fax: 0254-560515 | | | Emait: primaria 8e-luneni.ro | PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENŢI INVESTIŢIEI (extrași din documentaţia DAL!) 1.1. DATE GENERALE Denumire lucrare : EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ - GRĂDINIȚĂ „LUMEA COPIILOR”, STR ALEFA NARCISEL OR NR. 11 Amplasameni: Municipiul Lupeni, Aleea Narciselor, nr. 11, Nr. Cadastral/CF 62341, Jud. Hunedoara, cod postal 335600; Beneficiarul lucrării: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI LUPENI Proiectantul lucrării: S.C. ARTOPIC WORKSHOP S.R.L, Faza de proiectare: DALI 5.4, COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIŢIEI Conform Devizului General, costurile cu investiția sunt: Nr. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de Valoare fără TVA crt, cheltuieli TVA lei lei sI 2 3 4 CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 1.1 Obţinerea terenului 0,00 9,00 1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi 9,00 0,00 aducerea terenului la starea iniţială 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia 0,00 0,00 utilităţilor Total capitol 1 0,00 9,00 CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii Total capitol 2 0,00 0,00 CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 3.1 Studii 8.000,00 1.520,00 3.1.1. Studii de teren 8.000,00 1.520,00 3.1.2. Raport privind impactul asupra 0,09 0,00 mediului 3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 3.2 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru 0,90 9,00 obținerea de avize, acorduri şi autorizaţii 3.3 Expertizare tehnică 10.000,00 1.900,00 3.4 Certificarea performanţei energetice și 8.000,00 1.520,00 auditul energetic al clădirilor 3.5 Proiectare 100.500,00 19.095,00 3.5.1. Temă de proiectare 0,00 0,00 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie 38.000,00 7.220,00 de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general 3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în 28.000,00 5.320,00 vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a 0,00 0,00 proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie 3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 34.500,00 6.555,00 3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0,00 0,00 Valoare cu TVA lei i 9,00 9,90 0,00 0,00 9,00 9,00 9.520,00 9.520,00 0,00 9,00 9,09 11.900,00 9.520,00 119.595,00 0,00 0,00 45.220,00 33.320,00 9,00 41.055,00 9,00 3.7 3.8 Consultanţă 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 3.7.2. Auditul financiar Asistenţă tehnică 3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către inspectoratul de Stat în Construcţii 3.8.2. Dirigenţie de şantier 3.8.3. Coordonator în materie de securitate şi sănătate conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare Total capitol 3 CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază 41 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 Construcţii şi instalaţii Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport Dotări Active necorporale Total capitol 4 CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli Lei 5.2 Organizare de şantier 5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului Comisioane, cote, taxe, costul creditului 5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare 5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcții 5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 9,00 0,00 0,00 77.000,09 12.000,00 6.000,00 6.000,00 65.000,00 0,00 203.500,00 4.172.071,15 101.115,00 1.011.158,57 9,00 0,00 0,00 5.284.344,82 30.694,13 30.694,13 9,00 47.342,68 0,00 21.519,40 4.303,88 0,00 0,00 0,00 14.630,00 2.280,00 1.140,00 1.140,00 12,350,00 0,00 38.665,00 792.693,52 19.211,85 192.120,15 0,00 9,00 0,00 1.004.025,52 5.831,98 5.831,88 9,00 0,00 0,00 9,00 0,00 9,00 0,00 0,00 91.630,00 14.280,00 7.140,00 7.140,00 77.350,00 0,00 242.165,00 4.964.764,67 120.326,85 1.203.278,82 0,00 0,00 0,00 6.288.370,34 36.526,01 36.526,01 0,00 47.342,68 0,00 21.519,40 4.303,88 teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii 5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a 21.519,40 0,00 21.519,40 Constructorilor - CSC 5.2.5, Taxe pentru acorduri, avize contorme 9,00 9,00 0,00 şi autorizaţia de construire/destiinţare 5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 0,00 0,00 0,00 5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 13,000,00 2.470,00 15.470,00 Total capitol 5 91.036,81 8.301,88 99.338,70 CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste 6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 6.2 Probe tehnologice şi teste 0,00 0,00 9,00 Total capitol 6 9,00 0,00 0,00 CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ 7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din 1.377.634,74 261.750,60 1.639.385,34 (1.2 +1,3+1.4+2+ 3.1+3.2+3.3 + 3.5+ 3.7 + 3.8+4+ 5.1.1) 7.2 Cheltuieli aferente marjei de buget şi 9,00 0,00 0,00 pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ Totai capitol 7 1.377.634,74 261.750,60 1.639.385,34 TOTAL GENERAL 6.956.516,37 1.312.743,00 8.269.259,37 din care: C+M (1.2 + 1.3 +1.4+2+4,1+4.2+ 4.303,880,28 817.737,25 5,121.617,53 5.1.1) | 6.3. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENŢI INVESTIŢIEI a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general; TOTAL GENERAL 7.525,261,14 1.419.861,86 8,945.123,00 din care: C+M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 +4.2+5.1.1) 4.754,907,06 903.432,34 5.658,339,40 b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare; În urma analizarii solutiilor si pachetelor de solutii din punct de vedere tehnic si economic, PACHETUL 3 de solutii asigura o economie de energie totala de 228,54 MWh/an reprezentând 70 % din consumul initial si se recupereaza în 18 de ani. Prin aplicarea pachetului 3 de solutii, se obtine consumul specific de energie primara de 101,43 (kWh/m2,an), emisiile echivalente CO2 de 7,5 (kgCO2/m2,an) si indicatorul RER (procentul de energie provenit din surse regenerabile) de 71,3%. Indicator de realizare (de output) pentru pachetul | Valoarea indicatorului | Valoarea indicatorului după P3 înainte de renovare rehovare Consum total de energie finală termică (MWh/an])___| 232,42 95,128 Consum total de energie finală electrică (MWh/an)__| 23,62 27,50 Consum total de energie primară (MWh/an) 330,946 99,403 Consum total specițic de energie primară (kWh/ma2 | 337,7 101,43 an) Clasa energetică E B Cantitatea de amisii echivalent CO2 (kg C02/m2,an) | 62,5 7,5 Clasa de mediu E A+ Cost de investiţie (EUR inclusiv TVA) o 566000 Cost global actualizat (EUR inclusiv TVA) 953947,7 740581,4 Economie de energie finală termică (MWh/an) [2] 137,292 Economie de energie finală electrică (MWh/an) 2] -3,88 Economie de energie primară (%) [2] 70 Economie de emişii echivalent CO2 (t CO2/an) 2) 53,89 Economie de emisii echivalent CO2 (%) [2] 88 ţinta fiecărui obiectiv de investiţii; c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de specificul şi Cladiri reabilitate: 1 Beneficiari directi: locuitorii municipiului Lupeni. Economie de energie primară Economie de emisii echivalent CO, (t CO2/an) Economie de emisii echivalent CO, 66,2% 46,44 86,3% | d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni. Durata de realizare a construcţiei este de 12 luni, calculate din momentul predării amplasamentului către antreprenorul genaral. Data: iunie 2024 Întocmit, arh. Răzvan ENESCU Razvan Enescu Lupeni, 25 iunie 2024 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Prof ANIȚA BURLACU CONTRASEMNEAZĂ — SECRETAR GENERAL Jr. MARIUS CLAUDIU BĂLOI