HCL 28/2020 Lugoj adoptată

AVEXĂ ZA He L NR 29 diN 2.04. 2020 Anexa 2 Fişa Indicatori tehnico-economici ai obiectivul de investiție Amenajare teren de minifotbal şi loc de joacă în satul Măguri — Studiu de fezabilitate Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei: a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general Nr. crt. | Denumirea capitolelor si Valoare TVA Valoare subcapitolelor de (fata TVA) Lei (inclusiv cheltuieli Lei TVA) Lei l TOTAL GENERAL 958,358.41 178,791.44 |__1,137,149.85 2 Din care C+M 722,801.59 137,332.30 860,133.89 b) Indicatori minimali Noile amenajări şi dotări din prezenta investiție vor contribui la ridicarea gradului de atractivitate și de ospitalitate al zonei. Amenajarea obiectivului incluzând: - curățarea, înnoirea şi completarea fondului vegetal, realizarea de noi amenajări peisagere cu funcții estetice, de mediu și educative. - realizarea infrastructurii de alei pietonale; - realizarea rețelelor edilitare; - dotarea cu mobilier urban, echipamente de joc şi sport; - amenajarea de locuri de joacă, zone de odihnă; - iluminat public; Zid de sprijin propus 28.50 mp Spatii verzi amenajate propuse 496.14 mp Alei pietonale propuse 404.36 mp Teren de minifotbal propus, din care : 990.00 mp Suprafata de joc (gazon sintetic pentru exterior) 860.00 mp Suprafata din beton adiacenta suprafetei de joc 130.00 mp Spatiu de joaca pentru copii, din care ; 533.00 mp Suprafata gazon 393.00 mp Suprafata din cauciuc cu rol protector 140.00 mp TOTAL 2452.00 mp. c) Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare Investiţia totala de capital este de 1,137,149.85 lei cu TVA inclus; 958,358.41 lei fără TVA Indicatori de impact. Indicatorul de eficacitate a impactului, reprezentat prin impactul prevazut raportat asupra impactului efectiv realizat prin implementarea investiţiei, este estimat ca fiind maxim (100%) şi pozitiv. Evaluare indicator de impact: EFICACITATE Inficator de ] Obiectiv general a] Impactul prevazut Impactul efectiv eficacitate investitiei Impact efectiv/impact prevazut Amenajarea obiectivului (cu li l 100 % dotarile aferente incluse) Indicatorul de eficiența a impactului, reprezentat prin impactul investiţiei raportat asupra cheltuielilor realizate prin implementarea investiţiei, este estimat ca fiind pozitiv. Evaluare indicator de impact: EFICIENȚA Inficator de eficienta ] Obiectiv general al investitiei Impact / cheltuieli Amenajarea obiectivului (cu | dotarile aferente incluse) pozitiv | Indicatori de rezultat/de operare. Indicatorii de rezultat se refera la avantajele imediate ale programului asupra destinatarilor direcţi. Un avantaj este considerat „imediat”, daca destinatarul sau este în contact direct cu programul. Rezultatele pot fi însa constatate în totalitate la momentul finalizarii tuturor acțiunilor. Indicatorii de rezultat informeaza, în principal, despre schimbarile care au intervenit pentru destinatari direcţi. Pentru cuantificarea rezultatelor se vor utiliza masuratorile directe (exemplu: numarul de utilizatori) sau chestionare adresate destinatarilor direcți pentru declararea avantajelor obtinute (gradul de satisfacţie în urma utilizarii parcului). Indicatorii de rezultat vor fi cuantificați la darea în folosinţa a obiectivului de investiții şi vor fi comparaţi cu situaţia existenta. Implementarea proiectului curent va produce o serie de rezultate pozitive imediate şi cuantificabile: * Creșterea accesibilitaţii pietonale, * Creşterea numărului de vizitatori în zona; * Creșterea numărului de participanți la activitaţi practice şi activitaţi culturale în e zona; * Creşterea numărului de evenimente Culturale organizate în perimetrul de investiţie (şi creşterea publicului participant); e Creşterea numărului de evenimente sportive organizate în perimetrul de investiţie (şi creșterea publicului participant); * Creşterea suprafeței de spaţiu verde calitativ din punct de vedere al funcțiilor îndeplinite. d) Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni. Durata de execuţie a lucrărilor proiectate este de 12 de luni calendaristice.