HCL 27/2020 Lugoj adoptată

APEX LA ție. NR 27 9/N 17042020 Anexa 2 Fişa Indicatori tehnico-econormici ai obiectivul de investiție Amenajare parc și spațiu de joacă pe strada 4urel Vlaicu — Studiu de fezabilitate Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiţiei: a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general Nr. | Denumirea capitolelor | Valoare (fără TVA Valoare (inclusiv crt. | şi subcapitolelor de TVA) Lei TVA) cheltuieli Lei Lei 1 | TOTAL GENERAL 1,352,781.95 253,345.76 1,606,127.71 2 | Din care C+M L_ 907,566.72 172,437.68 1,080,004.40 b) Indicatori minimali Noile amenajări și dotări din prezenta investiţie vor contribui la ridicarea gradului de atractivitate și de ospitalitate al zonei. Amenajarea obiectivului incluzând: - curățarea, înnoirea și completarea fondului vegetal, realizarea de noi amenajări peisagere cu funcții estetice, de mediu și educative. - realizarea infiastructurii de alei pietonale; - realizarea rețelelor edilitare; - dotarea cu mobilier urban, echipamente de Joc și sport; - amenajarea de locuri de joacă, zone de odihnă; - iluminat public; Constructii propuse 101.50 mp Jardiniere din beton 13.00 mp Spatii verzi amenajate propuse 3484.21 mp Alei pietonale propuse 926.29 mp Teren de minifotbal propus, din care : 800.00 mp Suprafata de joc (gazon sintetic pentru exterior) 684.00 mp Suprafata din beton adiacenta suprafetei de joc 116.00 mp Spatiu de joaca pentru copii, din care : 375.00 mp Suprafata gazon 235.00 mp Suprafata din cauciuc cu rol protector 140.00 mp Suprafata de teren pentru extindere Str. 1.D. Suciu 320.00 TOTAL 6020.00 mp. c) Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare Investiţia totala de capital în aceasta varianta este de 1,606,127.71 lei cu TVA inclus; 1,352,781.95 lei fara TVA. Indicatori de impact. Indicatorul de eficacitate a impactului, reprezentat prin impactul prevazut raportat asupra impactului efectiv realizat prin implementarea investiţiei, este estimat ca fiind maxim ( 100%) şi pozitiv. Evaluare indicator de impact: EFICACITATE Inficator de Obiectiv general al | Impactul prevazut Impactul efectiv eficacitate investitiei Impact efectiv/impact prevazut Amenajarea obiectivului (cu | l 100% dotarile aferente incluse) Indicatorul de eficiența a impactului, reprezentat prin impactul investiţiei raportat asupra cheltuielilor realizate prin implementarea investiţiei, este estimat ca fiind pozitiv. Evaluare indicator de impact: EFICIENŢA Inficator de eficienta Obiectiv general al investitiei Impact / cheltuieli Amenajarea obiectivului (cu dotarile aferente incluse) pozitiv Indicatori de rezultat/de operare. Indicatorii de rezultat se refera la avantajele imediate ale programului asupra destinatarilor direcți. Un avantaj este considerat „imediat”, daca destinatarul sau este în contact direct cu programul. Rezultatele pot fi însa constatate în totalitate la momentul finalizarii tuturor acțiunilor. Indicatorii de rezultat informeaza, în principal, despre schimbarile care au intervenit pentru destinatarii direcţi. Pentru cuantificarea rezultatelor se vor utiliza masuratorile directe (exemplu: numarul de utilizatori) sau chestionare adresate destinatarilor direcți pentru declararea avantajelor obtinute (gradul de satisfacţie în urma utilizarii parcului). Indicatorii de rezultat vor fi cuantificați la darea în folosința a obiectivului de investiţii şi vor fi comparați cu situația existenta. Implementarea proiectului curent va produce o serie de rezultate pozitive imediate şi cuantificabile: * Creşterea accesibilitaţii pietonale, e Creșterea numărului de vizitatori în zona; * Creşterea numarului de participanți la activitaţi practice şi activitaţi culturale în e zona; * Creșterea numărului de evenimente culturale organizate în perimetrul de investiţie (şi creșterea publicului participant); * Creşterea numărului de evenimente sportive organizate în perimetrul de investiție (şi creşterea publicului participant); . Creșterea suprafeței de spaţiu verde calitativ din punct de vedere al funcțiilor îndeplinite. d) Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni. Durata de execuţie a lucrărilor proiectate este de 12 de luni calendaristice.