HCL 245/2021 Lugoj adoptată

ANEXĂ | A el 245 ja3-11.203] Realizator : Cod: Municipiul Lugoj Denumirea programului : Cod: Contract de lucrări multianual de întreţinere și reparaţii a fântânilor publice forate din Municipiul Lugoj Prioritatea : Asigurarea funcționării fântânilor publice forate de apă potabilă din Municipiul Lugoj Parteneri : Ofertantul câștigător al licitaţiei privind contractul multianual — Lucrări de întreținere și reparații a fântânilor publice forate din Municipiul Lugoj Descrierea programului : Programul este menit să asigure funcționarea în cele mai bune condiţii a celor 38 de fântâni publice forate de apă potabilă din Municipiul Lugoj. Programul va asigura execuţia lucrărilor de întreținere și reparaţii ale fântânilor publice forate din Municipiul Lugoj. Programul face parte din Programul Anual de Achiziţii Publice al Municipiului Lugoj Data începerii : În perioada 29.11.2021 - 17.12.2021 în funcţie de data semnării contractului Data închiderii : În perioada 29.11.2023 - 17.12.2023 în funcţie de data finalizării contractului Finanţare : - mii lei — Costurile Anul Anul Anul TOTAL programului 202 și anii 2022 2023 anteriori ) | program | propuneri A 1 2 3 4=1+2+3 Total 1.273 400 400 2.073 - eligibile 1.273 400 400 2.073 - neeligibile - - - - *) In această coloană se înscriu cheltuielile efectiv realizate până în anul de bază al noului proces de elaborare a bugetului. - mii lei — Sursele de finanțare I.credite de angajament II. credite bugetare Cod indicator Anul 2021 şi anii , anteriori Anul 2022 )| program Anul 2023 propuneri TOTAL A l 2 3 4=1F23 TOTAL IL. IL. din care din : BUGETUL DE STAT IL. TI. BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT lă IL. BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE PT. ȘOMAJ IL. IL BUGETUL FONDULUI NAȚIONAL UNIC DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE IL. IL. BUGETUL FONDURILOR PROVENITE DIN CREDITE EXTERNE SAU GARANTATE DE STAT A II. BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE 50.30 I: IL VENITURI PROPRII l. II. DONAȚII ȘI SPONZORIZĂRI LA IL. ALTE SURSE Il. IL. SURSE PRIVATE IL. IL *) In această coloană se înscriu cheltuielile efectiv realizate până în anul de bază al noului proces de elaborare a bugetului. BUGETUL LOCAL 50.02 - 400 400 800 L = - 400 400 800 II. _ - - - 2 Capitolul 54.50 „01 . 400 400 800 L - - 400 400 800 N. - - . _ - Chelt. curente .. 01 - . - 5 IL. = - 2 2 - II. - - - - - Chelt. de personal „02 - - - - I. - - - 2 - II. - ă - - - Chelt. materiale și servicii ... 20 - 400 400 800 1 - - 400 400 800 II. Subvenţii L. N. Prime Il. N. Transferuri L II. Chelt. de capital L II. Imprumuturi acordate IL. N. Rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane L IL. CREDITE EXTERNE IL. II. Capitolul .......,.eiei N. Chelt. curente L II. Chelt. de personal I IL. Chelt. materiale și servicii „.. 20 IL. NI. Subvenţii L IL. Prime l II. Transferuri IL II. Chelt. de capital IL. IL. Împrumuturi acordate L II. Rambursări de credite, plăți de dobânzi și comisioane ... 84 Il. Il. FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 50.30 IL II. Capitolul ...........ii IL. Chelt. curente IL IL. Chelt. de personal L N. Chelt. materiale și servicii IL N. Subvenţii L TI, Prime IL IL. Transferuri L IL. Chelt. de capital L. IL. Imprumuturi acordate IL. II. Rambursări de credite, plăţi de dobânzi și comisioane IL. N. VENITURI PROPRII Il. II. Capitolul ............. Il. TI. Chelt. curente I. IL. Chelt. de personal „.. 02 - - - - IL - a N - E IL. = = a 2 - Chelt. materiale și servicii Il. - = - - = IL. - E - - - Subvenţii „34 E a - - L - B = = - N. - - = E Bi Prime „36 - a a - IL. - A - E R Transferuri „38 - - D - IL. - - s - - II. - - u - - Chelt. de capital ana DU - . . a IL. - - Bi BI = IL. - a - - - Împrumuturi acordate ... 79 = E - - IL - = B - IL. - - se p - Rambursări de credite, plăți de dobânzi și comisioane 84 IL. - - - - - II. - - a - - *) În această coloană se înscriu cheltuielile efectiv realizate până în anul de bază al noului proces de elaborare a bugetului. Anul Anul Anul 202 1și anii 2022 2023 TOTAL anteriori ) program | propuneri A 1 2 3 4=1+2+3 Rata finanțare din : 100,0 % 100,0% | 100,0% 100,0 % Fonduri publice 100,0 % 100,0 % 100,0% 100,0 % Fonduri private potabilă din Municipiul Lugoj. Rezultate așteptate : Asigurarea funcționării în cele mai bune condiţii a celor 38 de fântâni forate de apă Municipiul Lugoj au fost contractate începând cu noiembrie 2017, pentru o perioadă de 4 ani Activităţi demarcate : Lucrările de întreţinere și reparații ale celor 38 fântâni forate de apă potabilă din Număr de entități susținute —--- Grupuri de comunități ajustate / asistate Indicatori de fndamentare : - mii lei - Anul 2021 Anul Anul Indicatori de şi anii 2022 2023 TOTAL eficiență anteziori program | propuneri A 1 2 3 4=1+2+3 - costuri pe activitate demarată / ...... 1.273 400 400 2.073 - cost pe ha de suprafaţă reabilitată *) În această coloană se înscriu cheltuielile efectiv realizate până în anul de bază al noului proces de elaborare a bugetului. Anul 2021 Anul Anul Indicatori de și anii 2022 2023 TOTAL rezultate anteriori) program | propuneri A l 2 3 4=1+2+3 - număr de locuri noi de muncă create - număr de locuri de muncă păstrate 2 2 2 2 - proiecte realizate de comunitățile susuținute *) In această coloană se înscriu cheltuielile efectiv realizate până în anul de bază al noului proces de elaborare a bugetului. Comentarii: Comentarii pentru susținerea priorității : Programul a fost analizat și propus la finanțare în anul 2017, când a reprezentat o prioritate pentru Municipiul Lugoj. În anul 2017 acest program a devenit prioritatea nr. 1 pentru Municipiul Lugoj, iar în anul 2021 se impune continuarea acestui program ca unul prioritar. Municipiul Lugoj va realiza acest program pentru asigurarea executării lucrărilor de întreţinere și reparații ale fântânilor publice forate din Municipiul Lugoj. Programul întruneşte scopul şi obiectivele din P.A.A.P. al Municipiului Lugoj, pentru asigurarea funcţionării în cele mai bune condiţii a celor 38 de fântâni forate de apă potabilă din Municipiul Lugoj.