HCL 5/2023 Gurghiu adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ COMUNA GURGHIU CONSILIUL LOCAL GURGHIU Gurghiu, str. Petru Maior, nr. 8, jud. Mureş tel. 0265 536 003 fax. 0265 536 094 e-mail: gurghiu(acimures.ro www.comunagurghiu.ro HOTĂRÂREA nr.05 din 30 ianuarie 2023 privind aprobarea bugetului local pe anul 2023, bugetul creditelor interne precum și bugetul activităţilor finanţate integral venituri proprii CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GURGHIU, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 ianuarie 2023 Având în vedere: prevederile art. 121-122 din Constituţia României revizuită în anul 2003 prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată cu modificările şi completările ulterioare Ținând cont şi de : prevederile art. art. 84, alin. (3), art. 87, alin. (1), (2) şi (5), art. 88, art. 120, alin. (2), lit. b), alin, (4), lit. a), alin. (5) art.139, alin. (3), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ Legea 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2022; Legea asigurărilor sociale de stat nr.369/2022; prevederile art. 39 din Legea 273/2006 a Finanţelor Publice locale actualizată ; Legea 263/2019 privind modificare Legii 227/2015, privind codul fiscal , actualizata ; Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; OUG 168/2022, privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative Decizia nr.19891/29 decembrie 2022 a şefului de administraţie al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Mureş Decizia nr.19799 din 27 decembrie 2022 a şefului de administraţie al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Mureş privind aprobarea repartizării pe primării a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, precum si impozitul pe venit adresa nr.102/ Dosar X.A.7 din data de 03.01.2023, de înaintare a Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr. 2/ 03.01.2023, privind repartizarea pe unitățile administrativ teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor, cotelor defalcate din impozitul pe venit , sume defalcate din TVA destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale. prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică republicată cu modificările şi completările ulterioare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare Văzând şi Referatul de aprobare al Primarului Comunei Gurghiu, nr. 75/04.01.2023 - raportul de specialitate înregistrat sub nr 76/04.01.2023 al Biroului Financiar Contabil din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Gurghiu, - avizul favorabil al comisiei pentru probleme economico-sociale, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului În temeiul art. 129, art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 197, art. 200, art. 255 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al Comunei Gurghiu pentru anul 2023, bugetul creditelor interne precum şi bugetul activităţilor finanțate integral din venituri proprii, conform anexelor 1, 2 şi 3 la prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă indicatori tehnico-economici ai obiectivelor de investiții pentru anul 2023, conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre. Art.3. Cu îndeplinirea prezentei se încredinţează Biroul Financiar contabil şi resurse umane din cadrul Primăriei Gurghiu. Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija secretarului: - Instituţiei Prefectului — Judeţul Mureş - Primarului Comunei Gurghiu - d-nei Gliga Rafila Dorina — şef Birou Financiar Contabil - Direcţiei de Finanţe Publice Mureş - opiniei publice prin afişare. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, HĂRŞAN VIOREL-MIHAIL SECRETAR GENERAL, OPREA MARIA Numărul total al consilierilor: 15 Numărul consilierilor prezenți: 15 Voturi pentru: 13 Împotrivă: 0 Abţineri:2 Anexa _1 la HCL nr. 01 /30 ianuarie 2023 La Bugetul local de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 se preconizează a se realiza un venit total de 19.778.000 lei, aşa cum este prezentat în tabelul următor: Nr. SUMA PREVEDERI | REALIZATA crt n 2023 2022 1 Venituri proprii din care: 5,511,000 5,619,156 Impozit pe venit din transferurile proprietatilor 8,000 7,689 1.1 imobiliare (03 18 00) 12 Taxa urgenta, paza, salubrizare 05 50 876,000 827,414 13 Impozit cladiri persoane fizice, juridice (07 01) 540,000 536,583 1.4 Impozit teren persoane fizice, juridice (07 02) 327,000 322,133 1.5 Alte impozite si taxe de la populatie (07 50 00) 45,000 42,032 1.6 Taxe judicare de timbru (07 03 00) 14,000 11,806 Impozit mijloace transport persoane fizice, juridice 567,000 475,113 1.7 taxe tarife licente (16 02) 1.8 Taxe tarife licente (16 03) 7,000 Venituri din concesionare păşuni, inchirieri 417,000 415,801 camin, inchiriere Casa mortuara, taxa piata (30 1.9 05 30) Venituri din prest.servicii sume alocate pt. salarii 75,000 72,365 11 asistenta medicală (33 08 00) Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare (33 13,000 10,541 1.11 28) Alte venituri din prestari servicii (vanzare material 1,950,000 2,182,650 1.2 lemnos) (33 50) 1.13 Taxe extrajudiciare de timbru (34 02) 16,000 13,916 1.14 Venituri din amenzi (35 01 02) 274,000 264,189 Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive (36 0 23,910 1.15 _|010D Alte venituri sprijin financiar "Servicii de 382,000 376,334 silvomediu, climatice si conservarea padurilor” 1.16 (36 50 00) Venituri din vanzarea unor bunuri dom privat () 36,080 1.17 UAT (309 07 00) , Cote defalcate din impozitul pe venit (04 01 ) 1,974,000 1,706,971 3 Cote defalcate din impozitul pe venit (04 04) 1.,802,000 1,566,212 Sume repartizate din Fondul la dispozitia 347,000 300,800 4 Consiliului Judetean (04 05) Cote defalcate din TVA (11 02) din care : 2,100,000 2,644,655 Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate, parte destinata finantarii drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap si a indemnizatiilor Excedentul bugetar la finele anului 2022 este în suma de 1.096.865,53 lei Stimulente educationale acordate copiilor 52 provenind din familii defavorizate 10,000 10,500 Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli privind 5.3 burse 480,000 505,155 Finantarea drepturilor copiilor/elevilor cu cerinte 5.4 educationale speciale 40,000 36,000 Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli cu formarea continua si evaluarea personalului, 55 evaluarea periodica internă a elevilor, chelt. materiale servicii, cheltuieli cu întreţ. curentă 625,000 623,000 Sume defalcate din TVA pentru drumuri (Il 6 05) 25,000 25,000 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea 7 bugetelor locale (11 06) 1,081,000 1,892,185 Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii 8 Europene (37 05) 125,000 9 Planuri si regulamente de urbanism (42 05) 125,000 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili 10 solizi si/sau petrolieri.(42 34) 150,000 564,032 Subvenţii de la Bugetul de Stat pentru finanţarea 11 [Sănătății (4240) 56,000|___ 258,806 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru decontarea serviciilor aferente masurilor de prevenire si combatere a atacurilor 12 exemplarelor de urs brun (42 86) 70,000 Alocari de sume din PNRR aferente asistentei 13 financiare nerambursabile (42 88) 1,480,000 14 Sume alocate din bugetul ANCPI (43 34) 130,000 15 Sume alocate din bugetul AFIR (43 31) 594,000 689,612 Sume primite in cadrul mecanismului decontarii 16 cererilor de plata (40 16) 919,000 Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala 17 (48 04 01) 2,956,000 1,244,754 Având în vedere prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale: “Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercitiului bugetar, pe cele doua sectiuni, se reporteaza în exercitiul financiar urmator şi se utilizează, în baza hotărârilor autoritatilor deliberative, astfel: a) ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare; b) pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile sectiunilor de functionare şi dezvoltare în anul curent; c) pentru acoperirea definitiva a eventualelor deficite ale sectiunilor de functionare şi dezvoltare, dupa caz, la sfârşitul exercitiului bugetar”. Prin urmare, pentru administrarea în bune condiţii a fondurilor publice, consider necesară utilizarea sumei de 960.000 lei din excedentul bugetar al anilor precedenti, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2023, astfel : Capitolul 65 02 Invatamant 260.000 lei pentru: 260.000 lei Achizitie dotari mobilier la Gradinita Gurghiu Capitolul 70 02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica suma de 400.000 lei pentru: 200.000 lei pentru Pavare curte Casa Mortuara Casva, proiectare, avizare, executie 100.000 lei pentru Pavare curte Casa Mortuara Glajarie, proiectare, avizare, executie 100.000 lei pentru Pavare curte Casa Mortuara Gurghiu, proiectare, avizare, executie Capitolul 84 02 Drumuri si poduri suma de 300.000 lei pentru: 300.000 lei Asfaltare drum in localitatea Gurghiu spre cimitirul ortodox Totalul cheltuielilor bugetului local în sumă de 21.005.000 lei se împarte pe capitole, titluri şi articole bugetare după cum urmează: Situaţia cheltuielilor pe capitole în total Buget local: Suma realizata 2022 Nr. Crt.| Capitolul Suma alocata 2023 1. 51 02 1,743,000 1,673,190 2. 55 02 73,000 92,000 3. 61 02 684,000 598,130 4. 65 02 3,509,000 2,340,144 5. 66 02 132,000 376,888 6. 67 02 707,000 602,148 7. 68 02 1,935,000 2,208,124 8. 70 02 4,602,000 1,865,771 9. 74 02 958,000 530,721 10. 83 02 402,000 161,673 1. 84 02 6,260,000 6,870,597 [oa 21005000] 17.319.386] 1. Capitolul 51.02. — Autorităţi executive 1,743,000 1,673,190 Denumire Suma alocată Suma Nr. ert A Detaliere cheltuieli realizată în cheltuieli 2023 2022 . Salarii, indemnizatii hrana, vouchere de vacanta, Titlul 1 . i. RR 9 A indemnizatii consilieri si contribuţile aferente 1 Cheltuieli . i , acestora 13 angajati, 2 functii de demnitari alesi, personal 15 consilieri 1,278,000| 1,302,656 Total din care: 440,000 347,534 Furnituri de birou : tipizate, materiale birotica, dosare APIA, hartie xerox, dosare, bibliorafturi, rechizite birou, etc. 22,000 19611 Materiale pentru curăţenie, igienizare 7,000 6,509 Energie electrică, consum gaz 60,000 40,431 Combustibil autoturism Duster, deplasari interes serviciu 20,000 18,969 Piese schimb auto, piese schimb la aparatura himntina nalanlataara Aacltan 11 10N 1 DO4 Transport, decont salariati domiciliati in afara Comunei Gurghiu 10,000 Abonamente si convorbiri telefonice , abonamente internet, taxe postale, timbre postale 2.000 63.994 Materiale prest. servicii cu caracter functional: abonamente programe informatice, service intretinere, asistenta produse soft, asistenţă online, mentenanta GDRP, revizii lunare xerox, multifunctionale 65,000 46,731 Titlul Alte bunuri şi servicii întreţinere şi funcţionare: 2 Bunuri si servicii calculatoare , intretinere imprimante, fax, servicii Xerox, tonere, taxe avizare urbanism, alte taxe si comisioane, materiale feronerie, menaj, constructii, diverse, aparatura electronica (tastatura, maus, switch, router, kit dektop), instalatii electrice si sanitare, verificari, autorizatii, alte cheltuieli, comisioane CEC 20,000 16,935 Obiecte de inventar: calculatoare şi componente periferice, monitoare, imprimante, diverse aparaturi, roata de masurat distanta 15,000 14,410 Deplasări interne, deplasari la Sedintele de consiliu , 3,000 2,558 Carti, publicatii, diverse edituri 2,000 998 Pregătire profesională 4,000 Protectia muncii 10,000 9,600 Reclama si publicitate 30,000 18,892 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii redactare, reprezentare contracte de asistenta juridica, asigurari auto , atestate producator, publicatie Ghidul primariilor, felicitari, simboluri cu ocazia sarbatorilor nationale, servicii medicale, taxe extrajudiciare, onorarii, etc. 90,000 86,610 Titlul X E a . Contribuţie asociaţie audit, cota-parte/Comuna, i Alte asociatie GAL, Asociatia Secretarilor din Romania cheltuieli i 25,000 23,000 4 Titlul XII Total cheltuieli 1,743,000 1,673,190 2. Capitolul 55.02. — Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 73,000 92,000 A - Suma Denumire , a. Suma alocată a Nr. ert AER Detaliere cheltuieli realizată în cheltuieli 2023 2022 1 Titlul III | Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din Dobanzi trezoreria statului 73,000 92,000 2. Capitolul 61.02. — Ordinea publică şi siguranţa 684,000 598,130 A - Suma Nr. ert Denumire Detaliere cheltuieli Suma alocată realizată în cheltuieli 2023 2022 Titlul | „ Salarii, indemnizatii hrana, si contributile aferente 1 Cheltuieli . personal acestora responsabil PSI 64,000 18,111 Total din care: 485,000 438,090 Energie electrică Remiza PSI 10,000 8,102 Combustibil pentru voluntari PSI 100 litri lunar, masina PSI, situatii urgenta dezapeziri 25,000 22,166 Titlul II Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi 2 Bunuri si | funcţionare (prestari servicii paza (193.000/an), servicii materiale feronerie, constructie, alte cheltuieli etc). 200,000 175,823 Uniforme echipamente voluntari PSI 14,507 Interventii, situaţii urgenta consolidari mal, consolidari drumuri, regularizări cursuri ape, servicii dezăpezire 250,000 217,492 Titlul X Contributie catre Asociaţia Vaii Gurghiului 3 Alte serviciu permanența PSI salarii, întreţinere și cheltuieli funcţionare autospecială, cota-parte/Comuna 135,000 132,817 Titlul XII 4 Cheltuieli de capital 15,942 -6,830 Total cheltuieli 684.000 598,130 3. Capitolul 65.02. — Învăţământ 3,509,000 2,340,144 Denumire Suma alocată Suma Nr. Crt |. Detaliere cheltuieli realizată în cheltuieli 2023 2022 Invatamant secundar superior 2,104,000 676,940 Total din care: 665,000 639,940 Furnituri de birou (tipizate, materiale birotica, dosare) 20,000 9,993 Materiale pentru curăţenie 20,000 10,502 Iluminat, încalzit „consum gaz 310,000 304,000 Apa, canal, salubrizare 15,000 15,850 Carburanti 0 Transport, decont cadre didactice din venituri proprii ale UAT 20,000 45,000 Convorbiri telefonice , abonamente internet,telefonie 30,000 55,000 Materiale prest. servicii cu caracter functional (abonamente programe informatice) 60,000 59,962 Alte bunuri şi servicii întreţinere şi funcţ. (servicii calculatoare , reparatii imprimante , Titlul II fax,xerox,piese schimb la aparatura birotica , taxe l Bunuri si | vize „ materiale feronerie, verificari,autorizatii alte servicii cheltuieli) 70,000 65,962 Reparatii curente 10,000 7,662 Dezinfectanti 0 188 Uniforme si echipamente 5,000 295 Obiecte de inventar(calculatoare, imprimante, fax etc.) 25,000 21,671 Deplasări interne 10,000 8,969 Carti, publicatii 10,000 5,9 Pregătire profesională 10,000 6,995 Protectia muncii 10,000 6,000 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii , din bugetul de venituri proprii ale UAT Gurghiu, se aloca suma de 20.000 lei pentru evenimentul a 130 de ani de la infiintarea scolii silvice Gurghiu 40,000 15,949 Titlul IX Finantarea drepturilor copiilor/elevilor cu cerinte 2 Asistenta educationale speciale sociala P 40,000 36,000 Titlul X 3 Alte Burse scolare cheltuieli 480,000 505,155 Titlul x Achizitie de tablete scolare si alte echipamente Finantare . a. . SE 4 necesare desfasurarii activitatii didactice on-line in externa a neramb. comuna Gurghiu, judetul Mures 919,000 1,000 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 1,405,000 1,663,204 17,850 Titlul IX 1 Asistenta | Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita sociala 10,000 15,000 Total din care: 1,155,000 1,648,204 Moderni Gradinita Gurghi TITLUL X odernizare Gradinita Gurghiu 760,000 1,339,783 Pi Finantare Achizitie dotari mobilier la Gradinita Gurghiu 260,000 neramb. Achizitie dotari pentru unitati de invatamant in comuna Gurghiu, judetul Mures 135,000 Modernizare Colegiul Silvic Gurghiu 308,421 3 Îi XVII Rambursari de credite aferente datoriei publice ambursari : de credite interne locale 240,000 240,000 Total cheltuieli 3,509,000 2,340,144 4. Capitolul 66.02.-— Sănătate 170.000 lei 132,000 376,888 Denumire Suma alocată Suma Nr. ert cheltuieli Detaliere cheltuieli 2023 realizată în 2022 Subcapitol: Servicii de sanatate publica 132,000| 162,991 Titlul 1 Salarii, indemnizatii hrana, vochere de vacanta si 1 Cheltuieli | contribuţile aferente acestora asistent si mediator personal comunitar- 2 angajati 130,000 125,993 Titlul II 2 Bunuri si Medicamente - Cabinet medical scolar servicii 2,000 0 Titlul XII 3 Cheltuieli de| Reparati capitale la Dispensar Uman Glajarie capital 0 36,998 Subcapitol: Alte institutii si actiuni sanitare (Centru de vaccinare) 0 213,897 Total din care: 0 213,897 l Alte cheltuieli, prestari servicii medicale personal centru de vaccinare 213,897 Total cheltuieli 132,000 376,888 5. Capitolul 67.02. — Cultură, recreere şi religie 107,000 602,148 Suma D i locată Nr. ert numire Detaliere cheltuieli Suma alocată realizată în cheltuieli 2023 2022 Subcapitol CAMINE CULTURALE 269,000 180,396 Titlul 1 . | Salarii, indemnizatii hrana, vouchere de vacanta si l Cheltuieli contribuţile aferente acestora | angajat personal : 84] 60,000 58,957 Total din care: 85,000 66,052 Materiale pentru curăţenie 1,000 0 Iluminat, încalzit 20,000 14,039 . Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi Titlul n funcţionare: dezinsectie,deratizare, materiale 2 Bunuri si constructie, feronerie necesare pt. reparatii servicii igienizari 8,000 4,041 Reparaţii curente, igienizari la căminele culturale de pe raza UAT Gurghiu 50,000 43,447 Alte obiecte de inventar 6,000 4,525 Total din care: 124,000 55,387 Titlul XIL | Amenajare grup sanitar in incinta Camin Cultural Cheltuieli de Orsova 40,000 3 capital Paratraznet la Camine Culturale de pe raza UAT Gurghiu 84,000 55,387 Subcapitol SPORT 14,000 14,000 Total din care: 9,000 9,000 Titlul II Alte cheltuieli cu bunuri si servicii activitaţi 1 Bunuri si | sportive, fotbal, premii competitii sportive Biro servicii Raluca Pi Titlul X Alte| Sprijin financiar pentru echipa de fotbal juniori cheltuieli Gurghiu 5,000 5,000 Subcapitol GRADINI PUBLICE SPATII VERZI 61,000 88,136 Combustibil pentru utilaje 16,000 13,414 Titlul II Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi 1 Bunuri si funcţionare toaletare arbori dom.public, alte servicii lucrari de intretinere, amenajare zone verzi 45,000 41,662 Reparaţii curente pietruiri alei parc dendrologic 28,060 Alte obiecte de inventar 5,000 Titlul X Subcapitol_ SERVICII RELIGIOASE 68,000 60,000 1 Alte Sprijin financiar lăcaşurilor de cult din zona cheltuieli administrativa Gurghiu, 4.000 lei/parohie (17 culte) 68,000 60,000 Subcapitol ALTE SERVICII IN DOM. CULTURII 295,000 259,616 Total din care: 215,000 181.516 Combustibil 5,000 4,606 Alte bunuri si servici, diverse cheltuieli Titlul II ocazionale, sarbatori de peste an: 8 Martie, 1 Bunuri si | organzare festival Targul Fetelor, Festival Valea servicii | Gurghiului, Festivalul Medieval Gurghiu, premii cupluri casatorii, felicitari, coroane şi jerbe Ziua Eroilor, sarbatori de iarna cadouri colindatori, elevi. 200,000 172,910 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii pentru intretinere si functionare, acordare premii, alte cheltuieli 10,000 4,000 Titlul X Contributie asociatie pentru intretinere si 2 Alte functionare, salarii personal angajat, cota- cheltuieli parte/Comuna 80,000 78,100 Total cheltuieli 707,000 602,148 6. Capitolul 68.02. — Asistenţă socială 1,935,000 2,208,124 A - Suma Nr. ert. Denumire Detaliere cheltuieli Suma alocată realizată în cheltuieli 2023 2022 Asistenta sociala in caz de invaliditate 1,700,000 1,552,242 Titlul 1 1 Cheltuieli | Drepturile asistentilor personali ai persoanelor cu de handicap (salarii,contributii , indemnizatii hrana) personal 1,180, [...]