HCL 10/2018 Gurghiu adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL MUREŞ COMUNA GURGHIU CONSILIUL LOCAL GURGHIU Gurghiu, str. Petru Maior, nr. 8, jud. Mureş tel. 0265 536 003 fax. 0265 536 094 e-mail: guy: ohiu'aicimures.+o www. e-primarii.ro/primari. a-gurghiu HOTĂRÂREA nr.10 din 15 februarie 2018 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Comunei Gurghiu pentru anul 2018 CONSILIUL LOCAL GURGHIU, întrunit în şedinţă ordinară din data de 15 februarie 2018, Luând act de: referatul) de specialitate înregistrat sub nr.. 999 din 12 februarie 2018 a Biroului Financiar Contabil din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Gurghiu expunerea de motive a Primarului Comunei Gurghiu, nr. 645 din 18 ianuarie 2018 In conformitate cu: - Legea 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018 a Bugetului de stat; - Legea asigurarilor sociale de stat nr. 3 /2018; Legea 273/2006 a Finanţelor Publice locale actualizată ; Legea 571/2003 , privind codul fiscal , actualizata ; Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; - Decizia nr.1290 din 15 .01.2018 şefului de administraţie al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Mureş privind: - aprobarea repartizării pe primării a sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea | cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor. și municipiilor - cod 11.02.02. pentru finanţarea cheltuielilor cu ajutorului pentru încalzirea locuinţei cu lemne,carbuni şi combusțibili petrolieri”beneficiari ajutor social „Legea 416/2001, cheltuielilor privind drepturile asistenţilor! personali, indemnizaţiior ai persoanelor cu handicap grav, pe anul 2018 „ Stimulente educationale acordate copiilor provenind din familii defavorizate, finantarea drepturilor copiilor/elevilor cu cerinte educationale speciale Decizia nr.1433/13.02.2018 şefului de administraţie al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Mureş privind: - aprobarea repartizării pe primării a sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilo: descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor - cod 11.02.02, parte destinata finantarii cheltuielilor cu pregatirea profesionala, cu evaluarea periodica a elevilor „precum si & cheltuielilor cu bunuri si servicii . Adresa nr.763/16.01.2018 Dosar VI D/1 Consiliului Judeţean Mureş „ privind repartizarea pe unitățile adininistrativ teritoriale a sumelor defalcate din TVA , cotelor defalcate din impozitul pe venit , sume defalcate din TVA destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, aprobate prin Hotararea nr. | din 15.01.2018. Adresa nr. privind Situatia repartizarii pe trimestre a sumelor defalcate din TVA pentru bugetul anului 2018. - prevederile art. 7 alin. ( 13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administraţia publică) republicată. - Prevederile art. 36, alin. (2), lit. b), coroborat cu prevederile alin. (4), lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată cu modificările şi completările ulterioare prevedeșile Legii nr. 52/2003 privind privind transparenţa decizională în administraţia publică prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare În temeiul art. 36 alin. (1), 45, alin. (1), art. 47 precum şi ale art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr, 215/2001 republicată cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Comunei Gurghiu pentru anul 2018 conform anexa ar. 1 $i anexa nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, Art.2. Cu îndeplinirea prezentei se încredințează Biroul Fiananciar contabil și resurse umane din cadrul aparatului de lucru al Primăriei Gurghiu. Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija secretarului: - Instituţiei Prefectului — Judeţul Mureş - Primatului Comunei Gurghiu - d-nei Gliga Rafila Dorina — şef Birou Fiananciar Contabil - Direcţiei de Finanţe Publice Mureş - opiniei publice prin afişare. PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, POP CĂLIN-VASILE, pia SECRETAR, &) ș Oprea Maria / Numărul total al consilierilor: 15 Numărul consilivrilor prezenţi: 14 Voturi pentru: 14 Împotrivă: - Abțineri: PREVEDERI 2018 REALIZATA 2017 Taxa SMURD, paza, salubrizare Impozit cladiri persoane fizice, juridice Impozit leren persoane fizice, juridice (i 35 22000)) Incasari populatie bransare la reteaua de apa, alte incas. de la 80.000 populatie Taxe judicare de timbru 16.000 ÎN asaza] Impozit mijloace transport persoane fizice, juridice taxe tarife 308.000 265.805 licente | pi Venituri | din concesionare păşuni „ inchirieri camin „taxa 359.000 | 248.629 piata __| LI - ÎN PPR AO e E Alte venituri din proprietate 40.000 66.155 Venituri din prest.servicii sume alocate pt. salarii asistenta 62.000 medicală [ni] Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare 1.12 | Alte venituri din prestari servicii (vanzare material lemnos) 1.360.000 883.184 1.13 | Taxe timbru Li14] Venituri din amenzi 166.000 | ___ 158.950] Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01. 801.000 | 1.110.963 | Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.04 pentru CJ Mures echilibrarea bugetelor locale 86.000 1.487.736 DGFP 408.000 TOTAL 04 02 04 494.000 | 1.487.736 Cote defaleate din TVA 11.02.02 din care. 1-621.000 | 5.567.232 | | EI Impozit pe venit din transferurile proprietatilor imobiliare 18.000 EBESED TETIEI 290.000 Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli de personal la învăţământ | Stimulente educationale acordate copiilor provenind din 18.000 ie ea | TA 19.000 familii defavorizate Finantarea drepturilor copiilor/elevilor cu cerinte educationale 2.000 speciale | Sume defalțate din TVA pentru cheltuieli cu formarea 407.000 382.000 continua si evaluarea personalului, evaluarea periodica internă chelt. materiale servicii, cheltuieli cu întreţ. curentă Cote defalcate din TVA pentru cheltuieli cu drepturile 1.172.000 992.504 asistenților personali şi indemnizaţii persoane cu handicap Ajutoare de! încălzire (pentru beneficiarii de ajutor social Legea 416/2001), ch. cu serviciile publice comunitare de 20.000 15.370 4.7 evidență a peisoanelor. Sume defalcăte din TVA pentru drumuri 14.000 16000 ERA EI Ei ie Sume defalcăte din TVA Pentru echilibrarea bugetelor locale COD 11.02.06 DGFP 738.000 1.608.000 1.608.000 73R nnn E [Cap e a a al a a ajutorului pentru încălzire National de Dezvoltare Locală Sume alocate din bugetul AFIR. di: Fondul i Excedentul bugetar la finele anului 2017 în suma de 6.761.890,64 lei,este constituit din avansul acordat de Agentia de Finantare Rurala in suma de 3.876.940 lei si 884.950,64 lei din veniturile proprii . Având în vedere prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale: “EXcedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercitiului bugetar, pe cele doua sectiuni, se reporteaza în exercitiul financiar urmator şi se utilizează, în baza hotărârilor autoritatilor deliberative, astfel: a) ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare; b) pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile sectiunilor de functionare şi dezvoltare în anul curent; c) pentru acoperirea definitiva a eventualelor deficite ale sectiunilor de functionare şi dezvoltare, dupa caz, la sfârşitul exercitiului bugetar”, 1 . Prin urmare, pentru administrarea în bune condiţii a fondurilor publice, consider necesară utilizarea sumei de 4.887.000 lei din excedentul bugetar al Comunei GURGHIU pe anul 2017, pentru finanțarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2018, astfel : -Capitolul 65 02 Invatamant - suma de 1.195.000 lei pentru: - Modernizate Gradinita Gurghiu - 567.000 lei - Modernizate Colegiul Silvic Gurghiu - 628.000 lei -Capitolul 84 02 Drumuri si poduri - suma de 2.892.000 lei pentru : Titlul XII Active netinanciare - Modernizarea infrastructurii rutiere silvice , in comuna Gurghiu „judetul Mureş 1.810.000 lei -Asfaltari strazi laterale in localitatea Casva, proiectare avizare dirigentie - 360.000 lei -Asfaltari strazi laterale in localitatea Orsova, proiectare avizare,dirigentie 80.000 lei . Totalul cheltlielilor bugetului local în sumă de 18.377.000 lei se împarte pe capitole, titluri şi articole bugetare după cum urmează; Situaţia cheltuielilor pe capitole în total Buget local: Suma Capitolul Suma alocata 2018 realizata 2017 51.02 1.473.000 |___ 1.270.112 | 61.02 399.000 | 327.339 | | 65.02 4.745.000 |. 5.951.775 | 66.02 193.000 287.610 | 67.02 512.000 EI: 68.02 1.362.000 | _ 1.115.736 | 70.02 1.491.000 1.229.786 74.02 301.000 | 83.02 | ____84.02 li R |. Capitolul 51.02, = Autorităţi executive 1.473.000 lei Denunmire cheltuieli Titlul | Cheltuieli personal -Energie electrică,con -Carburanţi, -Piese auto - Materiale prest, servi calculatoare , reparatii la aparatura birotica , taxe vize » materiale feronerie, instalatii : electrice si sanitare verif Titlul II î comisioane CEC imprumut sume pt realizarea investitilor 2. | Bunuri si Sola guvernamentale | 5 etc. -Obiecte de inventar(calculatoare şi componente periferice, , imprimante , etc.) -Deplasări interne, strai -Carti publicatii -Pregătire profesională -Protectia muncii -Reclama si publicitate arhivare „asi gurari auto cheltuieli Cheltuieli administrativ de capital SOS e ja 2. Capitolul 61. 02. — cheltuieli Detaliere cheltuieli Titlul 1 | Cheltuieli Salarii, sporuri si contri personal PSI Salarii,sporuri Si contributile aferente acestora -Furnituri de birou (tipizate,materiale birotica, dosare APIA) -Materiale pentru curăţenie -Convorbiri telefonice , abonamente internet,telefonie (abonam.programe informatice, service intretinere sTeparatii) -Alte bunuri și servicii întreţinere şi funcţ. (servicii -Reparatii curente la sediul administrativ Zugraveli,,igienizari -Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii redactare, reprezentare contracte de asistenta juridica, „contract prestări servicii servicii interpret mimico- gestual . | ES Mimico- gestual TITLUL X Atel -Contribuţie asociaţie GAL -Contributie asociatie Salar auditor intern | Total din care: TITLUL XII Reparatii capitale la pavare curte , gard imprejmuitor la sediu Total cheltuieli Ordinea publică şi si, | Total din care. Suma Suma Detaliere cheltuieli alocată realizată 2018 în 2017 Eee a ie a a e 1.174.000 | 910.198 [254.000 | 193-592 14.000 Total. din care. sum gaz cii cu caracter functional imprimante „fax, Xerox,piese schimb icari, autorizatii alte cheltuieli, natate , Chirie spatiu » atestate producator » contract Suma Suma alocată realizată 2018 în 2017 286.000 Bunuri si -Incălzit , iluminat lia 8.000 6.728 servicii -Combustibil pentru(voluntari) 100 litri lunar,PSI, 8.000 7675 interventii situatii de urgență -Alte bunuri ŞI servicii pentru întreţinere şi funcţionare 110.000 74.000 (prestari servicii paza monitorizata „materiale feronerie, constructie,alte cheltuieli etc). - Intervenţii , Situaţii urgenta consolidari mal, consolidari 160.000 | 150.436 drumuri , regularizări cursuri ape „servicii dezăpezire,ete. TITLUL X Alte cheltuieli - Contributie catre Asociaţia Vaii Gurghiului serviciu permanența PSI (Salarii, întreținere şi funcţionare autospecială , voluntari ) alte... piesei | Total cheltuieli [ei Di gi 3. Capitolul 65.02, — Învăţământ 4.745.000 lei Nr. | Denumire Crt | cheltuieli Il 47.000 | 327.339 Suma realizată în 2017 Detaliere cheltuieli alocată 2018 Cheltuieli personal, Salarii si contribuţile aferente acestora profesori 5.205.973 [5] Titlul 1 Total din care: Furnituri de birou (tipizate, materiale birotica, dosare) -Materiale pentru Curăţenie -Numinat încalziț „Consum gaz 213.000 -Carburanti -Convorbiri telefonice , abonamente internet,telefonie 14000 | -Materiale prest. servicii cu caracter functional (abonamente | 32.000 | programe informatice) 509,676 Titlul II -Alte bunuri şi servicii întreţinere şi func. (servicii 48.000 i Bunuri si calculatoare , reparatii imprimante , fax,xerox,piese schimb servicii verificari,autorizatii alte cheltuieli) -Reparatii curente -Obiecte de inventar(calculatoare, imprimante, fax etc.) -Deplasări interne -Alte cheltuieli cu bunuri si servicii Din veniturile proprii se repartizează - cheltuieli de funcţionare pentru naveta profesori 30.000 lei 30.000 33.000 19.000 |! TITLUL IX | familii defavorizate Asistenta | Finantarea drepturilor copiilor/elevilor cu cerinte sociala | educationale speciale ———— donate speciale et iii ul TITLUL | X |- Modernizare Gradinita Gurghiu Finantare externa neramb. 3.000 | 4216000 | 2.295.000 220.307 - Modernizare Colegiul Silvic Gurghiu 1.921.000 ai a Eta e UNU -Imprejmuire Scoala Gimnaziala Larga |Avizare,proiectare,construire tribuna teren fotbal Colegiul Silvic Gurghiu | Total cheltuieli 2. Capitolul 66.02. — Sănătate 193.000 lei Suma alocată realizată 2018 în 2017 “Salarii si contribuţile aferente acestora asistent si mediator 101.000 76.238 comunitar- 2 angajati -Medicamente, materiale Sanitare 2.000 -Contributie asociata Vaii Gurghiului- necesară pentru |, 15.000 174.900 intretinere si functionare serviciu SMURD i 75.000 36.232 Suma alocată Denumire Suma cheltuieli Titlul 1 Cheltuieli personal Titlul 41 Bunuri, şi servicii TITLUL X Alte cheltuicli TITLUL XII Chetkt. Capital -Pavare curte Dispensar medical Gurghiu, montare balustrada scari Total cheltuieli > 512.000 lei Suma realizată Denumire Detaliere cheltuieli cheltuieli Subcapito! CAMINE CULTURALE Total din care: - Materiale pentru curăţenie -Numinat „încalzit -Combustibil -Alte bunuri şi servicii Pentru întreţinere şi funcţionare: deratizare. materiale constructie, feronerie necesare pt. | reparatii igienizari Titlul II Bunuri si | servicii - Reparaţii Curente, igienizari la căminele culturale de pe 15.000 | raza comunei Gurghiu -Obiecte de inventar 2.000 5.627 Total din care: [740] 2 | TITLUL XHI -Proiectare, avizare, ridicari topo, Amenajare Grup sanitar 54.000 Chelt. de cap. Camin Cultural Gurghiu 6.000 -Reparatii capitale la bucatarie Camin Cultural Orsova 20.000 Subcapitol SPORT 19.000 | 21.613] Titlul 11 Total din care: 9000] 8.613] Bunuri si -Alte cheltuieli cu bunuri si servicii activitaţi 6.000 Servicii sportive,totbal , alte competitii sportive -Deplasari cantonament Bobis Gheorghe , Husar 3.000 2.613 Dumitru, Gherghel Mihai i TITLUL X | | | Alte chelt. -Sprijin financiar Pentru echipa de fotbal juniori Gurghiu bo vu 1.000 E | IDD RR aa ale STII DPI geopsi Sa > ei a) | Titu Subeapitol GRADINI PUBLICE SPA TII VERZI | 37.000 | _ 27.369 Bunuri Si, Total din care: | 37.000 | 27.369] JS EN sotiei - Combustibil pentru utilaje 7.000 -Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 30.000 toaletare arbori dom.public, alte lucrari de intretinere,amenajare zone verzi Subcapitol SERVICII RELIGIOASE 118.000 |. 161.000 TITLUL x -Sprijin financiar continuare lucrari constructie Casa de 50.000 A cult Parohia Greco-Catolică Gurghiu cheltuieli -Sprijin financiar lăcaşurilor de cult din zona 68.000 84.000 administrativa Gurghiu , a câte 4.000 lei /parohie (17 culte) Subcapitol ALTE SER VICII IN DOM. CULT, URII 207.000 | 164.898 Total din care: | 147.000 | 121.898 -Combustibil deplasari in perioada organizarii 7.000 servicii 1. | Titu ir festivalurilor desfăşurate e perioada anului 2018 2.883 i] Buzau) A] -Sume necesare pentru instructor „echipa dansuri populare Sera iei si moderne 114.886 -Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (cheltuieli cu tradiţii şi obiceiuri culturale locale organizare spectacol, organizare festival Târgul tetelor , Festival Valea Gurghiului (întretinere, reparatii,amenajari Stand etc) TITLUL Alte cheltuieli TITLUL | XII Cheltuieli | de -Contributie Asociaţia Valea Gurghiului pentru sustinere festival 25.000 lei ; functionare - 15.000 lei Reparatii capitale la constructie casa taraneasca „Festival valea Gurghiului Total cheltuieli 6. Capitolul 68.02. _ Asistenţă socială 1.362.000 lei Denumire cheltuieli Detaliere cheltuieli realizată în 2017 alocată 2018 Titlul 1 Cheltuieli de personal TITLUL TĂ Asistenta sociala Drepturile asistentilor personali ai persoanelor cu : 794.000 596.501 handicap 496.000 396.003 Indemnizaţii — asistenţi personali Total: TITLUL Ajutor incalzirea locuintei atu petrolieri IX Ajulor Ajutor pentru încă zirca locuinţei: | - L.416/2001 | Total: Subcapitol : ALTE CHELT UIELI IN DOMENIUL ASIGURARILOR SI ASISTENTEI SOCIALE Total din care: -Abonament program informatic,servicii asistenta sociala -Pregatire protesionala asistenti personali ai pers. cu handica Titlul II Bunuri si servicii Sa aia N AN II E | Total din care. -Ajutoare de urgenta familii aflate in necesitate |, situații neprevăzute pe parcursul anului -Ajutor urgenta Maris Ionut TITLUL TX Asistenta sociala | Total cheltuieli ___ 1.362.000 _| 4.Capitolul 70.02. — Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 1.491.000 lei Suma Suma Detaliere cheltuieli alocată realizată 2018 în 2017 E Subcapitol ALIMENTARE CU APA 88.000 391.730 Titlul IL]! servicii Total din care: - Alte cheltuieli -intocmire caiet sarcini infiintare serviciu 25.000 apa : Titlul X | Alte Contributie asociatia Aqua Invest Mures 5.000 4.948 cheltuieli _ Titlul Xy Imprum!i- | Finantare serviciu de apa 20.000 51.300 turi Denumire cheltuieli TITLUL 38.000 | 517.604 | XII - Extinderi si bransari populatie la reteaua de apa potabila 30.000 4. | Cheltuieli -Studiu hidrologic,ridicari topo Alimentare cu apă a loc. | 8.000 243.917 de capital) Orsova,Orșova Pădure, Comori, . Gurghiu | Subeapitol. ILUMINAT -Consum iluminat public Titlul 11 -Alte bunuri si servicii pentru intretinere. si functionare Bunuri SI materiale instalatii electrice »iluminat,becuri etc, Servicii -Reparaţii curente , servicii de întreţinere TITLUL | SAI i. Reactualizare SF iluminat stradal 30.000 Cheltuieli de capital | : Subcapitol lul 1 „247. a adu zh ALTE SERVICII IN DOMENIU LOC SERV. PUBLICE. 1:24 1004 CL sa de personal |! | -Salarii si contribuţile aferente acestora 521.000 216.151 Total din care: 380.531 -Combustibil pentru microbuze scolare, diferite transporturi 80.000 3831 in comuna | Titu 1 |] “Piese schimb 22.000 1.918 A eee. si -Alte bunuri pt, intretinere functionare , materiale feronerie 42.000 15.732 i pir și constructie,cherestea,diverse materiale,asigurari SETVICII auto,servicii tahograf,atestate -Evaluare terenuri zona loturilor de casa str. Noua | -Expertize topo,evaluari terenuri 10.000 | - Reparatii curente amenajari diferite lucrari dom. public 15.000 4.300 |-Uniforme echipamente 7 Ann e 1na nene PI . iii -Obiecte de inve ntar (achizitie trimmer) -prest. Seriei exploatare m. Total din care: - Alte cheltuieli -Proiectare.avizare,ridicari topo,amenajare Centru Civic in localitatea Gurghiu -Proiectare,dezmembrari TITLUL XII Chelt.de capital 104.993 Detaliere cheltuieli realizată în 2017 Subcapitol COLECTAREA 7, RATAREA SI i DISTRUGEREA DESEURILOR Titlul 11 Total din care: 290000 |__ 132.753 1. | Bunuri si NEI . y Se -Servicii de colectare transport deşeuri menajere 289.000 SCIVICII 1.000 2 -Alte bunuri servicii pentru întreţinere şi funcţionare materiale Titlul X Alte cheltuieli, | contributie ADI Fcoler Titlul 11 Subcapitol 5.000 Bunuri si CANALIZARE ŞI TRATAREA APEI REZIDUALE . servicii “reparatii, interventii desfundare, vidanjare canal | Total cheltuieli 9. Capitolul 83.02. -A ricultură „silvicultură 131.000 lei | —— e 7 Agricultui 3 1VVU lei Denumire cheltuieli Detaliere cheltuieli realizată în 2017 alocată 2018 Total din care: CEI CIC agp ai Ei 4 Fi pi -Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii Pentru întreţinere şi funcţionare “materiale, expertize topo, dezmembrari, | Prestari servicii paza padurii, intabulare pasuni conunale „ terenuri apartinand domeniului public,. -Amenajament silvic Total cheltuieli 10. C [...]