HCL 49/2024 adoptată

 2 Art.2. Prezenta hotarare se va comunica lnstitu\iei Prefectului - Jude\ul Giurgiu in vederea efectuarii controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, Directiei Servicii Publice, Direc\iei Economice �i Societa\ii Paza Publica Giurgiu S.A.. PRE$EDINTE DE $EDINTA, CONT S� EMNEAZA, SECRETAR GENERAL, Giurgiu, 29 februarie 2024 Nr.49 Adoptata cu un numar de 16 voturi pentru, din totalul de 16 consilieri prezenti 2  ')6 Realizat an Propunerl an Nr. Estimiri Estimiri INDI CATOR! precedent curent (N) ')6 rd. anN+l anN+2 9=7/5 10=8/7 (N·l) 2023 2024 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 IX CHELTUIEU PENTRU INVESTI'fll 46 X DATE DE FUNDAMENTARE 47 1 Nr. de oersonal oro1mozat la finele anului 48 140 140 100 2 Nr.mediu de salariati total 49 140 140 100 castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoani) determinat pe baza 3 cheltuielilor de naturli salarialli (Rd.12/Rd.49)/12•1000 3.582 4.035 1,13 so castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu 4 salariile (lei/persoana) {Rd.13/Rd.49)/12•1000 3.423 3.852 1,13 51 Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal medlu (mii lei/persoani) (Rd.2/Rd.49) 45.178 50.478 1,12 52 Productivitatea muncii in unititi fizice pe total personal mediu 6 (cantitate produse finite/ persoani) 53 7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.l)xlOOO 54 993 999 1,01 8 Plati restante 55 0 9 Creante restante 56 CONDUcATORUL UNITl'fll, INTOCMIT� DI RECTOR ECONOMIS RA DULESCU RAFAEL STANl�TEANU Ml LA /4<., � (ft P.:;zA -� ·..c..., -I ,1 i? •. ?l..J('.l/CA ,. r \,. I.ill RG!U "' c S.A. ? �, -- ,.l, -'"G1u.Ro,-� ...ti SEfRETAR · �/ -��--!NNEERRAAL  Prevederi an precedent Propuneri an % (N-1 2023 curent (NI Nr. INDICATOR! Conform TRIMI TRIMII TRIMIII TRIMIV rd. Realizat Propunerl Hotararll 11= 6/5 2023 2024 HCL 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ,. PROFIT NET 144 2.112 33.645 3.649 65.508 82.739 87.046 88.123 0,11 DATE DE FUNDAMENTARE 145 1 Cheltuieli de naturli salarialli (Rd.87) 146 6.075.400 6.017.014 6.778.953 1.617.838 1.617.838 1.617.838 1.617.838 1,13 2 Cheltuieli cu salariile (Rd.88) 147 5.790.000 5.750.664 6.471.353 1.617.838 1.617.838 1.617.838 1.617.838 1,13 3 Nr. de Personal oroanozat la finele anului 148 140 140 140 140 140 140 140 1,00 4 Nr.mediu de salariati 149 140 140 140 140 140 140 140 1,00 Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe 5 a) baza cheltuielilor cu salariile (Rd.148/Rd.150)/12*1000 150 3.446 3.423 3.852 963 963 963 963 1,13 Ca�tigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanli) determinat pe baza b) cheltuielilor de naturli salariala (Rd.147/Rd.150)/12 151 3.616 3.582 4.035 963 963 963 963 1,13 Productivltatea muncii in unitliti valorice pe 6 a) total personal mediu (lei/persoanli) (Rd.2/Rd.150) 152 45.299 45.178 50.478 12.620 12.619 12.619 12.619 1,12 Productivitatea muncii in unitati fizice pe b) total personal mediu (cantitate produse finite/persoanli) W=QPF/Rd.153 153 V Elemente de calcul a productivitatii muncii in cl unitati fizice, din care 154 - cantitatea de produse finite (QPF) 155 - oret mediu Col 156 -valoare=QPF x P 157 -pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2 0,00 0,00 0 00 158 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Plliti restante 159 8 Creante restante, din care: 160 - de la operatori cu capital intee.ral/maioritar de stat 161 - de la operatori cu capital privat 162 - de la bugetul de stat 163 - de la buizetul local 164 - de la alte entitati 165 Credite pentru finantarea activitatii 9 curente (soldul ramas de rambursat) 166 CONDUU.TORUL UNITAJII, INTOCM DIRECTOR ECONOM RADULESCU RAFAEL �ANl��r . ''\,, ,,ov �� ''.f� * , p PAz- A ? \ UBLIC ::;. ' 11 GIURG A '; ! ,. SECRETAR �AL AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic SC PAZA PUBLICA GIURGIU SA Sediul/Adresa Sos. Prieteniei, nr. 2, Giurgiu Cod unic de inregistrare RO 27361708 Anexa nr.3 Gradul de realizare a veniturilor totale lei Prevederi an N-2 Prevederi an precedent Nr. INDICATOR! (2022) N-1 (2023) Crt. % % Aprobat Realizat 4=3/2 Aprobat Realizat 7=6/S 0 1 2 3 4 5 6 7 Venituri totale (rd.l+rd.2+rd.3), I. din care: 4.765.072 4.979.990 1,05 6.342.102 6.335.882 1,00 1 Venituri din exoloatare 4.764.922 4.979.793 1,05 6.341.900 6.324.850 1,00 2. Venituri financiare 150 197 1,31 202 11.032 54,61 3. Venituri extraordinare 0 0 0,00 0 0 0,00 CONDUcATORUL UNITAJII, DIRECTOR RADULES U RAFAEL