HCL 6/2014 Focșani adoptată

ROMÂNIA,,,,,,,,,,,ANEXA 1 JUDEŢUL VRANCEA,,,,,,,,,,,la hotărârea nr. 6/2014 MUNICIPIUL FOCŞANI,,,,,,,,, CONSILIUL LOCAL,,,,,,,,, ,,,,,,,,, ,BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI,,,,,,,,,,, ,pe anul 2014,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,- miilei - ,,,,,,,,,, ,,,,INDICATORI,Nr. rd., Preliminat an precedent 2013,Propuneri an curent 2014,%,Estimări an 2015,Estimări an 2016,%, ,,,,,,,,,,,9=7/5,10=8/7 ,0,1,,2,3,4,5,6=5/4,7,8,9,10 ,I.,,,VENITURI TOTALE (Rd 1=Rd2+Rd3+Rd4),1,8567.818,8799.1,102.699427088671,8972,9063,101.964973690491,101.014266607222,,, ,,1,,Venituri din exploatare,2,8556.172,8787,102.697795228988,8960,9050,101.968817571412,101.004464285714,,, ,,2,,Venituri financiare,3,11.646,12.1,103.898334191997,12,13,99.[CNP],108.333333333333,,, ,,3,,Venituri extraordinare,4,0,0,-,0,0,-,-,,, ,II,,,CHELTUIELI TOTALE (Rd5=Rd6+Rd18+Rd19),5,8511.983,8772.84509159456,103.064645354608,8948.757,9040.023,102.005186533773,101.01987348634,,, ,,1,,Cheltuieli din exploatare, din care:,6,8475.015,8735.84509159456,103.077635751613,8891.257,8974.523,101.779014013824,100.936493006557,,, ,,,A.,cheltuieli cu bunuri şi servicii,7,3691.393,3704.5,100.355069211,3744,3737,101.066270751788,99.[CNP],,, ,,,B.,cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate,8,55.341,59.6,107.69592164941,60,60,100.671140939597,100,,, ,,,C.,cheltuieli cu personalul, din care:,9,4265.825,4509.74509159456,105.7180051126,4624.757,4715.023,102.550297324339,101.951799845916 ,,,,C0. Cheltuieli de natură salarială (Rd.11+12),10,3299.78,3370,102.128020655922,3461,3532,102.700296735905,102.051430222479 ,,,,C1. ch.cu salariile,11,3011.121,3095,102.785640298082,3181,3250,102.778675282714,102.169129204653 ,,,,C2. bonusuri,12,288.659,275,95.[CNP],280,282,101.818181818182,100.714285714286 ,,,,C3. alte cheltuieli cu personalul, din care:,13,0,0,-,0,0,-,- ,,,, cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal,14,0,0,-,0,0,-,-,,, ,,,,C4. cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete,15,92.427,215.424,233.074750884482,215.424,215.424,100,100,,, ,,,,C5. cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale,16,873.618,924.321091594563,105.803805735981,948.333,967.599,102.597788649831,102.03156486171,,, ,,,D.,alte cheltuieli de exploatare,17,462.456,462,99.9013960247029,462.5,462.5,100.108225108225,100,,, ,,2,,Cheltuieli financiare,18,36.968,37,100.086561350357,57.5,65.5,155.405405405405,113.913043478261 ,,3,,Cheltuieli extraordinare,19,0,0,-,0,0,-,- ,III,,,REZULTATUL BRUT (profit/pierdere),20,55.[CNP],26.[CNP],47.0223128959211,23.[CNP],22.976999999999,88.[CNP],98.[CNP] ,IV,,,IMPOZIT PE PROFIT,21,8.771,4.231,48.[CNP],3.69293600000006,3.65250399999984,87.[CNP],98.9051529731298 ,V,,,PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:,22,47.0639999999991,22.0239084054372,46.[CNP],19.[CNP],19.[CNP],88.[CNP],98.[CNP] ,,1,,Rezerve legale,23,2.79174999999996,1.31274542027186,47.0223128959212,1.16215000000002,1.14884999999995,88.[CNP],98.[CNP] ,,2,,Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege,24,0,0,-,0,0,-,- ,,3,,Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi,25,0,0,-,0,0,-,- ,,4,,Consituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi,26,0,0,-,0,0,-,- ,,5,,Alte repartizări prevăzute de lege,27,0,0,-,0,0,-,- ,,6,,Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd 23, 24, 25, 26 şi 27,28,44.[CNP],20.[CNP],46.[CNP],18.[CNP],18.[CNP],88.[CNP],98.845611307508 ,,7,,Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului exonomic în exerciţiul financiar de referinţă,29,0,0,-,0,0,-,- ,,8,,Minimum 50% vărsăminte de la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor /companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:,30,0,0,-,0,0,-,- ,,,a),dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz,31,0,0,-,0,0,-,- ,,,b),dividende cuvenite bugetului local,31a,,,,,,, ,,,c),dividende cuvenite altor acţionari,32,,,,,,, ,,9,,Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd29-Rd30 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare,33,44.[CNP],20.[CNP],46.[CNP],18.[CNP],18.[CNP],88.[CNP],98.845611307508 ,VI,,,VENITURI DIN FONDURI EUROPENE,34,0,0,-,0,0,-,- ,VII,,,CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:,35,0,0,-,0,0,-,- ,,,a),cheltuieli materiale,36,0,0,-,0,0,-,- ,,,b),cheltuieli cu salariile,37,0,0,-,0,0,-,- ,,,c),cheltuieli privind prestările de servicii,38,0,0,-,0,0,-,- ,,,d),cheltuieli cu reclama şi publicitate,39,0,0,-,0,0,-,- ,,,e),alte cheltuieli,40,0,0,-,0,0,-,- ,VIII,,,SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:,41,460.653,1280,277.866420060219,1280,1320,100,103.125 ,,1,,Alocaţii de la buget,42,0,400,-,400,440,100,110 ,IX,,,CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII,43,315.174,1271.46,403.415256334596,1190,1323.4,93.[CNP],111.210084033613 ,X,,,DATE DE FUNDAMENTARE,44,,,,,,, ,,1,,Nr. de personal prognozat la finele anului,45,113,113,100,113,113,100,100 ,,2,,Nr. mediu de salariaţi total,46,109,111,101.834862385321,111,111,100,100 ,,3,,Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd 10/Rd 46)/12*1000,47,2522.76758409786,2530.03003003003,100.2878761396,2598.34834834835,2651.65165165165,102.700296735905,102.051430222479 ,,4,,Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd 11/Rd 46)/12*1000,48,2302.08027522936,2323.57357357357,100.933646779197,2388.13813813814,2439.93993993994,102.778675282714,102.169129204653 ,,5,,Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (miilei/persoană) (Rd2/Rd46),49,78.[CNP],79.[CNP],100.847384504141,80.[CNP],81.[CNP],101.968817571412,101.004464285714 ,,6,,Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5 / Rd 1)*1000,50,993.483171561301,997.016182518049,100.355618601088,997.409384752563,997.464746772592,100.039437898944,100.005550581424 ,,7,,Plăţi restante,51,-,-,-,-,-,-,- ,,8,,Creanţe restante,52,27,25,92.[CNP],20,15,80,75 ,,,,,,,,,,,, ,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,,PRESEDINTE DE SEDINTA,,,,,,,,, ,,,,Horhocea Dragos ,,,,,,,,,Contrasemneaza, ,,,,,,,,,Secretarul Municipiului Focşani ,,,,,,,,,Eduard Marian Corhană ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,  ROMÂNIA,,,,,,,,ANEXA 2 JUDEŢUL VRANCEA,,,,,,,,,la hotărârea nr. 6/2014 MUNICIPIUL FOCŞANI,,,,,,,,, CONSILIUL LOCAL,,,,,,,,, ,,,,,,,,, ,,,,,,,,, Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli,,,,,,,,, ,,,,,,,,, ,,,,,,,,, ,,,,,,,,,- miilei - ,,,,,,,,, ,,,INDICATORI,Nr. rd.,Prevederi an precedent 2013,,,Propuneri an curent 2014,% ,,,,,Aprobat,,Preliminat,Propuneri,7=6/5 ,,,,,conform HG ,conform Hot CA,,,,, 0,1,,2,3,4,4a,5,6,7 I.,,,VENITURI TOTALE (Rd2+Rd20+Rd24),1,,8518.8,8567.818,8799.1,102.699427088671,, ,1,,Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13), din care:,2,,8508,8556.172,8787,102.697795228988,, ,,a),din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6), din care:,3,,7250,7127.999,7418,104.06847700175,, ,,,a1) din vânzarea biletelor, abonamentelor de călătorie şi taxări,4,,5800,5633.792,5900,104.725201072386,, ,,,a2) din servicii prestate (linie ITP, service, autogară),5,,1000,1086.864,1110,102.128693194365,, ,,,a3) din chirii, din care,6,,450,407.343,408,100.16128913471,, ,,, venituri din refacturare energie şi apă,7,,80,89.536,90,100.518227305218,, ,,b),din vânzarea mărfurilor,8,,1167,1285.422,1300,101.134102263692,, ,,c),din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:,9,,0,0,0,-,, ,,,c1) subvenţii cf. prevederilor legale în vigoare,10,,0,0,0,-,, ,,,c2) transferuri cf. prevederilor legale în vigoare,11,,0,0,0,-,, ,,d),din producţia de imobilizări,12,,0,0,0,-,, ,,e),alte venituri din exploatare (Rd.14+Rd.15+Rd.18+Rd.19), din care:,13,,91,142.751,69,48.[CNP],, ,,,e1) din amenzi şi penalităţi,14,,2,53.893,10,18.555285473067,, ,,,e2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.17+Rd.18), din care:,15,,40,32.05,0,0,, ,,, - active corporale,16,,40,32.05,0,0,, ,,, - active necorporale,17,,0,0,0,,, ,,,e3) din subvenţii pentru investiţii,18,,19,18.756,19,101.300917039881,, ,,,e4) alte venituri,19,,30,38.052,40,105.119310417324,, ,2,,Venituri financiare (Rd.21+Rd.22+Rd.23), din care:,20,,10.8,11.646,12.1,103.898334191997,, ,,a),din diferenţe de curs,21,,0,0,0,,,,,, ,,b),din dobânzi,22,,0.8,0.096,0.1,104.166666666667,,,, ,,c),alte venituri financiare,23,,10,11.55,12,103.896103896104,, ,3,,Venituri extraordinare,24,,0,0,0,-,, II,,,CHELTUIELI TOTALE (Rd.26+Rd.109+Rd.117),25,,8492.45,8511.983,8772.84509159456,103.064645354608,,,,,,,,, ,1,,Cheltuieli din exploatare (Rd.27+Rd.69+Rd.75+Rd.101), din care:,26,,8425.35,8475.015,8735.84509159456,103.077635751613,,,,,,,,, ,,A.,Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.28+Rd.39+Rd.45), din care:,27,,3626.4,3691.393,3704.5,100.355069211,,,, ,,A1,Cheltuieli privind stocurile (Rd.29+Rd.30+Rd.35+Rd.36+Rd.38), din care:,28,,3320,3330.983,3365,101.021230069322,,,, ,,a),cheltuieli cu materiile prime,29,,0,0,0,,,,, ,,b),cheltuieli cu materialele consumabile, din care:,30,,2135,2076.326,2115,101.862616949362,,,, ,,,b1) cheltuieli cu piesele de schimb,31,,260,297.872,280,94.0001074286942,,,, ,,,b2) cheltuieli cu combustibilii,32,,1740,1614.717,1710,105.900910190454,,,, ,,,b3) cheltuieli cu anvelopele,33,,45,60.269,45,74.[CNP],,,, ,,,b4) cheltuieli cu materialele,34,,90,103.468,80,77.[CNP],,,, ,,c),cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar,35,,20,27.074,20,73.871611139839,,,, ,,d),cheltuieli privind energia şi apa, din care:,36,,200,197.598,190,96.154819380763,,,, ,,, cheltuieli din refacturare energie şi apă,37,,80,89.536,90,100.518227305218,,,, ,,e),cheltuieli privind mărfurile,38,,965,1029.985,1040,100.972344257441,,,, ,,A2,Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:,39,,161,190.188,189,99.[CNP],,,, ,,a),cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile,40,,25,43.109,40,92.[CNP],,,, ,,b),cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:,41,,76,86.464,89,102.933012583272,,,, ,,,b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat,42,,58,55.013,59,107.247377892498,,,, ,,,b2) către operatori cu capital privat,43,,18,31.451,30,95.[CNP],,,, ,,c),prime de asigurare,44,,60,60.615,60,98.9853996535511,,,, ,,A3,Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.52+Rd.53+Rd.54+Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.68), din care:,45,,145.4,170.222,150.5,88.[CNP],,,, ,,a),cheltuieli cu colaboratorii,46,,0,0,0,-,,,, ,,b),cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:,47,,0,0,0,-,,,, ,,,b1) cheltuieli privind consultanţa juridică,48,,0,0,0,-,,,, ,,c),cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd. 50 + Rd.51), din care:,49,,1,0.433,0.5,115.473441108545,,,, ,,,c1) cheltuieli de protocol,50,,0.5,0.433,0.5,115.473441108545,,,, ,,,c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate,51,,0.5,0,0,-,,,, ,,d),cheltuieli cu sponsorizarea,52,,0,0,0,-,,,, ,,e),cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane,53,,13,12.098,12,99.[CNP],,,, ,,f),cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:,54,,10,3.986,4,100.351229302559,,,, ,,, - cheltuieli cu diurna (Rd.56+Rd.57), din care:,55,,6,3.695,3.5,94.722598105548,,,, ,,, - internă,56,,6,3.695,3.5,94.722598105548,,,, ,,, - externă,57,,0,0,0,,,,, ,,g),cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii,58,,10,10.548,10,94.[CNP],,,, ,,h),cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate ,59,,28,20.34,20,98.[CNP],,,, ,,i),alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:,60,,15.4,30.313,24,79.[CNP],,,, ,,,i1) cheltuieli de asigurare şi pază,61,,0,0,0,-,,,, ,,,i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul,62,,11,11.799,12,101.703534197813,,,, ,,,i3) cheltuieli cu pregătirea profesională,63,,2.5,16.172,10,61.[CNP],,,, ,,,i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:,64,,0,0,0,-,,,, ,,, - aferente bunurilor de natura domeniului public,65,,0,0,0,-,,,, ,,,i5) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf OUG 109/2011,66,,0,0,0,-,,,, ,,,i6) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri,67,,1.9,2.342,2,85.397096498719,,,, ,,j),alte cheltuieli,68,,68,92.504,80,86.[CNP],,,, ,,B,Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.70+Rd.71+Rd.72+Rd.73+Rd.74), din care:,69,,59.4,55.341,59.6,107.69592164941,,,, ,,a),ch cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice,70,,0,0,0,-,,,, ,,b),ch cu taxa de licenţă,71,,7,7.061,7.1,100.552329698343,,,, ,,c),ch. cu taxa de autorizare,72,,2.4,2.681,2.5,93.248787765759,,,, ,,d),ch. cu taxa de mediu,73,,0,0,0,-,,,, ,,e),cheltuieli cu alte taxe şi impozite,74,,50,45.599,50,109.651527445777,,,, ,,C.,Cheltuieli cu personalul (Rd.76+Rd.88+Rd.89+Rd.94), din care:,75,,4263.55,4265.825,4509.74509159456,105.7180051126,,,, ,,C0,Cheltuieli de natură salarială (Rd.77+Rd.81),76,,3335.65,3299.78,3370,102.128020655922,,,, ,,C1,Cheltuieli cu salariile (Rd.78+Rd.79+Rd.80), din care:,77,,3050.65,3011.121,3095,102.785640298082,,,,, ,,,a) salarii de bază,78,,1830.65,1760.779,1830,103.931271329338,,,, ,,,b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM),79,,970,1014.12,1020,100.579813039877,,,, ,,,c) alte bonificaţii (conform CCM),80,,250,236.222,245,103.715995969893,,,, ,,C2,Bonusuri (Rd.82+Rd.84+Rd.85+Rd.86+Rd.87), din care:,81,,285,288.659,275,95.[CNP],,,, ,,,a) cheltuieli sociale prevăzute la art.21 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:,82,,60,48.498,55,113.406738422203,,,, ,,, - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare,83,,0,0,0,-,,,, ,,,b) tichete de masă,84,,220,214.877,220,102.384154655919,,,,,,, ,,,c) tichete de vacanţă,85,,0,0,0,-,,,, ,,,d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedent,86,,0,0,0,-,,,, ,,,e) alte cheltuieli cf CCM,87,,5,25.284,0,,,,, ,,C3,Alte cheltuieli cu personalul (plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal, drepturi salariale cuvenite in baza unor hotarâri judecătoreşti etc.),88,,0,0,0,-,,,, ,,C4,Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete (Rd.90+Rd.91+Rd.92+Rd.93), din care:,89,,60.9,92.427,215.424,233.074750884482,,,, ,,,a) pentru director ,90,,58.2,65.657,97.92,149.138705697793,,,, ,,,b) pentru Consiliul de Administraţie,91,,2.16,17.13,97.92,571.628721541156,,,, ,,,c) pentru AGA ,92,,0.54,9.64,19.584,203.153526970954,,,, ,,,d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii,93,,0,0,0,-,,,, ,,C5,Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale (Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99+Rd.100), din care:,94,,867,873.618,924.321091594563,105.803805735981,,,, ,,,a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale,95,,647,649.954,687.676,105.803795345517,,,, ,,,b) ch privind contribuţia la asigurări pt şomaj,96,,15.2,15.283,16.17,105.803834325721,,,, ,,,c) ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate(contributie sanatate 5,2% si contributie concedii si indemnizatii 0,85%),97,,186.8,188.272,199.199,105.803837001785,,,, ,,,d) ch privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii,98,,0,0,0,-,,,, ,,,e) ch privind contribuţia unităţii la schemele de pensii,99,,0,0,0,-,,,, ,,,f) cheltuieli privind alte contribuţii şi fonduri speciale (fond garantare, fond de risc si boli profesionale),100,,18,20.109,21.[CNP],105.803827115038,,,, ,,D.,Alte cheltuieli de exploatare (Rd.102+Rd.105 +Rd.106+Rd.107+Rd.108), din care:,101,,476,462.456,462,99.9013960247029,,,, ,,a),cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.103+Rd.104), din care:,102,,8,1.802,2,110.987791342952,,,, ,,, -către bugetul general consolidat,103,,7,1.777,1.5,84.411930219471,,,, ,,, -către alţi creditori,104,,1,0.025,0.5,2000,,,, ,,b),cheltuieli privind activele imobilizate,105,,0,0,0,,,,, ,,c),alte cheltuieli,106,,0,0.001,0,,,,, ,,d),ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale,107,,468,460.653,460,99.[CNP],,,, ,,e),ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane ,108,,0,0,0,-,,,, ,2,,Cheltuieli financiare (Rd.110+Rd.113+Rd.116), din care:,109,,67.1,36.968,37,100.086561350357,,,, ,,a),cheltuieli privind dobânzile (Rd.111+Rd.112), din care:,110,,67,33.567,33.5,99.[CNP],,,, ,,,a1) aferente creditelor pentru investiţii,111,,41,15.456,16.5,106.754658385093,,,, ,,,a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă,112,,26,18.111,17,93.[CNP],,,, ,,b),cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.114+Rd.115), din care:,113,,0.1,0.465,0.5,107.52688172043,,,, ,,,b1) aferente creditelor pentru investiţii,114,,0.1,0.061,0,0,,,, ,,,b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă,115,,0,0.404,0.5,-,,,, ,,c),alte cheltuieli financiare,116,,0,2.936,3,-,,,, ,3,,Cheltuieli extraordinare,117,,0,0,0,-,,,, III,,,REZULTATUL BRUT (profit/pierdere),118,,26.[CNP],55.[CNP],26.[CNP],47.0223128959211,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,, cheltuieli nedeductibile fiscal,119,,7,1.777,1.5,84.411930219471,,,,,,,,,,,,,,,,,,, IV,,,IMPOZIT PE PROFIT,120,,5.33599999999977,8.771,4.231,48.[CNP],,,,,,,,,,,,,,,,,,, V,,,DATE DE FUNDAMENTARE,121,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,1,,Cheltuieli de natură salarială Rd.76,122,,3335.65,3299.78,3370,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,2,,Cheltuieli cu salariile Rd.77,123,,3050.65,3011.121,3095,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,3,,Nr. de personal prognozat la finele anului,124,,113,113,113,100,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,4,,Nr. mediu de salariaţi,125,,113,109,111,101.834862385321,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,5,a),Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile(Rd 123/Rd 125)/12*1000,126,,2249.7418879056,2302.08027522936,2323.57357357357,100.933646779197,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,b),Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd 122/Rd 125)/12*1000,127,,2459.91887905605,2522.76758409786,2530.03003003003,100.2878761396,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,6,a),Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (miilei/persoană) (Rd2/Rd.125),128,,75.[CNP],78.[CNP],79.[CNP],100.847384504141,,,,,,,,,,,,,,,, ,7,,Plăţi restante,129,,-,-,-,,,,,,,,,,,,,,,,, ,8,,Creanţe restante, din care:,130,,10,27,25,92.[CNP] ,,,- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat,131,,-,,-,,, ,,,- de la operatori cu capital privat,132,,10,27,25,92.[CNP],, ,,,- de la bugetul de stat,133,,-,-,-, ,,,- de la bugetul local,134,,-,-,-, ,,,- de la alte entităţi,135,,-,-,-, ,,,,,,,,, ,,,,,,,,, ,,,,PRESEDINTE DE SEDINTA,,,,,,,,, ,,,,Horhocea Dragos,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,Contrasemneaza,,,,,, ,,,,,,,Secretarul Municipiului Focşani,,,,, ,,,,,,,Eduard Marian Corhană,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,  ROMÂNIA JUDEŢUL VRANCEA,,,,,,ANEXA 3 MUNICIPIUL FOCŞANI,,,,,,la hotărârea nr. 6/2014 CONSILIUL LOCAL,,, Gradul de realizare a veniturilor totale,,,,,,, ,,,,,,,- miilei - Nr crt.,Indicatori,Prevederi an 2012,,%,Prevederi an 2013,,% ,,Aprobat,Realizat,4=3/2,Aprobat,Realizat,7=6/5 0,1,2,3,4,5,6,7 I.,Venituri totale (Rd.1+Rd.4), din care:,8215,8115.33,0.987867315885575,8518.8,8567.818,1.00575409682115 1,Venituri proprii din exploatare, din care (Rd.2+Rd.3):,8182,8102.73,0.990311659740895,8508,8556.172,1.00566196520921 2,- din vânzarea biletelor, abonamentelor de călătorie,5220,5318.544,1.01887816091954,5800,5633 [...]