HCL 413/2025 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL VRANCEA MUNICIPIUL FOCȘANI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului local al Municipiului Focşani, bugetului instituţiilor finanţate parţial şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii și bugetul creditelor interne estimată la 31 decembrie 2025, detaliată pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare Consiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţă ordinară, _ văzând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani însoțit de referatul de aprobare înregistrat la nr. 117451/11.12.2025, prin care se propune aprobarea execuţiei bugetului local al Municipiului Focşani, bugetului instituţiilor finanţate parţial şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii și bugetul creditelor interne estimată la 31 decembrie 2025, detaliată pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare şi raportul întocmit de Direcţia economică înregistrat la nr. 117782/11.12.2025; _văzând avizul favorabil al Comisiei de buget şi administraţie publică; _ în conformitate cu prevederile art. 49 alin (12) şi (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; _ În baza art. 129 alin. (2) lit. “b”, alin. (4) lit. “ a“ şi în temeiul art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, H O T Ă R Ă Ş T E: Art. 1 Se aprobă execuţia bugetului local al Municipiului Focşani estimată la 31 decembrie 2025, detaliată pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 Se aprobă execuţia bugetului instituţiilor finanţate parţial din bugetul local şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii estimată la 31 decembrie 2025, detaliată pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  Art. 3 Se aprobă execuţia bugetului creditelor interne estimată la 31 decembrie 2025, detaliată pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 4 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul juridic și administraţie publică locală, compartimentelor, serviciilor şi Primarului Municipiului Focsani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Direcţia Economică. PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ, Adrian Nicolae Vulpoiu CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI Marta Carmen Ghiuță Municipiul Focşani, 18 decembrie 2025 Nr. 413  ROMÂNIA Anexa nr.1 JUDEŢUL VRANCEA la hotărârea nr. 413 / 2025 MUNICIPIUL FOCŞANI CONSILIUL LOCAL EXECUŢIA BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI ESTIMATĂ LA 31 DECEMBRIE 2025 Mii lei Nr DENUMIRE INDICATORI Buget Buget Buget Executie crt initial actualizat estimat estimata 2025 2025 2025 2025 A B 1 2 3 4 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 270,454.00 286,857.72 287,730.72 285,751.00 1 Venituri proprii din care: 195,153.00 210,563.22 210,720.72 211,062.00 impozite pe venit din transferul proprietatii imobiliare 1,892.00 1,892.00 2,049.50 2,100.00 impozite si taxe de proprietate ( cladiri, teren, taxe timbru) 36,411.00 42,001.00 42,001.00 41,145.00 impozite pe bunuri si servicii ( auto, autorizatii etc) 10,587.00 12,147.00 12,147.00 12,000.00 alte impozite si taxe fiscale 726.00 946.00 946.00 940.00 venituri din proprietate ( concesiuni, inchirieri, dobanzi ) 5,900.00 5,606.47 5,606.47 5,550.00 venituri din prestari servicii si alte activitati 1,317.00 1,457.00 1,457.00 1,420.00 amenzi,penalitati, confiscari 3,971.00 3,973.00 3,973.00 3,905.00 diverse venituri 1,696.00 3,301.38 3,301.38 3,360.00 cote defalcate din impozitul pe venit 131,153.00 132,272.00 132,272.00 130,942.00 sume din cotele defalcate din imp pe venit pt finantarea teatrului 0.00 5,467.37 5,467.37 8,200.00 sume din cotele defalcate din imp pe venit pt echil. buget 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2 Sume defalcate din TVA 62,114.00 64,089.00 64,856.00 64,670.00 pentru finantarea cheltuielilor descentralizate 61,263.00 62,811.00 63,578.00 63,400.00 pentru finantarea invatamantului particular 851.00 1,278.00 1,278.00 1,270.00 3 Varsaminte pentru sectiunea de dezvoltare 0.00 -998.50 -1,050.00 -1,050.00 4 Sume din excedent pentru sectiunea de functionare 1,767.00 1,767.00 1,767.00 5 Subventii de la bugetul de stat 11,420.00 11,420.00 11,420.00 11,052.00 pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei 350.00 350.00 350.00 52.00 pentru finantarea sanatatii 11,070.00 11,070.00 11,070.00 11,000.00 6 Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil agricol 0.00 17.00 17.00 17.00 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 297,284.00 314,107.60 314,107.60 111,097.00 7 Venituri de capital ( vanzari fond locativ de stat,valorif.bunuri) 1,246.10 1,246.10 1,285.00 8 Varsaminte pentru sectiunea de dezvoltare 998.50 998.50 1,050.00 9 Subventii de la bugetul de stat necesare sustinerii proiectelor cu fonduri structurale 12,733.00 15,200.00 15,200.00 19,734.00 10 Sume primite de la UE 92,244.00 96,294.00 96,294.00 58,476.00 11 Alocari de sume din PNRR 115,298.00 125,748.00 125,748.00 21,850.00 12 Sume aferente investitiilor din Fondul de modernizare 27,110.00 24,643.00 24,643.00 13 Finantare PNDL, PNI, finanțarea locuințelor sociale sI fond mediu,etc 39,867.00 39,727.00 39,727.00 8,483.00 14 Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil agricol 219.00 219.00 219.00 15 Sume din excedent pentru secțiunea de dezvoltare 10,032.00 10,032.00 10,032.00 I TOTAL VENITURI 567,738.00 600,965.32 601,838.32 396,848.00  SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 270,454.00 286,857.72 287,730.72 279,192.95 1 Autoritati executive 36,508.20 32,716.21 32,369.21 30,891.81 cheltuieli de personal 29,915.00 25,758.20 25,423.20 25,421.00 bunuri si servicii 6,357.20 7,269.20 7,269.20 5,800.00 alte transferuri 116.00 116.00 116.00 110.00 alte cheltuieli 120.00 120.00 108.00 108.00 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 -547.19 -547.19 -547.19 2 Alte servicii publice generale 6,030.00 4,874.70 4,991.70 4,564.00 cheltuieli de personal 840.00 540.00 540.00 537.00 bunuri si servicii 405.00 423.00 405.00 400.00 transferuri intre unitati 3,775.00 3,475.00 3,610.00 3,610.00 fond de rezerva 1,000.00 419.70 419.70 alte cheltuieli 10.00 17.00 17.00 17.00 3 Dobanzi 9,330.00 9,880.00 9,004.00 9,000.00 4 Ordine publica 11,330.00 10,597.00 10,597.00 10,597.00 bunuri si servicii 180.00 180.00 180.00 180.00 transferuri intre unitati 11,150.00 10,417.00 10,417.00 10,417.00 5 Invatamant 28,685.80 33,091.90 33,182.90 32,519.27 cheltuieli de personal 985.00 1,517.80 1,517.80 1,325.00 bunuri si servicii 20,112.80 21,474.10 21,565.10 21,120.00 alte transferuri 851.00 1,278.00 1,278.00 1,270.00 asistenta sociala 6,727.00 8,816.00 8,816.00 8,800.00 alte cheltuieli 10.00 10.00 10.00 10.00 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 -4.00 -4.00 -5.73 6 Sanatate 11,500.00 11,389.96 11,389.96 10,994.97 cheltuieli de personal 10,604.00 10,604.00 10,604.00 10,290.00 bunuri si servicii 866.00 866.00 866.00 800.00 asistenta sociala 30.00 30.00 30.00 15.00 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 -110.04 -110.04 -110.03 7 Cultura, recreere si religie 28,590.00 34,264.48 34,464.48 33,537.11 cheltuieli de personal 4,630.00 4,935.00 4,935.00 4,931.00 bunuri si servicii 4,070.00 4,070.00 4,270.00 4,060.00 transferuri intre unitati 18,100.00 23,519.37 23,519.37 22,824.00 alte cheltuieli 1,790.00 1,768.00 1,768.00 1,750.00 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 -27.89 -27.89 -27.89 8 Asigurari si asistenta sociala 60,180.00 60,545.60 60,383.60 60,059.60 cheltuieli de personal 35,590.00 34,762.76 34,710.76 34,690.00 bunuri si servicii 3,670.00 4,100.24 4,100.24 3,850.00 asistenta sociala 20,820.00 22,013.00 21,903.00 21,850.00 alte cheltuieli 100.00 100.00 100.00 100.00 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 -430.40 -430.40 -430.40 9 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 23,135.00 25,572.93 25,122.93 23,052.51 cheltuieli de personal 7,400.00 7,025.00 7,025.00 7,022.00 bunuri si servicii 15,442.00 18,198.00 17,748.00 15,683.00 alte transferuri 143.00 311.34 311.34 310.00 alte cheltuieli 150.00 160.00 160.00 159.00 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 -121.41 -121.41 -121.49 10 Protectia mediului 14,640.00 17,002.00 16,962.00 14,640.74 cheltuieli de personal 2,370.00 1,968.20 1,968.20 1,957.00 bunuri si servicii 11,495.00 14,227.00 14,187.00 12,317.00 alte transferuri 735.00 764.06 764.06 325.00 alte cheltuieli 40.00 51.00 51.00 50.00 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 -8.26 -8.26 -8.26 11 Actiuni generale economice 10,125.00 8,725.00 8,725.00 8,693.00 alte transferuri 500.00 505.00 505.00 505.00 operatiuni financiare 9,625.00 8,220.00 8,220.00 8,188.00 12 Combustibil si energie 9,780.00 16,070.00 18,570.00 18,564.00 bunuri si servicii 780.00 430.00 430.00 424.00 subventii 9,000.00 15,640.00 18,140.00 18,140.00 13 Transporturi 20,620.00 22,127.94 21,967.94 22,078.94 cheltuieli de personal 2,760.00 2,583.00 2,583.00 2,571.00 bunuri si servicii 10,920.00 12,625.00 12,465.00 12,588.00 alte transferuri 6,890.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 alte cheltuieli 50.00 65.00 65.00 65.00 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 -285.06 -285.06 -285.06 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 297,284.00 314,107.60 314,107.60 111,012.54 1 Autoritati executive 9,835.00 12,676.00 12,676.00 10,822.00 proiecte cu finantare PNRR 9,697.00 12,328.00 12,328.00 10,522.00 investitii 138.00 348.00 348.00 300.00 2 Alte servicii publice generale 107.50 107.50 107.50 105.00 transferuri de capital 62.50 62.50 62.50 62.50 investitii 45.00 45.00 45.00 42.50 3 Ordine publica 70.00 116.80 116.80 0.00 investitii 70.00 116.80 116.80 4 Invatamant 17,934.54 22,945.39 22,945.39 20,488.00 proiect cu finantare UE 3,894.19 3,894.19 3,894.19 2,185.00 proiecte cu finantare PNRR 12,670.00 17,470.00 17,470.00 17,026.00 investitii 1,370.35 1,581.20 1,581.20 1,277.00 5 Sanatate 462.00 462.00 462.00 462.00 investitii 462.00 462.00 462.00 462.00 6 Cultura, recreere si religie 3,182.02 3,872.02 3,872.02 2,319.94 proiect cu finantare UE 176.29 176.29 176.29 176.00 proiecte cu finantare PNRR 2,190.73 2,190.73 2,190.73 1,675.00 transferuri de capital 30.00 630.00 630.00 investitii 785.00 875.00 875.00 471.00 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 -2.06 7 Asigurari si asistenta sociala 5,200.00 5,266.95 5,266.95 416.00 proiecte cu finantare PNRR 5,000.00 5,000.00 5,000.00 150.00 investitii 200.00 266.95 266.95 266.00 8 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 42,343.30 43,303.30 43,303.30 3,764.00 proiect cu finantare UE 28,135.92 28,125.92 28,125.92 149.00 proiecte cu finantare PNRR 105.91 115.91 115.91 115.00 investitii 14,101.47 15,061.47 15,061.47 3,500.00 9 Protectia mediului 32,251.21 29,620.21 29,620.21 2,020.00 proiecte cu finantare PNRR 32,251.21 29,620.21 29,620.21 2,020.00 10 Combustibil si energie 32,428.50 42,668.50 42,668.50 37,183.60 proiect cu finantare UE 30,000.00 40,000.00 40,000.00 34,762.00 investitii 1,436.50 1,676.50 1,676.50 1,430.00 participare capital social 992.00 992.00 992.00 991.60 11 Transporturi 153,469.93 153,068.93 153,068.93 33,432.00 proiect cu finantare UE 67,953.47 67,953.47 67,953.47 20,529.00 proiecte cu finantar [...]