HCL 252/2024 Focșani adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL VRANCEA MUNICIPIUL FOCȘANI CONSILIUL LOCAL HOTǍRÂRE pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Instalație de cogenerare de înaltă eficiență în cadrul SACET Focșani” Consiliul local al municipiului Focșani, județul Vrancea, întrunit în ședință ordinară: - Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Primarul municipiului Focșani, pentru pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Instalație de cogenerare de înaltă eficiență în cadrul SACET Focșani”, referatul de aprobare al acestuia înregistrat la nr. 69138/24.07.2024, referatul de necesitate întocmit de Serviciul Proiecte din cadrul Directiei Managementul Proiecte și Investiții înregistrat la nr. 69114/24.07.2024, precum și raportul Serviciului Proiecte din cadrul Directiei Managementul Proiecte și Investiții înregistrat la nr. 69147/24.07.2024; - Având în vedere avizul comisiei de buget și administrație publică; - Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului-Condiții specifice de accesare a finanțării din Fondul pentru modernizare - sprijinirea investițiilor în cogenerare de înaltă eficiență în sectorul încălzirii centralizate, aprobat prin Ordinul Ministrului Energiei nr. 633/28.05.2024; - Având în vedere Contractul de sponsorizare nr. 6676/22.07.2024 încheiat între SC ENET SA Focșani și Municipiul Focșani, înregistrat la Municipiul Focșani cu nr. 68523/22.07.2024; - în conformitate cu prevederile art. 129 alin. , alin (1), alin. (2), lit. „b” și lit. „d”, alin (7), lit „k”, art.139 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare; HOTĂRĂȘTE: Art. 1 Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru proiectul „Instalație de cogenerare de înaltă eficiență în cadrul SACET Focșani”, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru proiectul „Instalație de cogenerare de înaltă eficiență în cadrul SACET Focșani”, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul juridic și administrație publică locală compartimentelor, birourilor, serviciilor, precum și primarului municipiului Focşani, care va asigura executarea acesteia prin Direcția Managementul Proiectelor și Investițiilor prin Serviciul Proiecte, Direcția economică. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, RADU NIȚU Contrasemnează, SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI Marta Carmen Ghiuță Municipiul Focșani, 25.07.2024 Nr. 252  COD DOCUMENT: 0120/2024-1-120-PS-002 CUPRINS Pag. 1 INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIŢII ................................................ 9 1.1 Denumirea obiectivului de investiţii .................................................................................................9 1.2 Ordonator principal de credite/investitor ........................................................................................9 1.3 Ordonator de credite (secundar/terţiar) ..........................................................................................9 1.4 Beneficiarul investiţiei.......................................................................................................................9 1.5 Elaboratorul studiului de fezabilitate ...............................................................................................9 2 SITUAŢIA EXISTENTĂ ŞI NECESITATEA REALIZĂRII PROIECTULUI DE INVESTIŢII ................... 10 2.1 Situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiții și scenariile/opțiunile tehnico-economice identificate și propuse spre analiză .............................................10 2.1.1 Prevederi legale ..........................................................................................................................10 2.1.2 Alimentarea cu energie termică a consumatorilor din municipiul Focșani ................................16 2.2 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri instituţionale şi financiare .....................................................................................................................................................18 2.3 Analiza situației existente și identificarea deficiențelor .................................................................26 2.3.1 Sursa de energie .........................................................................................................................26 2.3.2 Rețelele de transport (rețelele termice primare) .......................................................................27 2.3.3 Punctele termice.........................................................................................................................27 2.3.4 Reţele de distribuţie (reţele termice secundare) .......................................................................28 2.4 Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung privind evoluţia cererii, în scopul justificării necesităţii obiectivului de investiţii .................................................................29 2.4.1 Situația existentă ........................................................................................................................29 2.4.2 Proiecția cererii de energie termică pentru conturul sursei de energie ....................................29 2.5 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice ...............................................30 3 IDENTIFICAREA, PROPUNEREA ŞI PREZENTAREA A MINIMUM DOUĂ SCENARII/OPȚIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII ................................ 31 3.1 Particularităţi ale amplasamentului ................................................................................................31 3.1.1 Descrierea amplasamentului ......................................................................................................31 3.1.2 Suprafaţa şi situaţia juridică a terenului .....................................................................................32 3.1.3 Relaţii cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile ................................32 3.1.4 Surse de poluare existente în zonă.............................................................................................33 Formular cod: PO-CCEM-03-F03 3.2 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional, arhitectural şi tehnologic ..........33 3.2.1 Prezentarea sursei existente ......................................................................................................33 3.2.2 Perspectiva modernizării sursei de energie................................................................................33 3.2.3 Premise .......................................................................................................................................34 3.2.4 Variante propuse spre analiză ....................................................................................................34 2 ccem.ro  COD DOCUMENT: 0120/2024-1-120-PS-002 3.3 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional – arhitectural ..............................36 3.3.1 Instalații tehnologice termomecanice ........................................................................................36 3.3.2 Reţele de termoficare în incntă ..................................................................................................39 3.3.3 Reţele de apă - canal ..................................................................................................................42 3.3.4 Instalații tehnologice electrice ...................................................................................................42 3.3.5 Construcții și rezistență ..............................................................................................................44 3.3.6 Arhitectură..................................................................................................................................46 3.3.7 Instalații aferente construcțiilor .................................................................................................49 3.3.8 Racordare la SEN ........................................................................................................................51 3.4 Costurile estimative ale investiției ..................................................................................................51 3.4.1 Costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiţii...................................................51 3.4.2 Costurile estimate de operare pe durata normată de viață/de amortizare a investiției ...........52 3.5 Grafice orientative de realizare a investiției ...................................................................................52 4 ANALIZA VARIANTELOR TEHNICO ECONOMICE PROPUSE .................................................. 55 4.1 Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi prezentarea variantei de referinţă ...................................................................................................................................55 4.2 Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiţia ................................................................................................................55 4.2.1 Riscuri naturale ...........................................................................................................................56 4.2.2 Riscuri tehnologice .....................................................................................................................57 4.2.3 Schimbări climatice.....................................................................................................................65 4.3 Situaţia utilităţilor şi analiza de consum .........................................................................................66 4.4 Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiţii ........................................................................66 4.4.1 Impactul social şi cultural şi egalitatea de şanse ........................................................................66 4.4.2 Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei ..........................................67 4.4.3 Impactul factorilor de mediu ......................................................................................................67 4.4.4 Impactul obiectivului de investiţie raportat la contextul natural şi antropic în care acesta se integrează ................................................................................................................................................75 4.5 Analiza cererii de bunuri şi servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiţii ...........75 4.6 Analiza energetică ...........................................................................................................................76 4.6.1 Premise de bază..........................................................................................................................76 4.6.2 Variante tehnologice de echipare a CET Focşani........................................................................76 Formular cod: PO-CCEM-03-F03 4.6.3 Necesarul de energie termică.....................................................................................................76 4.6.4 Producții anuale de energie, emisii de CO2 ................................................................................77 4.6.5 Indicatori obligatorii la nivel de proiect......................................................................................77 3 ccem.ro  COD DOCUMENT: 0120/2024-1-120-PS-002 4.7 Analiza financiară comparativă a variantelor, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; cost unitar actualizat; sustenabilitatea financiară...........................................................................................................................79 4.7.1 Metodologie – analiza financiară ...............................................................................................79 4.7.2 Costuri investiționale ..................................................................................................................80 4.7.3 Premise de elaborare a analizei financiare.................................................................................81 4.7.4 Costuri anuale de exploatare......................................................................................................83 4.7.5 Venituri anuale din exploatare ...................................................................................................84 4.7.6 Analiza financiară în variantele analizate ...................................................................................84 4.8 Analiza economică ..........................................................................................................................86 4.8.1 Metodologie analiză economică.................................................................................................86 4.8.2 Premise analiză economică ........................................................................................................87 4.8.3 Analiza costurilor sociale ............................................................................................................88 4.8.4 Analiza beneficiilor sociale .........................................................................................................89 4.8.5 Fluxul economic ..........................................................................................................................90 4.8.6 Rezultatele analizei economice ..................................................................................................91 4.9 Analiza de senzitivitate ...................................................................................................................92 4.9.1 Evoluția indicatorilor financiari și economici determinată de variația valorii de investiție în scenariile analizate ..................................................................................................................................92 4.9.2 Evoluția indicatorilor financiari și economici determinată de variația prețului gazelor naturale în scenariile analizate...............................................................................................................................93 4.10 Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor ......................................................95 4.10.1 Metodologie analiză a riscurilor .............................................................................................95 [...]