HCL 75/2017 adoptată

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.75 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie ”Victor Babeş” Craiova, pe anul 2017 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.03.2017; Având în vedere raportul nr.38298/2017 întocmit de Direcţia Economico - Financiară prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie ”Victor Babeş” Craiova, pe anul 2017; În conformitate cu prevederile art.19, alin. 2 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale şi Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.267/2014 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.043/2010; În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit. a, art. 61, alin. 2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie ”Victor Babeş” Craiova, pentru anul 2017, după cum urmează: a) total venituri – 70.557,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 69.807,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 750,00 mii lei); b) total cheltuieli – 72.478,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă de 71.728,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 750,00 mii lei), conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă fundamentarea cheltuielilor de personal ale Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie ”Victor Babeş” Craiova, pe anul 2017, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie”Victor Babeş” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, PT. SECRETAR, Radu MARINESCU Ovidiu MISCHIANU  Anexa 1 la Hotărârea nr.75/30.03.2017 BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2017 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2018-2020 LA SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE ŞI PNEUMOFTIZIOLOGIE "VICTOR BABEŞ" CAP. 66.10 - SĂNĂTATE mii lei mii lei BUGET 2017 ESTIMĂRI din care: credite Cod DENUMIREA INDICATORILOR bugetare indicator TOTAL destinate 2018 2019 2020 stingerii plăţilor restante 2016 TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10) 00.01 70.557,00 0,00 73.505,00 74.614,00 75.619,00 I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12) 00.02 67.757,00 0,00 70.523,00 71.628,00 72.633,00 C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14) 00.12 67.757,00 0,00 70.523,00 71.628,00 72.633,00 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) 00.14 67.757,00 0,00 70.523,00 71.628,00 72.633,00 Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 33.10 67.757,00 0,00 70.523,00 71.628,00 72.633,00 IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 2.800,00 0,00 2.982,00 2.986,00 2.986,00 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10) 00.18 2.800,00 0,00 2.982,00 2.986,00 2.986,00 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17) 43.10 2.800,00 0,00 2.982,00 2.986,00 2.986,00 Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii 43.10.10 2.050,00 2062 2064 2064 Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii 43.10.14 750,00 920 922 922 VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE (cod 00.02+00.17) 00.01 69.807,00 0,00 72.585,00 73.692,00 74.697,00 I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12) 00.02 67.757,00 0,00 70.523,00 71.628,00 72.633,00 A. VENITURI FISCALE (cod 00.10) 00.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10) 00.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14) 00.12 67.757,00 0,00 70.523,00 71.628,00 72.633,00 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) 00.14 67.757,00 0,00 70.523,00 71.628,00 72.633,00 Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50) 33.10 67.757,00 0,00 70.523,00 71.628,00 72.633,00 IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 2.050,00 0,00 2.062,00 2.064,00 2.064,00 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 43.10) 00.18 2.050,00 0,00 2.062,00 2.064,00 2.064,00 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15) 43.10 2.050,00 0,00 2.062,00 2.064,00 2.064,00 Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii 43.10.10 2.050,00 2062 2064 2064 VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.12+ 00.15+ 00.17+45.10) - TOTAL 00.01 750,00 0,00 920,00 922,00 922,00 IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 750,00 0,00 920,00 922,00 922,00 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10) 00.18 750,00 0,00 920,00 922,00 922,00 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17) 43.10 750,00 0,00 920,00 922,00 922,00 Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii 43.10.14 750,00 920 922 922 TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE 49.10 72.478,00 0,00 73.505,00 74.614,00 75.619,00 DEZVOLTARE) SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+80+81+84) 71.728,00 0,00 72.585,00 73.692,00 74.697,00 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 71.728,00 0,00 72.585,00 73.692,00 74.697,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 52.943,00 53.700,00 53.900,00 54.000,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) 20 18.355,00 18.455,00 19.362,00 20.267,00 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 59 430,00 430,00 430,00 430,00 SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84) 750,00 0,00 920,00 922,00 922,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 750,00 920,00 922,00 922,00 Preşedinte de şedinţă, Radu Marinescu  ANEXA 2 la Hotărârea nr. 75/30.03.2017 FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL LA SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE ŞI PNEUMOFTIZIOLOGIE "VICTOR BABEŞ" AN 2017 LEI NR. CRT. DENUMIRE INDICATOR SUMA 1 Venituri din contractele cu CAS DOLJ 33.21 48.930.000 2 Venituri din contracte încheiate cu DSP DOLJ 33.30 33.31 18.427.000 Venituri din subvenţii din bugetul constituit din contrib. Ptr. Importul şi 3 publicitatea ptr.produse din tutun şi alcool (acţiuni de sănătate) 0 4 Venituri din prestări de servicii (sume destinaţia cheltuieli de personal) 300.000 TOTAL VENITURI 67.657.000 TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL 52.943.000 CH.PERSONAL/TOTAL VENITURI CU ACEASTĂ DESTINAŢIE 78,25% Preşedinte de şedinţă, Radu Marinescu