HCL 469/2017 adoptată

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂRE NR. 469 privind aprobarea protocolului de predare-primire a investiţiei aferente proiectului „Reabilitare, consolidare, extindere şi dotare Cămin Cultural nr.1 Pieleşti” Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 23.11.2017; Având în vedere raportul nr.161576/2017 întocmit de Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte prin care se propune aprobarea protocolului de predare-primire a investiţiei aferente proiectului „Reabilitare, consolidare, extindere şi dotare Cămin Cultural nr.1 Pieleşti”; În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, Hotărârii nr.909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.15/1994; Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.419/2011 referitoare la încheierea acordului de parteneriat între Municipiul Craiova şi comuna Pieleşti, în vederea realizării proiectului „Reabilitare, consolidare, extindere şi dotare Cămin Cultural nr.1 Pieleşti” şi Contractului de finanţare nr.3568/04.12.2012; În temeiul art.36, alin.2, lit.c, art.45, alin.3, art.61, alin.2 şi art.115 alin.2, lit.c din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1.Se aprobă protocolul de predare-primire a investiției aferente proiectului „Reabilitare, consolidare, extindere şi dotare Cămin Cultural nr.1 Pieleşti”, proiect implementat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritara 1, Domeniul de intervenţie 1.2: „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2.Se aprobă scoaterea din gestiune a investiției realizate prin proiectul: „Reabilitare, consolidare, extindere şi dotare Cămin Cultural nr.1 Pieleşti”, în valoare totală de 1.729.667,44 lei, reprezentând: 1. dotări în valoare totală de 378.811,24 lei, din care: a) dotări mijloace fixe – 193.830,28 lei; b) dotări obiecte de inventar – 183.780,96 lei; c) placă permanentă – 1.200,00 lei. 2. cheltuieli efectuate – 1.350.856,20 lei, reprezentând: a) lucrări de reabilitare, consolidare şi extindere – 1.324.100,48 lei; b) cote achitate către Inspectoratul de Stat în Construcții – 7.752,66 lei; c) dirigenţie şantier – 16.095,26 lei; d) panou temporar – 2.907,80 lei; Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul de predare-primire prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte, Direcţia Economico - Financiară şi Primăria Comunei Pieleşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, PT.SECRETAR, Gheorghe NEDELESCU Ovidiu MISCHIANU MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA Direcţia Elaborare și Implementare Proiecte PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE A BUNURILOR REZULTATE PRIN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI „REABILITARE, CONSOLIDARE, EXTINDERE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL NR.1 PIELEȘTI” Între: 1) Municipiul Craiova cu sediul în str. A.I.Cuza nr.7, Craiova, județul Dolj, cod fiscal 4417214 reprezentată legal prin Primar – dl. Mihail Genoiu; și 2) Comuna Pielești cu sediul în str. Gheorghiță Geolgău, nr.188, Pielești, Dolj, cod de înregistrare fiscală 4553992, reprezentată legal prin Primar – dl. Viorel Dan Dică. Întrucât proiectul „Reabilitare, consolidare, extindere și dotare Cămin cultural nr.1 Pielești”, finantat in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 1, Domeniul major de interventie 1.1., in baza Contractului de finanţare nr. 3568/04.12.2012, Cod SMIS 40122, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar şi Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Craiova și Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Pielești, în calitate de beneficiar, a fost finalizat, prin prezenta vă predăm cladirea reabilitata, in stare corespunzatoare de functionare, in vederea administrarii si exploatarii acesteia, astfel: 1. Clădire, compusă din parter și etaj, astfel: Parter: Zona pentru public - sală de spectacole cu 195 locuri 208,50 mp - scenă 105,70 mp - acces scenă 21,21 mp - hol principal 27,86 mp - hol secundar 20,17 mp - grupuri sanitare (bărbați + femei) 17,74 mp - grup sanitar persoane cu dezabilități 7,44 mp Zona tehnică - casa scării principale 15,63 mp - casa scării secundare 16,13 mp - cameră centrala termică 10,40 mp Etaj: Zona pentru public: - sală de balet 142,00 mp - cabină de schimb 20,33 mp - bibliotecă 35,62 mp - sală de lectură și biblionet 25,23 mp - hol multifuncțional 60,46 mp - hol 22,31 mp - terasă 8,95 mp - grupuri sanitare (bărbați+femei) 17,74 mp - hol 13,33 mp Zona tehnică - birou administrativ, birou etnografic și de folcor 35,62 mp - sală de repetiție instrumentală 41,03 mp - garderobă costume populare 20,62 mp - spațiu depozitare 6,14 mp RZ/2 EX.  De asemenea, vă predam toate dotările, echipamentele şi utilajele achiziționate, aferente acestui obiectiv, conform Anexei ”Situația bunurilor rezultate ca urmare a implementării proiectului ”Reabilitare, consolidare, extindere și dotare Cămin Cultural nr. 1 Pielești”” întrucât acestea au fost puse în funcțiune si receptionate. Va transmitem alaturat anexele privind situatia bunurilor rezultate din implementarea proiectului sus-menţionat. Atasat, va inaintam urmatoarele documente: a) Documente care atestă publicitatea proiectului: - pentru achiziție comunicat de presă lansare proiect: 1) contract dr servicii nr. 12889/28.01.2013 încheiat cu SC ED PRESS COM SRL; 2) factura nr. 4344/01.02.2013 emisă de către SC ED PRESS COM SRL; 3) extras de cont din data de 15.03.2013 care atestă achitarea acesteia; - pentru achiziție panou temporar vizibilitate proiect: 4) contract de furnizare nr. 58346/16.04.2014 încheiat cu SC Arental Exim SRL; 5) proces-verbal de recepție nr. 68152/09.05.2014; 6) factura nr. DJARE 0001724/25.04.2014 emisă de către SC Arental Exim SRL; 7) extrase de cont din data de 10.06.2014 care atestă plata acesteia; - pentru achiziție etichete autocolante: 8) factura nr. 2298/01.02.2016 emisă de către SC Art Media SRL; 9) extrase de cont din data de 02.03.2016 care atestă achitarea acesteia; - pentru achiziție placă permanentă vizibilitate proiect: 10) contract achiziție de produse nr. 167051/17.10.2016 încheiat cu SC Eisen Land SRL; 11) proces-verbal de recepție nr. 173415/28.10.2016; 12) factura nr. 0022/28.10.2016, emisă de către SC Eisen Land SRL; 13) extrasul de cont din data de 01.11.2016 care atestă achitarea acesteia; - pentru achiziție comunicat de presă finalizare proiect: 14) contract de servicii nr. 167692/18.10.2016 încheiat cu SC Grupul de Presă Român SRL; 15) factura nr. PGPR216100766/26.10.2016 emisă de către Grupul de Presă Român SRL; 16) extrasul de cont din data de 01.11.2016 care atestă achitarea acesteia; b) Documente care atestă achiziția de lucrări de execuție: 17) contract de lucrări nr. 20838/10.02.2014, încheiat cu SC Prohaus SRL; 18) factura nr. 308/16.05.2014 privind avans acordat emisă de către SC Prohaus SRL; 19) extrase de cont din data de 26.05.2014 care atestă achitarea acesteia; 20) factura nr. 331/01.09.2014 emisă de către SC Prohaus SRL; 21) extrase de cont din data de 11.09.2014 care atestă achitarea acesteia; 22) factura nr. 337/03.11.2014 emisă de către SC Prohaus SRL; 23) extrase de cont din data de 14.11.2014 care atestă achitarea acesteia; 24) factura nr. 351/29.01.2015 emisă de către SC Prohaus SRL; 25) extrase de cont din data de 03.03.2015 care atestă achitarea acesteia; 26) factura nr. 362/11.05.2015 emisă de către SC Prohaus SRL; 27) extrase de cont din data de 20.05.2015 care atestă achitarea acesteia; 28) factura nr. 367/23.06.2015 emisă de către SC Prohaus SRL; 29) extrase de cont din data de 29.06.2015 care atestă achitarea acesteia; 30) factura nr. 389/15.12.2015 emisă de către SC Prohaus SRL; 31) extrase de cont din data de 24.12.2015 care atestă achitarea acesteia; 32) factura nr. 395/30.12.2015 emisă de către SC Prohaus SRL; 33) extrase de cont din data de 30.12.2015 care atestă achitarea acesteia; 34) factura nr. 6/08.03.2016 emisă de către SC Prohaus SRL; 35) extras de cont din data de 30.03.2016 care atestă achitarea acesteia; 36) factura nr. 619/26.05.2016 emisă de către SC Prohaus SRL; 37) extras de cont din data de 02.06.2016 care atestă achitarea acesteia; 38) factura nr. 23/29.06.2016 emisă de către SC Prohaus SRL; 39) extras de cont din data de 05.07.2016 care atestă achitarea acesteia; 40) factura nr. 37/24.10.2016 emisă de către SC Prohaus SRL; 41) extras de cont din data de 01.11.2016 care atestă achitarea acesteia; 42) Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 8939/25.10.2016, înregistrat la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 171392/25.10.2016; RZ/2 EX.  43) Proces-verbal nr. 144432/25.10.2017 privind îndreptarea erorilor materiale cuprinse în Procesul- verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 8939/25.10.2016, înregistrat la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 171392/25.10.2016; c) Documente care atestă achiziția de servicii de dirigenție de șantier: 44) contract nr. 154598/17.10.2013 încheiat cu SC Management Euro Construct SRL; 45) factura nr. 31/01.08.2014 emisă de către SC Management Euro Construct SRL; 46) extrase de cont din data de 05.09.2014 care atestă achitarea acesteia; 47) factura nr. 35/10.11.2014 emisă de către SC Management Euro Construct SRL; 48) extrase de cont din data de 14.11.2014 care atestă achitarea acesteia; 49) factura nr. 39/05.02.2015 emisă de către SC Management Euro Construct SRL; 50) extrase de cont din data de 02.03.2015 care atestă achitarea aceteia; 51) factura nr. 45/15.05.2015 emisă de către SC Management Euro Construct SRL; 52) extrase de cont din data de 04.06.2015 care atestă achitarea acesteia; 53) factura nr. 49/02.07.2015 emisă de către SC Management Euro Construct SRL; 54) extras de cont din data de 10.07.2015 care atestă achitarea acesteia; 55) factura nr. 67/30.12.2015 emisă de către SC Management Euro Construct SRL; 56) extrase de cont din data de 03.01.2016 care atestă achitarea acesteia; 57) factura nr. 81/26.10.2016 emisă de către SC Management Euro Construct SRL; 58) extras de cont din data de 01.11.2016 care atestă achitarea acesteia; d) Documente care atestă achitarea cotelor legale către Inspectoratul de Stat în Construcții: 59) referat nr. 46429/25.03.2014 pentru aprobarea achitării cotei de 0,1% către Inspectoratul de Stat în Construcții Dolj; 60) extrasele de cont din data de 02.04.2014 care atestă achitarea acesteia. 61) referat nr. 32943/16.03.2015 pentru aprobarea achitării cotei de 0,7% către Inspectoratul de Stat în Construcții Dolj; 62) extrasele de cont din data de 30.03.2015 care atestă achitarea acesteia; 63) referat nr. 75450/25.05.2015 pentru aprobarea achitării cotei de 0,7% către Inspectoratul de Stat în Construcții Dolj; 64) extrasele de cont din data de 05.06.2015 care atestă achitarea acesteia; 65) referat nr. 93854/26.06.2015 pentru aprobarea achitării cotei de 0,7% către Inspectoratul de Stat în Construcții Dolj; 66) extrasele de cont din data de 02.07.2015 care atestă achitarea acesteia; 67) referat nr. 205960/29.12.2015 pentru aprobarea achitării cotei de 0,7% către Inspectoratul de Stat în Construcții Dolj; 68) extrasele de cont din data de 03.01.2016 care atestă achitarea acesteia; 69) referat nr. 118847/14.07.2016 pentru aprobarea achitării cotei de 0,7% către Inspectoratul de Stat în Construcții Dolj; 70) extrasele de cont din data de 18.07.2015 care atestă achitarea acesteia; e) Documente care atestă achiziția de dotări: - pentru dotări Lot 1: 71) contract de furnizare nr. 199141/17.12.2015 încheiat cu SC DataSoft SRL; 72) proces-verbal de recepție nr. 205223/28.12.2015 pentru dotări tranșa 1; 73) factura nr. 28877/28.12.2015 emisă de către SC DataSoft SRL pentru dotări tranșa 1; 74) extrasele de cont din data de 30.12.2015 care atestă achitarea acesteia; 75) proces-verbal de recepție nr. 9061/19.01.2016 pentru dotări tranșa 2; 76) factura nr. 30953/21.01.2016 emisă de către SC DataSoft SRL pentru dotări tranșa 2; 77) extrasul de cont din data de 02.03.2016 care atestă achitarea acesteia; 78) factura nr. 29016/26.01.2016 emisă de către SC DataSoft SRL pentru dotări tranșa 3; 79) proces-verbal de recepție nr. 40308/04.02.2016 pentru dotări tranșa 3; 80) extrasul de cont din data de 07.03.2016 care atestă achitarea acesteia; 81) factura nr. 29050/03.02.2016 emisă de către SC DataSoft SRL pentru dotări tranșa 4; 82) extrasul de cont din data de 07.03.2016 care atestă achitarea acesteia. 83) factura nr. 29078/12.02.2016 emisă de către SC DataSoft SRL pentru dotări tranșa 5; 84) proces-verbal de recepție nr. 30169/18.02.2016 pentru dotări tranșa 4 și 5; 85) proces-verbal de recepție nr. 32384/22.02.2016 pentru dotări tranșa 4 și 5; 86) extras de cont din data de 07.03.2016 care atestă achitarea acesteia; 87) factura nr. 40061/13.04.2016 emisă de către SC DataSoft SRL pentru dotări tranșa 6; RZ/2 EX.  88) proces-verbal de recepție nr. 75049/22.04.2016 pentru dotări tranșa 6; 89) extras de cont din data de 28.04.2016 care atestă achitarea acesteia; - pentru Lot 2: 90) contract de furnizare nr. 91891/24.05.2016 încheiat cu SC Eurodidactica SRL; 91) proces-verbal de recepție nr. 130780/03.08.2016; 92) factura nr. 77/03.08.2016 emisă de către SC Eurodidactica SRL; 93) extras de cont din data de 10.08.2016 care atestă achitarea acesteia; - pentru dotări Lot 3: 94) contract de furnizare nr. 199165/17.12.2015 încheiat cu SC GermRom Trading Import Export SRL; 95) factura nr. 427/21.01.2016 emisă de către SC GermRom Trading Import Export SRL pentru dotări tranșa 1; 96) proces-verbal de recepție nr. 38268/04.02.2016 pentru dotări tranșa 1; 97) extrasele de cont din data de 03.03.2016 care atestă achitarea acesteia; 98) factura nr. 429/02.02.2016 emisă de către SC GermRom Trading Import Export SRL pentru dotări tranșa 2; 99) extrasele de cont din data de 08.03.2016 care atestă achitarea acesteia; 100) factura nr. 431/17.02.2016 emisă de către SC GermRom Trading Import Export SRL pentru dotări tranșa 3; 101) extrasele de cont din data de 08.03.2016 care atestă achitarea acesteia; 102) factura nr. 336/19.02.2016 emisă de către SC GermRom Trading Import Export SRL pentru dotări tranșa 4; 103) proces-verbal de recepție nr. 38258/01.03.2016 pentru dotări tranșele 2, 3 și 4; 104) extras de cont din data de 08.03.2016 care atestă achitarea facturilor; 105) Cererea de finanțare 106) Contractul de finanțare nr. 3568/04.12.2012 107) Acordul de parteneriat încheiat între UAT Municipiul Craiova și UAT Comuna Pielești și Actul adițional nr.1 la acesta. Am predat, Am preluat, RZ/2 EX.  ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.469/2017 MUNICIPIUL CRAIOVA UAT Comuna Pielești NR.................................. NR................................ PROTOCOL DE PREDARE – PRELUARE ÎNCHEIAT AZI ................................................ Între : 1. UAT Municipiul Craiova, cu sediul în Craiova, str. A. I. Cuza nr. 7, județul Dolj, reprezentată legal prin Mihail Genoiu – Primarul Municipiului Craiova, având Cod de înregistrare fiscală 4417214 şi Cont Bancar RO07TREZ29124510220XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Craiova, în calitate de predător şi 2. UAT Comuna Pielești, cu sediul în comuna Pielești, str. Gheorghiță Geolgău nr.188, județul Dolj, reprezentată legal prin Viorel Dan Dică - Primarul Comunei Pielești, având Cod de înregistrare fiscală 4553992 şi Cont Bancar RO54TREZ24A840301710101X, deschis la Trezoreria Municipiului Craiova, în calitate de primitor, Având în vedere următoarele: − Contractul de finanţare nr. 3568/04.12.2012, incheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice - Autoritate de Management si Agentia pentru Dezvoltare Regionala SV Oltenia - Organism Intermediar; − Acordul de parteneriat încheiat între UAT Municipiul Craiova în calitate de lider de parteneriat si UAT Comuna Pielești în calitate de Partener 1, în data de 16.07.2012, împreună cu actul adiţional ce face parte integrantă din acesta; − HCL Craiova nr. 419/24.11.2011 de aprobare a acordului de parteneriat și a cererii de finanţare; − HCL Craiova nr.................. de aprobare a prezentului protocol au convenit încheierea prezentului, PROTOCOL DE PREDARE – PRIMIRE Art. 1 În conformitate cu clauzele Acordului de parteneriat încheiat între UAT Municipiul Craiova în calitate de lider de parteneriat si UAT Comuna Pielești în calitate de Partener în data de 16.07.2012, părţile au procedat la predarea – primirea întregii i [...]