HCL 324/2018 Craiova adoptată

-în faza de operare , 3 persoane, personal specializat pentru supraveghere si operare, 2 persoane si o persoana pentru curatenie/intretinere. c) impactul asupra factorilor de mediu. Practic sistemele de instalatii care doteaza cladirea nu interactioneaza cu mediul, nu polueaza mediul, apa utilizata in bazin va fi evacuata la canalizare fiind considerata „Conventional curata”. 5.6. Analiza financiară şi economică aferentă realizării lucrărilor de intervenţie: a) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi prezentarea scenariului de referință; Luand in consideratie: - ca bazinul de inot a fost realizat relativ recent, incepand cu anii 1978, constructia avand structura din beton (stalpi si grinzi), neafectata , partea de constructie necesitand numai reparatii curente, si in conformitate cu catalogul privind Clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe- care pentru constructii scolare este de cca 60 ani si ca interventia majora se refera la instalatiile aferente obiectivului, care oricum trebuiau inlocuite fiind depasite fizic si uzate moral (fiind realizate cu cca 35 ani inainte-conform catalogului privind durata de utilizarea a mijloacelor fixe —acestea au durata depasita.), investitia este suportabila si necesara. REABILITAREA SI REFUNCTIONALIZAREA BAZINULUI DE INOT, A- INSTALATIILE AFERENTE ESTE O INVESTITIE IN an EDUCATIA SI INVATAREA SCOLARA SI NU SE OBTIN VENITURI FINANCIARE CA URMARE A UTILIZARII ACESTEI INVESTITII. Fiind o investitie publica fara venituri nu se pot face analizele economice, cost-beneficiu, beneficiile fiind numai de ordin social si educational. b) analiza cererii servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiţiei, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung; Bazinul de inot este unul din cele mai mari bazine acoperite din zona Olteniei avand un important impact social si cultural fiind utilizat pentru instuire scolara si invatarea inotului. In prezent in municipiul Craiova nici o unitate de invatamant nu detine un bazin de inot. Investitia este necesara si sustenabila. Ca parametrii dimensionali, acestia sunt impusi de situatia existenta in teren si anume. Volumul de apa din bazin este de 400 mc. Suprafata de apa din bazin este de 241,45 mp. Adancimea maxima a apei de 1,9 m iar cea minima de 1,4 m; fundul bazinulu este in panta continua. Frecventa maxima zilnica este de 120 persoane pe ZI. Suprafata specifica normata de recirculare este de 10 m?xh/pers. Numarul maxim de persoane in bazin: 15 persoane. Incarcarea specifica a instalatiei de tratare a apei : 0,5 pers/m”. Suprafata specifica normata : 0,35 mxh/pers. Temperatura apei din bazin va fi de minim 23*C. Temperatura apei la incarcare va fi de 27*C. Temperatura apei de adaus va fi de 26*C. Incarcarea bazinului se va face cu apa potabila de la reteaua publica care se va incalzi la 27*C. Zilnic se va recircula prin sistemul de filtrare şi clorinare întregul volum de apa al bazinului în 14 ore/zi, Zilnic se va înlocui minim 1/10 din volumul apei cu apa potabilă; instalatia de primenire va functiona minimum 8 ore pe zi. Pentru bazinul de înot, se va asigura obligatoriu cu sistem automat şi clorinarea apei si reglarea PH ului. Incarcarea cu apa a bazinului si improspatarea apei din bazin se va face cu apa potabila de la reteaua publica prin racordul existent. Pe racordul de apa in interiorul salii tehnice se va prevede filtru de impuritati cu finete mare de filtrare si contor de debit. f) analiza financiară; sustenabilitatea financiară; analiza economică; analiza cost-eficaciiate; Fiind o investitie publica fara venituri nu se pot face analizele financiare, cost-beneficiu, beneficiile fiind numai de ordin social si educational, lipsind capitolul venituri. Investitia se realizeaza de catre municipiul Craiova, care poate sustine financiar reabilitarea bazinului de inot. Eficacitatea investitiei este rezultata din posibilitatea elevilor de a practica/invata inotul intr-un bazin de inot modern, singurul din Oltenia dedicat pentru elevi. g) analiza de riscuri, măsuri de prevenire /diminuare a riscurilor. Proiectele sunt întotdeauna influențate de factori aflaţi in afara controlului direct al managerilor de proiect. Acest lucru este adevărat cu atât mai mult in cazul proiectelor de dezvoltare a infrastructurii sociale. La nivelul activităţilor Se presupune ca la data demarării proiectului va exista cadrul instituţional necesar pentru derularea acestuia si anume: E Echipa de implementare având stabilite sarcini, atribuţii si responsabilităţi clare pentru fiecare membru al echipei (fise post, proceduri si documente comune) KI Contract de finanţare a proiectului Daca aceste presupuneri sunt îndeplinite activităţile proiectului pot fi realizate daca le sunt asigurate inputurile necesare acestora. nn La nivelul rezultatelor Se presupune ca rezultatele proiectului vor putea fi atinse daca: KI va exista capacitate suficienta si disponibila pentru finanţarea investiţiei; WI daca se vor obţine avizele si autorizaţiile necesare execuţiei de la toate instituțiile abilitate; KI soluţia tehnica din proiectul de execuţie va putea fi realizata in condiţiile specifice; WI va exista capacitatea tehnica necesara pentru execuţia investiţiei in timpul alocat MI lucrările contractate/subcontractate vor fi realizate in conformitate cu cerinţele tehnice si calitative si în intervalul de timp alocat KI vor exista resurse materiale suficiente si disponibile la nivelul calitativ si de preţ estimat; FI va fi menţinută stabilitatea cadrului legal (legislaţie) si de specialitate (standarde) existent la momentul întocmirii proiectului Daca aceste presupuneri sunt îndeplinite, rezultatele proiectului pot fi atinse contribuind la atingerea obiectivelor acestuia. La nivelul obiectivelor Se au in vedere următoarele ipoteze: WI contractanţii/sub-contractanţii realizează investiţia conform cu soluția tehnica proiectata, se încadrează in resursele financiare si de timp alocate si îndeplinesc cerinţele de calitate solicitate; WI exista o percepţie pozitiva a comunităţii cu privire la realizarea investiţiei, drept urmare, aceasta va valorifica oportunităţile astfel apărute; Riscuri asumate | Când realizam identificarea si evaluarea riscurilor trebuie sa luam in consideraţie posibilele probleme legate de livrarea/eficienta a output-urilor. Analiza factorilor de risc se va efectua la nivelul activităţilor, al rezultatelor si al obiectivelor. Nivel Nivel Factor de risc generat de: . risc - lipsa resurselor umane corespunzător pregătite pentru completarea echipei de implementare a proiectului. Acest risc poate sa apară daca, in procesul de scăzut recrutare si selecţie de personal nu exista suficienta motivaţie si interes pentru angajarea in proiect Activi tăți - disponibilitate redusa a furnizorilor de mediu 85 a întocmi documente de ofertare conforme cu procedurile de achiziţii publice in vigoare. Aceasta indisponibilitate poate fi determinata de complexitatea si volumul dosarelor de licitaţie. - modificări legislative in domeniul administraţiei publice care pot afecta si reorganiza activitatea. mediu Nivel Factor de risc generat de: Nivel risc Rezult ate - capacitatea insuficienta de finanţare la timp a investiţiei. mediu - proiectarea neadaptata la condiţiile specifice si a situaţiei din teren. Acest risc poate sa apară ca urmare a unei evaluări incorecte a stării actuale a necesitatilor. scăzut - întârziere a lucrărilor datorita alocărilor defectuoase de resurse din partea executantului. Situaţia poate sa apară daca executantul derulează si alte lucrări in paralel. scăzut - nerespectarea specificaţiilor tehnice si a standardelor de calitate in execuţia lucrărilor. Situaţia poate sa apară atunci când executatul nu-si asuma în întregime obligaţiile contractuale. Riscul poate fi diminuat prin asigurarea scăzut corespunzătoare a inspecției de şantier. - variaţia monetara si valutara. Inflaţia si modificarea ratei de schimb valutar pot duce la diminuarea sumelor în lei disponibile pentru finanţarea proiectului. mediu - creşterea preturilor la materii prime, materiale, servicii. Acest risc apare mai ales datorita creşterii cererii pe piaţa de materiale de construcţii (pietriş, nisip) ca urmare a lucrărilor de infrastructura ce se derulează in regiune mediu - variabilitatea calităţii materialelor cu . scăzut menţinerea preţului - indisponibilitatea temporara a unor materiale de construcţii ca urmare a mediu creşterii cererii pe piaţa a materialelor de construcţii - modificarea fiscalităţii, a apariţiei unor taxe si impozite suplimentare care sa îngreuneze finanţarea proiectului mediu - potenţiala instabilitate a cadrului legislativ . mediu - potenţiale modificări ale prescripţiilor tehnice (legate de soluţia tehnica s.a.) mediu - potenţiale modificări ale standardelor de calitate scăzut Nivei Factor de risc generat de: Nivel risc Obiect |- nerespectarea clauzelor contractuale a mediu ive [unor contractanţi/ subcontractanti. - ne-funcţionalitatea aranjamentelor instituţionale pentru exploatarea si întreţinerea corespunzătoare a investiţiei. - exploatare ne-corespunzătoare a investitiei pe durata reabilitării mediu acesteia si după. mediu Reacţia la risc va cuprinde masuri si acţiuni pentru diminuarea, eliminarea sau repartizarea riscului. Diminuarea riscurilor se va realiza prin: - programare daca riscurile sunt legate de termene de execuţie - instruire pentru activităţile influențate de productivitate si calitatea lucrărilor - prin reproiectarea judicioasa a activităţilor, fluxurilor de materiale si folosirea echipamentelor îndepărtarea/eliminarea riscurilor in cadrul proiectului se va realiza prin: - iniţierea unor activităţi suplimentare acolo unde este posibil - stabilirea unor preturi acoperitoare riscurilor - condiţionarea unor evenimente. Repartizarea riscului - este un instrument de management al riscului ce se va realiza: nn - pe baza criteriului "alocarea riscului" pârtii care poate sa-l suporte si sa-l gestioneze cel mai bine. - prin identificarea pârtilor care preiau in parte sau total responsabilitatea pentru consecinţele riscului Riscurile potenţiale vor fi formalizate prin: - contracte cu furnizorii de materii prime, materiale, servicii in care se vor stipula solicitările si garanţiile reciproce - contracte individuale de munca (pentru acoperirea riscurilor legate de resursele umane) - contracte de asigurare pentru preluarea unor riscuri neacceptate din punct de vedere comercial si uman. Masuri de administrare a riscurilor Administrarea riscului reprezintă o componenta importanta a managementului de proiect. În conformitate cu strategia si metodologia adoptata, obiectivul general al proiectului este de a contribui la educatia si invatarea scolara inclusiv initierea si invatarea inotului. | Atingerea acestor obiective generale presupune existenta anumitor condiţii de incertitudine, respectiv asumarea unui risc. In aceste condiţii, echipa de management a proiectului trebuie sa urmărească atingerea obiectivelor cu menţinerea riscului la un nivel acceptabil. Administrarea riscurilor se va efectua printr-un complex de decizii in cadrul echipei de management a proiectului si a factorilor de decizie care sa duca la monitorizarea permanenta a riscului si reducerea sau compensarea efectelor acestuia. Risc Masuri - indisponibilitate a furnizorilor de a întocmi documente de ofertare conforme cu procedurile de achiziţii publice in vigoare. - organizarea unor întâlniri cu potenţialii furnizori si conştientizarea asupra necesității respectării procedurilor de achiziţii - eliminarea procedurilor birocratice inutiie - publicarea anunţului de licitaţie in media cu impact mare - modificări legislative in domeniul administraţiei publice care pot afecta si reorganiza activitatea. - documentarea distincta in fisa postului a sarcinilor corespunzătoare poziţiei de membru in echipa de implementare a proiectului - capacitatea insuficienta de finanţare la timp a investiţiei. - alocarea unui timp suficient pentru fundamentarea si argumentarea necesarului de fonduri pentru includerea in bugetul de investiţii. n - contractarea unei eventuale linii de credit pentru a asigurară sustenabilitatea financiara - variaţia monetara si valutara. Inflaţia si modificarea ratei de schimb valutar pot duce la diminuarea sumelor in lei disponibile pentru finanţarea proiectului. - luarea in calcul a unor costuri acoperitoare riscurilor, in faza de bugetare - prevederea in buget a unui fond de rezerva care sa poată fi accesat pentru acoperirea acestor riscuri - creşterea preturilor la materii prime, materiale, servicii. Acest risc apare mai ales datorita creşterii cererii pe piaţa de materiale de construcții. - - luarea in calcul a unor costuri acoperitoare riscurilor, in faza de bugetare - prevederea in buget a unui fond de rezerva care sa poată fi accesat pentru acoperirea acestor riscuri - condiţionarea contractelor comerciale de preluarea acestui risc de către furnizor de lucrări, servicii etc. - indispombilitatea de construcţii ca urmare a creşterii cererii pe piaţa a temporara a unor materiale - condiţionarea participării la procesul de achiziţie a lucrărilor de execuţie doar a executanţilor care materialelor de construcții prezintă dovada existentei unui stoc de materii si materiale sau surse certe de aprovizionare - modificarea fiscalităţii, a apariţiei unor taxe si impozite suplimentare care sa îngreuneze finanţarea proiectului - prevederea in buget a unui fond de rezerva care sa poată fi accesat pentru acoperirea acestor riscuri - potenţiala instabilitate a cadrului legislativ - prevederea unor criterii calitative de calificare a executantului similare cu practicile comunității europene - potenţiale modificări ale prescripţiilor tehnice (legate de soluţia tehnica s.a.) - reproiectarea judicioasa a activităţilor, fluxurilor de materiale si folosirea echipamentelor - nerespectarea clauzelor contractuale a unor contractanţi/subcontractan ti. - stipularea de garanții suplimentare in contractele comerciale încheiate - nefunctionalitatea aranjamentelor instituționale pentru exploatarea si întreţinerea corespunzătoare a investiţiei. - alocarea unui timp suficient pentru efectuarea unor aranjamente instituţionale corespunzătoare - întocmirea unor proceduri de lucru adaptate situațiilor specifice si asumate Procesul de management al riscului va cuprinde trei faze: 1. Identificarea riscului 2. Analiza riscului 3. Reacţia la risc In etapa de identificare a riscului se vor utiliza liste de control (ce se întâmpla daca?). Se evaluează pericoiele potenţiale, efectele si probabilitățile de apariţie ale acestora pentru a decide care dintre riscuri trebuie prevenite. Tot in aceasta etapa se elimina riscurile nerelevante adică acele elemente de risc cu probabilităţi reduse de apariţie sau cu un efect nesemnificativ. na 6. Opţiunea tehnico-economică optimă, recomandată. 6.1. Comparaţia opţiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor. Optiunea I: Reabilitarea instalatiilor in conformitate cu solutia existenta a bazinului de la construirea acestuia. Alimentarea cu apa se va realiza din conducta de apa rece existenta. Evacuarea apei se facea in colectorul public. Apa proaspata din retea va fi introdusa in bazin dupa ce in prealabil va fi amestecata cu apa recirculata din acesta si incalzita pana la temperatura care sa permita mentinerea in bazin a unei temperaturi de minim 23%C. Incalzirea apei se va efectua intr-un schimbator de caldura. Se va realiza o centrala termica care va furniza energia termica necesara constructiei. Instalatiile vor permite urmatoarele operatii: -incarcarea bazinului -golirea bazinului -improspatarea cu apa a acestuia din reteaua publica cu un procent dec 25 % din volum pe zi, „ridicarea nivelului apei deasupra nivelul spargeval pentru curatirea de impuritatile care s-ar putea ridica la suprafata apei -alimentarea cu apa a bazinului se facea prin gurile de incarcare -instalatiile vor fi dotate cu pompe de recirculare, pompare condens, -limitarea nivelului apei din bazin va fi controlata de spargeval si de preapline -golirea bazinului la conducta de canalizare publica se va face cu curgere libera pana la nivelul 1,30 iar restul cu pompele de recirculare -aspiratia apei din bazin se face in punctele cele mai adanci -improspatarea cu apa se va face de la reteaua publica; gurile de umplere servesc si pentru recircularea apei. -Centrala termica va asigura: -incalzire apa pentru bazin -incalzire apa menajera pentru dusuri si lavoare -incalzire sala bazin si incaperi anexe cu corpuri statice -incalzire aer pentru ventilatie . Toate conductele aferente vor fi din otel nezincat, iar cele calde termoizolate. Pompele vor fi una activa si una de rezerva, nemontata pentru toate circuitele. Deasemeni utilajele si echipamentele calde vor fi termoizolate cu vata minerala si cu protectie a acesteia. Instalatiile electrice vor fi de joasa tensiune si se vor racorda în tabloul electric existent. Optiunea II: Reabilitarea instalatiilor in conformitate cu reglementarile actuale, cu utilizarea tehnologiilor si echipamentelor_existente in prezent. Se vor dezafecta in totalitate instalatiile aferente cladirii bazinului de inot. Se va dota cladirea cu sursa de incalzire cu centrale termice in condensatie de mare eficienta energetica. Se va dota cladirea cu instalatie de incalzire cu corpuri statice de tip panou, inclusiv sala bazinului. Se va dota sala bazinului cu instalatie de ventilatie cu aer cald cu recuperator de caldura, cu aport de aer exterior, pentru dilutia vaporilor de clor. Se va dota sala bazinului si incaperile-dusuri si vestiare- cu dezumidificatoare cu recuperarea caldurii din vaporii condensati si baterii de racire. Se va realiza prepararea apei calde menajere cu schimbator de caldura si acumulator de a.c.m. Se vor realiza instalatii noi de apa rece, calda menajera canalizare si se vor dota grupurile sanitare cu obiecte sanitare si dusuri conform reglementarilor in vigoare. Se va realiza instalatie de incarcare, recirculare , adaus, pentru apa din bazin. În instalatie se vor integra filtre grosiere, pompe de circulatie apa bazin, filtru cu nisip, instalatii pentru clorinare, floculare si controlare PH. Apa din bazin va fi incalzita cu un schimbator de caldura pentru a fi adusa la parametrii necesari. Instalatiile electrice vor fi de joasa tensiune si se vor racorda în tabloul electric existent. Priza de pamant este existenta si se va mentine. Se va face verificarea acesteia. Se va face iluminat de ambianta cu lampi cu led mplasate in tavanul fals si iluminat de lucru cu proiectoare cu led fixate pe stalpii de beton. Celelalte incaperi vor fi iluminate cu sisteme obisnuite. Alimentarea cu energie electrica va fi trifazata, U=400V, H=50 Hz. 6.2. Selectarea şi justificarea opțiunii optime, recomandate. Optiunea I, presupune investitii mai mici, dar nu asigura conditii de functionare a bazinului de inot in conformitate cu reglementarile in vigoare, actuale. Optiunea II, este mai scumpa dar presupune realizarea intregului lant de tratare, filtrare, conditionare apa bazin, asigurarea conditiilor de microclimat in sala bazinului si anexe. Se selecteza ca optima optiunea ÎI care asigura o functionare optima a bazinului de inot din cladirea existenta in conformitate cu conditiile impuse prin Ordinul Ministerului sanatatii, nr. 119/2014 -Normele de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei si din celelalte reglementari aplicabile. 6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei: d) indicatori maximaliș - valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în lei 1. cu TVA: 1788443,64 2. fără TVA, 1502894,00 -din care construcții-montaj (C+M), în conform [...]