HCL 226/2024 adoptată

STUDIU DE FEZABILITATE SISTEM INFORMATIC INTEGRAT PENTRU DIGITALIZAREA PROCESELOR ÎN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CRAIOVA Beneficiar: Municipiul Craiova (https://www.primariacraiova.ro/) Ordonator principal de credite: Municipiul Craiova Elaboratorul studiului de fezabilitate: CIVITTA Strategy & Consulting S.A. (https://civitta.com/) Data realizării: 04.10.2023 Data actualizării: 05.04.2024 1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PROIECTUL TIC .................................................................. 6 1.1. Denumirea proiectului TIC................................................................................................................ 6 1.2. Ordonator principal de credite/Ordonator principal de credite - delegat ........................................... 6 1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar).............................................................................................. 6 1.4. Beneficiarul proiectului TIC.............................................................................................................. 6 1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate................................................................................................. 6 2. SITUAȚIA EXISTENTĂ ȘI NECESITATEA REALIZĂRII PROIECTULUI TIC .......................... 6 2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării proiectului TIC și scenariile/opțiunile tehnico-economice identificate și propuse spre analiză....................................................................................................................................................... 6 2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, programe, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare......................................................................................................................... 7 2.3. Analiza situației existente și identificarea deficiențelor .................................................................... 9 2.4. Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității proiectului TIC ......................................................................... 13 2.4.1. Sistem Informatic Integrat ..................................................................................................... 13 2.4.2. Portal de informare pentru cetățeni și mediul de afaceri, inclusiv Open Data ....................... 13 2.4.3. Aplicația de sesizări on-line ................................................................................................... 14 2.4.4. Retrodigitalizarea arhivei istorice 2.0 .................................................................................... 15 2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice ................................................ 17 3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA ȘI PREZENTAREA DE A MINIMUM DOUĂ SCENARII/OPȚIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI TIC . 17 3.1. Descrierea din punct de vedere tehnic și tehnologic, după caz, la nivelul unor linii generale ale proiectului tehnic preliminar .................................................................................................................. 18 3.1.2 Sistem Informatic Integrat ...................................................................................................... 18 3.2.1.1 Opțiunea 1 - Implementarea unui Sistem Informatic Integrat cu dezvoltarea unui API inclus ......................................................................................................................................... 18 3.2.1.1.1 Caracteristici generale ale opțiunii 1.................................................................... 18 3.2.1.1.2 Caracteristici tehnice ale opțiunii 1...................................................................... 19 3.2.1.2 Opțiunea 2 - Implementarea unui Sistem Informatic Integrat Mixt bazat pe microservicii .............................................................................................................................. 21 3.2.1.2.1 Caracteristici generale ale opțiunii 2.................................................................... 21 3.2.1.2.2 Caracteristici tehnice ale opțiunii 2...................................................................... 22 3.1.3. Portal de informare pentru cetățeni și mediul de afaceri, inclusiv Open Data ....................... 23 3.1.4. Aplicație de sesizări on-line (Aplicație mobilă)..................................................................... 25 3.1.5 Retrodigitalizarea arhivei istorice 2.0 .................................................................................... 27 3.1.6 Accesibilitate........................................................................................................................... 27 3.2. Costurile estimative ale proiectului TIC.......................................................................................... 27 3.2.1. Opțiunea 1 - Implementarea unui Sistem Informatic Integrat cu dezvoltarea unui API inclus ......................................................................................................................................................... 28 3.3.1.1. Costuri de echipamente hardware ................................................................................ 28 3.3.1.2. Costuri de sistem și de aplicații (software)................................................................... 30 3.3.1.3. Costuri de utilizare a serviciilor Cloud ......................................................................... 30 3.3.1.4. Costuri de implementare ale opțiunii 1 ........................................................................ 31 3.3.1.5. Centralizator costuri de investiție și operare a opțiunii 1 ............................................. 31 3.3.1.6. Deviz general al obiectului de investiții ....................................................................... 32 2  3.3.1.7. Devizele pe obiect ........................................................................................................ 35 3.2.2. Opțiunea 2 - Implementarea unui Sistem Informatic Integrat Mixt bazat pe microservicii... 35 3.3.2.1. Costuri de echipamente hardware ................................................................................ 35 3.3.2.2. Costuri de sistem și de aplicații (software)................................................................... 37 3.3.2.3. Costuri de utilizare a serviciilor Cloud ......................................................................... 37 3.3.2.4. Costuri de implementare ale opțiunii 2 ........................................................................ 38 3.3.2.5. Centralizator costuri de investiție și operare a opțiunii 2 ............................................. 39 3.3.2.6. Deviz general al obiectivului de investiție ................................................................... 39 3.3.2.7. Devizele pe obiect ........................................................................................................ 42 3.3 Studii de specialitate ......................................................................................................................... 42 3.4. Grafice orientative de realizare a cheltuielilor cu implementarea proiectului, dacă sunt aplicabile în această etapă a proiectului TIC .......................................................................................................... 42 4. ANALIZA FIECĂRUI/FIECĂREI SCENARIU/OPȚIUNI TEHNICO-ECONOMIC(E) PROPUS(E) ................................................................................................................................................. 43 4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință ........................................................................................................................... 43 4.1.2. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția............................................................................................................ 44 4.2. Situația utilităților și analiza de consum .......................................................................................... 44 4.3. Sustenabilitatea realizării proiectului TIC ....................................................................................... 44 4.4. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate estimată; sustenabilitate financiară .................... 45 4.5. Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate estimată și raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate ........................................................................................................................................ 47 4.6. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor în măsura în care sunt aplicabile în această etapă a realizării proiectului TIC ............................................................................................... 48 5. SCENARIUL/OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) OPTIM(Ă), RECOMANDAT(Ă) ........... 51 5.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor ..................................................................................................................... 51 5.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e) ........................................... 51 5.3. Descrierea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e) ................................................................. 52 5.3.1. Cerințe generale ..................................................................................................................... 52 5.3.2. Prevederi de securitate ........................................................................................................... 53 5.3.2.1. Recuperarea datelor în caz de incident ......................................................................... 54 5.3.2.2. Securitatea datelor cu caracter personal ....................................................................... 55 5.3.3. Descrierea funcționalităților tehnice ale Sistemului Informatic Integrat ............................... 55 5.3.3.1. Gestionarea accesului la aplicații ................................................................................. 55 5.3.3.2. Gestionarea utilizatorilor și permisiunilor .................................................................... 56 5.3.3.3. Colectarea datelor prin intermediul microserviciilor.................................................... 56 5.3.3.4. Colectarea datelor prin fișiere ...................................................................................... 57 5.3.3.5. Maparea / Adaptarea datelor ........................................................................................ 58 5.3.3.6. Rapoarte, generare și vizualizare .................................................................................. 58 5.3.3.7. Compararea datelor pe diferite perioade ...................................................................... 59 5.3.3.8. Raportare automată....................................................................................................... 60 5.3.3.9. Fluxuri de lucru care vor fi automatizate în cadrul proiectului .................................... 61 5.3.4. Soluții și recomandări de implementare................................................................................. 62 3  5.3.4.1. Capacitatea de analiză și predictibilitate a datelor prin Inteligența Artificială (AI) și Învățării Automate (ML) în comparație cu utilizarea formulelor matematice .......................... 62 5.3.4.2. Opțiuni de stocare a datelor .......................................................................................... 64 5.3.4.3. Stocarea datelor pe un server fizic................................................................................ 64 5.3.4.4. Stocarea datelor într-un Cloud...................................................................................... 65 5.3.4.5. Recomandări de limbaje de programare ....................................................................... 67 5.3.4.6. Recomandări de bază de date ....................................................................................... 68 5.4.5. Descrierea funcționalităților tehnice ale Portalului de informare pentru cetățeni și mediul de afaceri, inclusiv Open Data .............................................................................................................. 68 5.4.5.1. Componente ale Portalului de informare pentru cetățeni și mediul de afaceri, inclusiv Open Data:................................................................................................................................. 69 5.4.5.2. Funcționalități și Caracteristici ale Portalului .............................................................. 69 5.4.6. Soluții și recomandări de implementare................................................................................. 70 5.4.6.1. Recomandări CMS (Content Management System ...................................................... 70 5.4.6.2.Recomandări Front End................................................................................................. 70 5.4.6.3. Recomandări de Implementare ..................................................................................... 71 5.4.7. Descrierea funcționalităților tehnice ale Aplicației de sesizări on-line .................................. 71 5.4.8. Soluții și recomandări de implementare................................................................................. 72 5.4.8.1. Recomandări CMS (Content Management System ...................................................... 72 5.4.8.2.Recomandări Aplicație mobilă ...................................................................................... 72 5.4.8.3. Recomandări de Implementare ..................................................................................... 73 5.4.9. Recomandări securitate cibernetică ....................................................................................... 73 5.5. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți proiectului TIC................................................... 74 5.6. Nominalizarea surselor de finanțare a proiectului TIC, ca urmare a analizei financiare și economice............................................................................................................................................... 75 6. IMPLEMENTAREA PROIECTULUI TIC ......................................................................................... 75 6.1. Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului TIC ................................... 75 6.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a proiectului TIC (în luni calendaristice), graficul previzionat de implementare a proiectului, eșalonarea previzionată a proiectului pe ani .................................................................................................................................... 76 6.2.1. Metodologia de management a proiectului ............................................................................ 76 6.2.2. Etapele de implementare a proiectului ................................................................................... 77 6.2.2.1. Planificare și proiectare ................................................................................................ 77 6.2.2.2. Execuția ........................................................................................................................ 78 6.2.2.3. Evaluare și monitorizare ............................................................................................... 79 6.2.2.3.1. Planul de monitorizare a proiectului ................................................................... 80 6.2.2.3.1.1. Indicatori de etapă ..................................................................................... 80 6.2.2.3.1.2. Indicatori de realizare ................................................................................ 81 6.2.2.3.1.3. Indicatori de rezultat .................................................................................. 82 6.2.2.4. Încheierea ..................................................................................................................... 83 6.2.2.4.1. Servicii de instruire ............................................................................................. 84 6.2.3. Calendar de implementare ..................................................................................................... 86 6.2.4. Resurse necesare .................................................................................................................... 88 6.2.4.1. Resurse umane necesare ............................................................................................... 88 6.2.4.2. Resurse financiare necesare .......................................................................................... 92 6.3. Strategia de operare și întreținere: etape, metode și resurse necesare ............................................. 92 4  6.4. Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale necesare realizării proiectului TIC ....................................................................................................................................... 93 7. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI ....................................................................................................... 94 [...]