HCL 111/2010 Craiova adoptată

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 111 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 05.03.2010; Având în vedere raportul nr.30394/2010 întocmit de Direcţia Economico - Financiară prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului Public de Salubritate Craiova, pe anul 2010 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.21, 22, 25, 26/2010; În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale; În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit. a şi art.61 alion.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Serviciului Public de Salubritate Craiova, pentru anul 2010, la valoarea de 52.050,00 mii lei, conform anexelor nr.1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară şi Serviciul Public de Salubritate Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Marinel FLORESCU Nicoleta MIULESCU SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRITATE ANEXA 1 la HCL nr. 111/05.03.2010 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pentru anul 2010 "mii lei" PREVEDERI Cod Cod PREVEDERI PREVEDERI Denumirea indicatorilor DEFINITIVE % rând indicator INITIALE 2009 2010 2009 I. TOTAL VENITURI 00.10 52.237,00 52.237,00 52.050,00 99,6% l. Venituri curente 00.10 52.237,00 52.237,00 52.050,00 99,6% Venituri nefiscale 52.237,00 52.237,00 52.050,00 99,6% C2. Vânzări de bunuri şi servicii Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 33.10 52.237,00 52.237,00 52.050,00 99,6% Venituri din prestări de servicii 33.10.08 52.237,00 52.237,00 52.050,00 99,6% II. TOTAL CHELTUIELI 52.237,00 52.237,00 52.050,00 99,6% Cheltuieli curente 01 47.121,00 47.871,00 47.223,00 98,6% Titlul l Cheltuieli de personal 10 13.580,00 13.110,00 14.516,00 110,7% Cheltuieli salariale în bani** 10.01 10.663,00 10.193,00 11.398,00 111,8% Salarii de bază 10.01.01 8.465,00 8.515,00 9.059,00 106,4% Salarii de merit 10.01.02 Indemnizaţie de conducere 10.01.03 Spor de vechime 10.01.04 1.027,00 1.107,00 1.341,00 121,1% Sporuri pentru condiţii de muncă 10.01.05 Alte sporuri 10.01.06 Ore suplimentare 10.01.07 Fond de premii 10.01.08 981,00 381,00 790,00 207,3% Prima de vacanţă 10.01.09 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.01.10 Fond aferent plăţii cu ora 10.01.11 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii 10.01.12 Indemnizaţii de delegare 10.01.13 Indemnizaţii de detaşare 10.01.14 Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă 10.01.15 Alocaţii pentru locuinţe 10.01.16 Alte drepturi salariale în bani 10.01.30 190,00 190,00 208,00 109,5% Contribuţii 10.03 2.917,00 2.917,00 3.118,00 106,9% Contribuţii de asigurări sociale de stat 10.03.01 2.178,00 2.178,00 2.327,00 106,8% Contribuţii de asigurări de şomaj 10.03.02 78,00 78,00 84,00 107,7% Contribuţii de asigurări sociale de sănătate 10.03.03 545,00 545,00 582,00 106,8% Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 10.03.04 27,00 27,00 30,00 111,1% Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 10.03.06 89,00 89,00 95,00 106,7% Titlul ll Bunuri şi servicii 20 33.541,00 34.761,00 32.707,00 94,1% Bunuri şi servicii 20.01 28.331,00 29.466,00 28.312,00 96,1% Furnituri de birou 20.01.01 14,00 14,00 20,00 142,9% Materiale pentru curăţenie 20.01.02 Încălzit, iluminat şi forţă motrică 20.01.03 140,00 140,00 140,00 100,0% Apă, canal şi salubritate 20.01.04 120,00 205,00 205,00 100,0% Carburanţi şi lubrifianţi 20.01.05 3.305,00 3.305,00 2.700,00 81,7% Piese de schimb 20.01.06 687,00 987,00 1.200,00 121,6% Transportul la şi de la locul de muncă 20.01.07 Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet 20.01.08 70,00 70,00 80,00 114,3% Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional 20.01.09 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionale 20.01.30 23.995,00 24.745,00 23.967,00 96,9% Reparaţii curente 20.02 200,00 285,00 450,00 157,9% Hrana 20.03 3.200,00 3.200,00 3.150,00 98,4% Hrana pentru oameni 20.03.01 3.200,00 3.200,00 3.150,00 98,4% Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 1.485,00 1.485,00 500,00 33,7% Uniforme şi echipament 20.05.01 Lenjerie şi accesorii de pat 20.05.03 Alte obiecte de inventar 20.05.30 1.485,00 1.485,00 500,00 33,7% Deplasări, detaşări, transferări 20.06 15,00 15,00 15,00 100,0% Deplasări interne, detaşări, transferări 20.06.01 15,00 15,00 15,00 100,0% Deplasări în străinătate 20.06.02 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare 20.11 15,00 15,00 15,00 100,0% Consultanţă şi expertiză 20.12 Pregătire profesională 20.13 52,00 52,00 45,00 86,5% Protecţia muncii 20.14 213,00 213,00 205,00 96,2% Studii şi cercetări 20.15 Meteorologie 20.21 Alte cheltuieli 20.30 30,00 30,00 15,00 50,0% Reclamă şi publicitate 20.30.01 30,00 30,00 15,00 50,0% Protocol de reprezentare 20.30.02 0,00 0,00 0,00 Prime de asigurare non-viaţă 20.30.03 Chirii 20.30.04 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 20.30.30 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 5.116,00 4.366,00 4.827,00 110,6% Titlul X Active nefinanciare 71 5.116,00 4.366,00 4.827,00 110,6% Active fixe (inclusiv reparaţii capitale) 71.01 5.116,00 4.366,00 4.827,00 110,6% Construcţii 71.01.01 1.486,00 736,00 70,00 9,5% Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 3.001,00 3.001,00 3.785,00 126,1% Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 71.01.03 80,00 80,00 150,00 187,5% Alte active fixe (inclusiv reparaţii capitale) 71.01.30 549,00 549,00 822,00 149,7% Titlul Xl Active financiare 72 **Număr mediu scriptic de personal 834,00 834,00 844,00 Preşedinte de şedinţă, Marinel Florescu SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRITATE ANEXA 2 la HCL nr. 111/05.03.2010 LISTA DE INVESTIŢII PE ANUL 2010 "mii lei" NR.C RT. TIP UTILAJ U.M. Cantitate Preţ Unitar VALOARE 1 Reabilitare incinta Fluturi54 -studiu de fezabilitate buc 1 40,00 40,00 2 Reabilitare incinta Fluturi 54 - proiect de executie buc 1 30,00 30,00 TOTAL 71.01.01 70,00 3 Autobasculanta 9-10mc(16-20 tone) buc 1 417,00 417,00 4 Container de 16 - 18 mc buc 8 40,00 320,00 5 Autocompactoare 16-18 mc variopress buc 2 500,00 1.000,00 6 Toalete(WC-uri) ecologice buc 12 3,00 36,00 7 Autoutilitara transport marfa DIESEL buc 1 164,00 164,00 8 Autoturism diesel - 5 locuri buc 4 50,00 200,00 9 Scule-dispozitive-echipamente - atelier auto set 1 63,00 63,00 10 Autocompactoare volum de incarcare 7 mc buc 1 330,00 330,00 11 Incarcator frontal cu cupa vol. 2,5-3 mc buc 1 595,00 595,00 12 Autocisterna pentru combustibil buc 1 360,00 360,00 13 Autocontainere vol transport 4 mc buc 1 300,00 300,00 TOTAL 71.01.02 3.785,00 Mobiler,aparatură birotică,sistem de protecţie a 14 valorilor umane şi materiale set 1 150,00 150,00 TOTAL 71.01.03 150,00 TOTAL INVESTITII 4.005,00 15 Reparatii capitale la autovehiculele din dotare lot 1 822,00 822,00 TOTAL 71.01.30 822,00 TOTAL 4.827,00 Preşedinte de şedinţă, Marinel Florescu