HCL 102/2010 adoptată

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 102 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 05.03.2010; Având în vedere raportul nr. 30417/2010 întocmit de Direcţia Economico - Financiară prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2010 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.21, 22, 25, 26/2010; În conformitate cu prevederile Legii nr.11/2010 privind bugetul de stat pe anul 2010 şi Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale În temeiul art.36 alin. 2, lit b coroborat cu alin. 4, lit. a şi art.45, alin. 2, lit. a şi art. 61, alin. 2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova, în sumă de 611.756 mii lei, pe anul 2010, conform anexelor nr.1- 16 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin direcţiile şi serviciile din cadrul aparatului de specialitate şi ordonatorii terţiari de credite vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Marinel FLORESCU Nicoleta MIULESCU  CONSILIUL LOCAL AL M UNICIPIULUI Anexa nr.1 CRAIOVA la Hotararea 102/5.03.2010 Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2010 mii lei Nr. Denumirea indicatorilor Buget 2009 Buget 2010 crt. initial definitiv 0 1 2 3 4 VENITURI TOTAL, din care: 521.551,00 551.951,00 611.756,00 I. Venituri proprii 125.000,00 125.000,00 148.619,00 II.Cote si sume din impozitul pe venit, total, din 179.719,00 179.719,00 185.371,00 care: - cote defalcate din impozitul pe venit( 47%) 178.550,00 178.550,00 184.051,00 - sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe 1.169,00 1.169,00 1.320,00 venit pentru echilibrarea bugetelor locale III.Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata, 186.104,00 180.055,00 151.511,00 total, din care: 1. Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 185.219,00 176.614,00 150.620,00 pentru finantarea cheltuielilor descentralizate - pentru finantarea cheltuielilor de personal din 173.829,00 165.224,00 139.977,00 invatamant - ajutor social si ajutor pt incalzirea locuintei cu lemne, 1.940,00 1.943,00 2.430,00 carbuni si combustibili petrolieri - pentru finantarea cheltuielilor descentralizate 9.450,00 9.447,00 8.213,00 2. Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 885,00 1.941,00 891,00 pentru echilibrarea bugetelor locale 4.Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata 0,00 1.500,00 0,00 pentru finantarea programelor de infrastructura din spatiul rural IV. Subventii 30.728,00 67.177,00 126.255,00 Subventii de la alte nivele ale administratiei publice, 30.728,00 67.177,00 126.255,00 din care: Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de 594,00 594,00 0,00 locuit Subventii pentru finantarea cheltuielior de capital 498,00 598,00 0,00 ale unitatilor din invatamantul preuniversitar de stat Subventii pentru finantarea programului multianual 156,00 156,00 0,00 de asistenta tehnica pentru pregatirea proiectelor de investitii publice din cadrul Programului operational regional 2007-2013 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale 2.209,00 10.058,00 14.417,00 necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 19.177,00 40.656,00 85.360,00 Sume primite de la UE în contul platilor efectuate Subventii pentru compensarea cresterilor 4.999,00 8.486,00 14.298,00 neprevizionate ale preturilor la combustibili Sprijin financiar pentru constituirea familiei 1.880,00 1.880,00 1.920,00 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru 675,00 675,00 850,00 încalzirea locuintei cu lemne , cărbuni şi combustibil petrolier Subventii pentru acordarea de trusouri pentru nou 540,00 540,00 630,00 născuţi Subventii din bugetul de stat pt finantarea sanatatii 0,00 3.534,00 8.780,00 ANEXE BUGET 2010 nr 1-15.xls  Nr. Denumirea indicatorilor Buget 2009 Buget 2010 crt. initial definitiv 0 1 2 3 4 CHELTUIELI TOTAL, din care: 521.551,00 551.951,00 611.756,00 51.02 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE, din 53.647,00 53.734,00 42.708,00 care: Cheltuieli de personal 28.800,00 28.466,00 21.800,00 Bunuri si servicii 18.050,00 18.293,00 16.076,00 Alte transferuri 67,00 67,00 0,00 Asistenta sociala 652,00 661,00 0,00 Cheltuieli de capital 6.078,00 6.374,00 4.832,00 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul -127,00 0,00 curent 0,00 54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE, din care: 2.246,00 2.246,00 1.996,00 Fond pt. garantarea imprumuturilor externe, contractate/garantate de stat 53,00 53,00 0,00 Proiecte si programe administratie publica 93,00 93,00 -4,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 100,00 100,00 0,00 55.02 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI 19.562,00 19.562,00 13.360,00 IMPRUMUTURI,din care: 0,00 5.253,00 3.382,00 Bunuri si servicii Dobanzi aferente datoriei publice interne si externe 19.562,00 14.309,00 9.978,00 56.02 TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE 130,00 130,00 145,00 DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI Transferuri curente 130,00 130,00 145,00 57.02 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI ŞI RECUPERATE IN ANUL CURENT -64,00 -64,00 0,00 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul -64,00 0,00 curent -64,00 61.02 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA, din 14.300,00 14.350,00 17.200,00 care: Bunuri si servicii 300,00 300,00 100,00 Transferuri catre institutii publice 14.000,00 14.050,00 17.100,00 65.02 INVATAMANT, din care: 202.015,00 194.287,00 166.658,00 Cheltuieli de personal 173.829,00 165.224,00 139.977,00 Bunuri si servicii 20.000,00 20.290,00 17.889,00 Alte transferuri- prog. PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila 128,00 128,00 0,00 Proiecte cu finantare din FEN postaderare 473,00 491,00 2.226,00 Alte cheltuieli(burse) 500,00 500,00 400,00 Cheltuieli de capital 7.085,00 7.704,00 6.166,00 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 0,00 -50,00 0,00 66.02 SANATATE, din care: 1.720,00 5.254,00 10.183,00 Cheltuieli de personal 0,00 3.384,00 7.963,00 Bunuri si servicii 20,00 170,00 837,00 Transferuri catre institutii publice 1.700,00 1.700,00 1.500,00 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul -117,00 curent 0,00 0,00 67.02 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE , din care: 60.023,00 61.710,00 62.041,00 Bunuri si servicii 15.135,00 17.371,00 17.215,00 Transferuri catre institutii publice 19.095,00 20.059,00 19.951,00 Proiecte cu finantare din FEN postaderare 0,00 0,00 2.828,00 Alte cheltuieli 1.050,00 1.456,00 436,00 Cheltuieli de capital 24.743,00 22.824,00 21.611,00 68.02 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA, din care: 29.097,00 29.727,00 31.224,00 Cheltuieli de personal 11.993,00 11.943,00 9.070,00 Bunuri si servicii 1.072,00 1.272,00 1.321,00 Transferuri curente 8.880,00 8.950,00 9.080,00 Proiecte cu finantare din FEN postaderare 0,00 0,00 423,00 Asistenta sociala 6.430,00 6.529,00 11.075,00 Alte cheltuieli 122,00 987,00 410,00 Cheltuieli de capital 600,00 145,00 0,00 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 0,00 -99,00 -155,00 ANEXE BUGET 2010 nr 1-15.xls  Nr. Denumirea indicatorilor Buget 2009 Buget 2010 crt. initial definitiv 0 1 2 3 4 70.02 LOCUINTE,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA , 38.364,00 30.324,00 27.577,00 din care: Bunuri si servicii 10.775,00 10.814,00 8.922,00 Proiecte cu finantare din FEN postaderare 0,00 0,00 1.616,00 Cheltuieli de capital 27.589,00 19.510,00 17.039,00 74.02 PROTECTIA MEDIULUI, din care: 20.353,00 23.251,00 20.675,00 Bunuri si servicii 15.980,00 16.961,00 18.775,00 Cheltuieli de capital 1.463,00 3.380,00 1.127,00 Rambursari de credite 2.910,00 2.910,00 773,00 80.02 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE 2.835,00 3.994,00 26.656,00 SI DE MUNCA, din care: Bunuri si servicii 255,00 263,00 0,00 Proiecte cu finantare din FEN postaderare 1.957,00 3.243,00 27.651,00 Cheltuieli de capital 623,00 615,00 0,00 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul -127,00 -995,00 curent 0,00 81.02 COMBUSTIBILI SI ENERGIE, din care: 20.492,00 25.979,00 29.241,00 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif, 17.959,00 21.439,00 28.298,00 total, din care: * bugetul de stat 4.999,00 8.479,00 14.298,00 * bugetul local 12.960,00 12.960,00 14.000,00 Transferuri pt compensarea cresterilor neprevizionate ale 7,00 0,00 preturilor la combustibili 0,00 Proiecte cu finantare din FEN postaderare 0,00 73,00 0,00 Cheltuieli de capital 2.533,00 4.533,00 870,00 84.02 TRANSPORTURI , din care: 56.831,00 87.467,00 162.092,00 Bunuri si servicii 27.250,00 29.250,00 28.000,00 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 650,00 650,00 780,00 Proiecte cu finantare din FEN postaderare 20.560,00 48.729,00 80 [...]