HCL 63/2018 Constanța adoptată

GONSTANTA ROMÂNIA i viii JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 Consiljul: pu 1959): unpicipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară la data de 9 e Analizând expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău nr.43635/15.03.2018, raportul Comisiei de specialitate nr.1 de studii , prognoze economico-sociale, buget- finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administraţie publică, juridică,apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăților cetățeanului, raportul Direcţiei financiare nr. „43634/15.03,2018 precum şi raportul Direcţiei tehnic-investiţii nr.43587/15.03.2018; . Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare, Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018 şi H.C.L. nr. 33/15.02.2018 privind aprobarea bugetului local pe anul 2018; În temeiul prevederilor art,36, alin. 2, lit.b, alin. 4, lit.a si art.115 alin.1, lit. b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată; HOTĂRĂȘTE: Art. 1 Se aprobă bugetul local pe anul 2018 la venituri în sumă de 767.359 mii lei , la cheltuieli în sumă de 767.359 mii lei . Art.2 Se aprobă bugetul fondurilor externe neramburasabile pe anul - 2018 la venituri în sumă de 325 mii lei și la cheltuieli în sumă de 325 mii lei, Art.3 Se aprobă bugetul creditelor externe pe anul 2018 la venituri în sumă de 100.000 mii lei și la cheltuieli în sumă de 100.000 mii lei. Art.4 Sinteza bugetului local pe anul 2018, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi paragrafe, în clasificaţia economică şi funcţională este prezentată în anexele nr.1,2 si 2 bis, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5 Detalierea cheltuielilor de capital, pe acţiuni şi categorii de investiţii este prezentată în anexele nr.3 si 3 bis, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6 Se aprobă anexa nr. 4 privind regulamentul finanţărilor nerambursabile. din fonduri publice, care face parte integrantă din prezenta hotărâre și rămâne neschimbată. Art.7 Se aprobă anexa nr. 5 privind bugetele instituţiilor din subordine care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.8 Se aprobă anexa nr. 6 privind bugetele instituțiilor din învățământul particular care face parte integrantă din prezenta hotărâre și rămâne neschimbată. Art.9 Se aprobă anexele nr. 7, 8 și 8 bis privind bugetul fondurilor externe nerambursabile care fac parte integrantă din prezenta hotărâre și rămân neschimbate. Art.10 Se aprobă anexele nr. 9 și 9 bis privind bugetul creditelor externe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre și rămân neschimbate. Art.11 Subcapitolele de venituri se modifică în următoarea structură: - Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului se majorează cu suma de 190 mii lei; - Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale se majorează cu suma de 1.419 mii lei - Sume din.excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de funcţionare se majorează cu suma de 148.091 mii lei. - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare se majorează cu suma de 122.219 mii lei. - Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul Social European se majorează cu suma de 103 mii lei; - Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 se majorează cu suma de 668 mii lei. - Finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală se majorează cu suma de 6.430 mii lei Art.12 La capitolul 51 "Autorităţi publice și acțiuni externe" se diminuează titlul cheltuieli pentru bunuri și servicii cu suma de 616 mii lei. Art.13 La capitolul 54 "Alte servicii publice generale" se majorează titlul cheltuieli pentru bunuri și servicii cu suma da 525 mii lei. Art.14 La capitolul 55 "Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi "se majorează titlul cheltuieli cu bunuri si servicii cu suma de 179 mii lei și se. diminuează titlul dobanzi cu suma de 104 mii lei. Art.15 La capitolul 65 "Învățământ" se majorează titlul transferuri între unități ale administraţiei publice"cu suma de 208 mii lei, titlul alte transferuri cu suma de 34 mii lei , titlul cheltuieli de capital cu suma de 221 mii lei și se diminuează titlul cheltuieli pentru bunuri și servicii cu suma de 429 mii lei și titlul asistență socială cu suma de 34 mii lei ; Art.16 La capitolul 66 "Sănătate" se majorează titlul transferuri de capital cu suma. de 1.609 mii lei; Art.17 La capitolul 67 "Cultură, recreere şi religie" se diminuează titlul cheltuieli pentru bunuri și servicii cu suma de 42 mii lei Art.18 La capitolul 68 "Asigurări și asistență socială" se majorează titlul cheluieli de capital cu suma de 6.430 mii lei ; Art.19 La capitolul 70 "Locuinţe, servicii și dezvoltare publică " se majorează tițlu! cheltuieli de capital cu suma de 42 mii lei. Art.20 La capitolul 80 "Acţiuni generale economice, comerciale și de muncă" se majorează titlul Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 cu suma de 787 mii lei. Art.21 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcţiei financiare precum şi Biroului audit intern în vederea aducerii la îndeplinire şi spre ştiinţă Instituţiei prefectului judeţului Constanţa. Prezerp hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, —___împotrivă & abţineri. La data adoptării sunt în funcţie >; consilieri din 27 membrii. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ , Ic eDuntl zii CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR MARCELA ENACHE GU Constanţa m 23/03. 03. 7046 JUDEŢUL:CONSTANTA Unitatea administrativ-teritorială:MUNICIPIU RESEDINTA DE JUDET CONSTANTA Formular: |ANEXA 2 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 2018 mii lei DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator Propuneri Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 2018 TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02) 49.02 767359 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02) 50.02 120086 Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) e 3 __]51.02 116977 Din total capitol: . Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03) 51.02.01 116977 Autorităţi executive 51.02.01.03 116977 Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50) 54.02 830 Din total capitol: _ LL ă 54.02.05 Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat 54.02.06 Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administraţiile publice locale 54.02.07 525 Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 54.02.10 305 Alte servicii publice generale 54.02.50 Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 55.02 2279 Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei cod56.02.06+56.02.07+56.02.09) 56.02 [9) Din total capitol: Transferuri din bugetele consiliilor judeţene pentru finanţarea centrelor pentru protecţia copilului 56.02.06 Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap 56.02.07 Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate 56.02.09 Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02) 59.02 356465 Aparare (cod 60.02.02) 60.02 (9) Din total capitol: Aparare nationala 60.02.02 Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50) 61.02 35646 Din total capitol: Ordine publica (cod 61.02.03.04) 61.02.03 21902 Politie locala 61.02.03.04 21902 Protectie civila şi protecţia contra incendiilor (protecţie civilă nonmilitară) 61.02.05 801 Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale 61.02.50 12943 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod65.02+66.02+67.02+68.02) 63.02 275068 Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50) 65.02 Din total capitol: Servicii de sanatate publica Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02) 65.02.03 13742 Învatamânt prescolar 65.02.03.01 9089 Învatamânt primar 65.02.03.02 4653 învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02:04.03) 65.02.04 41956 Învatamânt secundar inferior 65.02.04.01 9445 Învatamânt secundar superior 65.02.04.02 32051 Invatamant profesional 65.02.04.03 460 învatamânt postliceal 65.02.05 60 Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04) 65.02.07 [e] Învatamânt special 65.02.07.04 Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30) 65.02.11 [9) internate si cantine pentru elevi 65.02.11.03 Alte servicii auxiliare 65.02.11.30 [9] Servicii educaţionale complementare (cod 65.02.12.01) 65.02.12 [9] Școală după școală 65.02.12.01 Alte cheltuieli în domeniul învatamântului 65.02.50 1382 Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) 66.02 19427 Din total capitol: Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03) 66.02.06 1749 Spitale generale 66.02.06.01 1749 Unităţi medico-sociale 66.02.06.03 66.02.08 17594 ANEXA LA HCLM NR. £53/ZP/P Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50) 66.02.50 84 Alte institutii si actiuni sanitare 66.02.50.50 84 Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) 67.02 61878 Din total capitol: Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30) 67.02.03 1751 Biblioteci publice comunale; orasenesti, municipale 67.02.03.02 Muzee 67.02.03.03 1751 Institutii publice de spectacole si concerte 67.02.03.04 Scoli populare de arta si meserii 67.02.03.05 Case de cultura 67.02.03.06 Camine culturale 67.02.03.07 Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale 67.02.03.08 Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice 67.02.03.12 Alte servicii culturale 67.02.03.30 Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03) 67.02.05 46499 Sport 67.02.05.01 21681 Tineret 67.02.05.02 149 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 67.02.05.03 24669 Servicii religioase 67.02.06 300 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 67.02.50 13328 Asigurari si asistenta sociala (cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+68.02.50) 168.02 136623 Din total capitol: ANEXA LA HCLM NR Asistenta acordata persoanelor in varsta 68.02.04 9557 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02) 68.02.05 66910 Asistenta sociala in caz de invaliditate 68.02.05.02 66910 Asistenta sociala pentru familie si copii 68.02.06 Ajutoare pentru locuinte 68.02.10 450 Creşe 68.02.11 15508 Unităţi de asistenţă medico-sociale 68.02.12 Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02) 68.02.15 5918 Ajutor social 68.02.15.01 409 Cantine de ajutor social 68.02.15.02 5509 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50) 68.02.50 38280 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 68.02.50.50 38280 Partea a IV-a SERVICII Si DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02) Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50) 70.02 142642 Din total capitol: Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30) 70.02.03 9) Dezvoltarea sistemului de locuinte 70.02.03.01 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 70.02.03.30 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02) 70.02.05 [9] Alimentare cu apa 70.02.05.01 Amenajari hidrotehnice 70.02.05.02 Iluminat public si electrificari 70.02.06 20615 70.02.07 Alimentare cu gaze naturale in localitati ZuF Alte cheltuieli privind combustibili si energia Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoitarii comunale 70.02.50 122027 Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50) 74.02 77590 Din total capitol: ANEXA LL Reducerea şi controlul poluării BCLMNR Pa IP 74.02.03 Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02) 74.02.05 67270 Salubritate 74.02.05.01 67270 * Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 74.02:05.02 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 74.02.06 10320 Alte servicii în domeniul protecției mediului 74.02.50 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) 79.02 116327 Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01+80.02.02) 80.02 787 Din total capitol: Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10 +80.02.01.30) 80.02.01 787 Prevenire si combatere inundatii si gheturi 80.02.01.06 Stimulare întreprinderi mici si mijlocii 80.02.01.09 Programe de dezvoltare regionala si sociala 80.02.01.10 787 Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale 80.02.01.30 Actiuni generale de munca ( cod 80.02.02.04) 80.02.02 [9] Masuri active pentru combaterea somajului 80.02.02.04 Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50) 81.02 4212 Din total capitol: Energie termica 81.02.06 4212 Alti combustibili 81.02.07 81.02.50 Turism Agricuitura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03+83.02.50) 83.02 [9] Din total capitol: ANEXA LA „ Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30) HCLM NRE 4 VP 83.02.03 0 Protecţia plantelor şi carantină fitosanitară 83.02.03.03 Camere agricole 83.02.03.07 Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.02.03.30 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii 83.02.50 Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50) 84.02 111328 Din total capitol: Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) 84.02.03 111328 Drumuri si poduri 84.02.03.01 Transport în comun 84.02.03.02 57376 Strazi 84.02.03.03 53952 Transport feroviar (cod 84.02.04.01) 84.02.04 [ei Transport pe calea ferata 84.02.04.01 Transport aerian (cod 84.02.06.01+ 84.02.06.02) 84.02.06 [ej Aeroporturi E 84.02.06.01 Aviatia civila 84.02.06.02 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 84.02.50 Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50) 87.02 0 Din total capitol: Fondul Român de Dezvoltare Sociala _ [87.02.01 Zone libere 87.02.03 87.02.04 Proiecte de dezvoltare multifunctionale 87.02.05 Alte actiuni economice ANEXA LA, 87.02.50 Partea a-Vil-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT HCLM NR.Z ZM 96.02 REZERVE 97.02 EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97 98.02 1) Excedentul secţiunii de funcţionare 98.02.96 Excedentul secţiunii de dezvoltare 98.02.97 N DEFICIT 2 99.02.96 + 99.02.97 99.02 [) Deficitul secţiunii de funcţionare 99.02.96 Deficitul secţiunii de dezvoltare 99.02.97 CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCŢIONARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 19.02 SF 630683 + 74.02 + 79.02) Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02) 50.02 100663 Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) 51.02 97572 Din total capitol: Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03) 51.02.01 97572 Autorităţi executive 51.02.01.03 97572 Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50) 54.02 812 Din total capitol: Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 54.02.05 Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat 54.02.06 Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administraţiile publice locale 54.02.07 525 invatamant (cod 65.02.03 ia 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50) Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor ANEXA LA 54.02.10 287 Alte servicii publice generale HCI MNR E. e dA 54.02.50 Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 55.02 2279 Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei (cod56.02.06+56.02.07+56.02.09) 56.02 0 Din total capitol: E „Transferuri din bugetele consiliilor judeţene pentru finanţarea centrelor pentru protecţia copilului, 56.02.06 Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap 56.02.07 Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate 56.02.09 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02) 59.02 34559 Aparare (cod 60.02.02) 60.02 (9) Din total capitol: Aparare nationala 60.02.02 Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50) 61.02 34559 Din total capitol: Ordine publica (cod 61.02.03.04) 61.02.03 20985 Politie locala 61.02.03.04 20985 Protectie civila şi protecţia contra incendiilor (protecţie civilă nonmilitară) 61.02.05 631 Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranței naţionale 61.02.50 12943 Partea a Ili-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod65.02+66.02+67.02+68.02) 63.02 247818 65.02 46267 Din total capitol: Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02) | 65.02.03 13511 Învatamânt prescolar ANEXA LA 65.02.03.01 8858 învatamânt primar HCLM NR Z2/P 65.02.03.02 4653 învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03) 65.02.04 31684 Învatamânt secundar inferior 65.02.04.01 8334 Învatamânt secundar superior 65.02.04.02 : 22890 Invatamant profesional 65.02.04.03 460 Învatamânt postliceal 65.02.05 60 Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04) 65.02.07 0 Învatamânt special 65.02.07.04 Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30) 65.02.11 9) Internate si cantine pentru elevi 65.02.11.03 | Ateserviciiauxiliare 65.02.11.30 Servicii educaționale complementare (cod 65.02.12.01) 65.02.12 Școală după școală 65.02.12.01 Alte cheltuieli în domeniul învatamântului 65.02.50 1012 Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) 66.02 15105 Din total capitol: Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03) 66.02.06 0 Spitale generale 66.02.06.01 Unităţi medico-sociale 66.02.06.03 Servicii de sanatate publica 66.02.08 15021 Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50) 66.02.50 84 Alte institutii si actiuni sanitare 66.02.50.50 84 Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) 67.02 61607 Din total capitol: Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30) ANEXA ZA 67.02.03 1480 HCLMNREYAŢ | Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 4 67.02.03.02 Muzee 67.02.03.03 1480 Institutii publice de spectacole si concerte 67.02.03.04 i Scoli populare de arta si meserii 67.02.03.05 Case de cultura 67.02.03.06 Camine culturale 67.02.03.07 Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale 67.02.03.08 Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice 67.02.03.12 Alte servicii culturale 67.02.03.30 Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03) 67.02.05 46499 Sport 67.02.05.01 21681 Tineret 67.02.05.02 149 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 67.02.05.03 24669 Servicii religioase 67.02.06 300 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 67.02.50 13328 Asigurari si asistenta sociala (cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+ 68.02.50) [68.02 124839 Din total capitol: Asistenta acordata persoanelor in varsta 68.02.04 7864 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02) 68.02.05 66910 Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50) Asistenta sociala in caz de invaliditate 68.02.05.02 66910 Asistenta sociala pentru familie si copii ANEXA LA 68.02.06 Ajutoare pentru locuinte ACLM NR 73 /241/? 68.02.10 450 Creşe 68.02.11 6044 Unităţi de asistenţă medico-sociale 68.02.12 Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01-+68.02.15.02) 68.02.15 5563 * Ajutor social * * “ * i 68.02.15.01 409 Cantine de ajutor social 68.02.15.02 5154 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (c [...]