HCL 57/2013 Constanța adoptată

CONSTANTA ROMÂNIA Y p 8 JUDETULCONSTANŢA Ai ? MUNICIPIUL CONSTANŢA 4 CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2013 AL R.A.D.E.T. CONSTANŢA Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de .26..03.:2| 913; Luând în dezbatere expunerea de motive nr. ue prezentată de domnul Primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa, Memoriul justificativ nr. 8 5491/19.03.2013 al R.A.D.E.T. Constanţa ; Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administraţie al R.A.D.E.T. Constanţa nr.5/21.02.2013; În conformitate cu prevederile Legii Contabilitaţii nr. 82/1991 republicată ; În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit”b”, alin.3 lit.”c” şi art.115 alin.1 lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală republicată; HOTĂRĂŞTE: Art.1 Se aprobă „ Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anu! 2013 al R.A.D.E.T. Constanţa”, conform anexelor nr. 1-9 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre; Art.2. Compartimentul comisiilor de specialitate ale consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Financiare, RADET Constanţa, În vederea ducerii la îndeplinire, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Constanta, spre ştiinţă. Prezenta hotărâre a fost adoptată de un număr de ..26.... consilieri din 27... membri. PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, CONTRASEMNEAZĂ Dobre Mircea SECRETAR, MARCELA ENACHE Constanţa Nr..57......./,26.2 032013 CONSTAN Ta JUDETUL CONSTANTA Anexa la HCLM nr.5 /2013 MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL ANEXA NR.1 BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2013 mii lei INDICATORI Nr. Propuneri “4 Estimări | Estimări 4 rd. |Prelimina| an curent anN+1|anN+2 tan (N) preceden t(N-1) 9=7/5 | 10=8/7 2 3 4 5 6=5/4 7 E] 9 10 VENITURI TOTALE (rd. 1= 1 156497] 166311] 106.27%| 167408] 171258] 100.66%| 102.30% rd. 2 + rd. 3 + rd. 4) Venituri din exploatare 2 156483) 166291| 106.27%| 167388] 171238] 100.66% 102.30%j| Venituri financiare 3 14| 20| 142.86% 20| 20| 100.00%| 100.00% Venituri extraordinare 4 CHELTUIELI TOTALE (rd. 5| 5 156211 166017] 106.28%| 167135] 170980] 100.674] 102.30%, =rd.6+ rd. 17 + rd. 18) - Cheltuieli de exploatare, din 156189) 165986] 106.27%| 167100| 170950] 100.67%| 102.30%,] care: cheltuieli cu bunuri şi servicii | 7 131987] 138379] 104.84%] 142600] 146000] 103-05%| 102.38%] cheltuieli cu impozite, taxe şi] 8 437| 1930) 441.65%,] 1500) 1550) 77.72%] 103.33% vărsăminte asimilate cheltuieli cu personalul, din 9 19881 19927| 100.23% 19500 19400| 97.86%] 99.49%] care: C1 ch. cu salariile 10 14257] 13908] 97.55% 13734 13682] 98.75%] 99.62%, c2 bonusuri 11 1418 1428| 100.71% 1195] 1190| 83.68%] 99.58% c3 alte cheltuieli cu 15 9) 9 personalul, din care: - cheltuieli cu plaţi 13 9) O compensatorii aferente disponibilizărilor de personal C4 cheltuieli aferente | 14 208 586| 281.73%| 586 586| 100.00%| 100.00%)| contractului de mandat C5 cheltuieii cu 15 3998 4005| 100.18% 3985] 3942| 99.50%] 98.92% asigurările şi protecția socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale alte cheltuieli de exploatare | 16 3884 5750) 148.04% 3500) 4000) 60.87%] 114.29%] Cheltuieli financiare 17 22 31| 140.91%] 35 30| 112.90%| 85.71%] “buget local 22654 30000| 132.43% 31080 32292] 103.60%] 103.90% VENITURI DIN FONDURI 32 EUROPENE CHELTUIELI ELIGIBILE DIN] 33 FONDURI EUROPENE, din care: a) cheltuieli materiate 34 b) cheltuieli cu salariile 35 c) | cheltuieli privind prestările de servicii d) cheltuieli cu reclama şi 37 publicitate e) alte cheltuieli 38 Viu SURSE DE FINANȚARE A | 39 758) 1330| 175.46% 1250 1250) 93.98%4| 100.00% INVESTIȚIILOR, din care: Alocaţii de ia buget 40 IX CHELTUIELI PENTRU a 756| 1330| 175.93%) 1250; 1250) 93.98%] 100.00%| INVESTIȚII X DATE DE FUNDAMENTARE] 42 Nr. de personali prognozat la | 43 565 563| 99.65%) 557 550| 98.93%] 98.74%] finele anului Nr. mediu de salariaţi total | 44 568| 565| 99.47% 560) 555| 99.12%] 99.11%] Cheltuieti de natură salarială | 45 15675 15336) 97.84%] 14929 14872] 97.35%] 99.62%, (a + b), din care: a) cheltuieli cu salariile 46 14257] 13908] 97.55%) 13734 13682] 98.75%] 99.62%] b) bonusuri 47 1418 1428] 100.71% 1195] 1190 83.68%] 99.58% Câştigul mediu lunar pe 48 2092 2051] 98.07%] 2044 2054] 99.63%] 100.52% salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (rd. 46ird. 44)/12 x 1000 Câştigul mediu lunar pe 49 2300] 2262] 98.36%) 2222] 2233] 98.22%] 100.52%| salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurite în lei şi sau natură (rd. 45/rd. 44)/12 x 1000 Productivitatea muncii în 50 276 294| 106.52%, 290) 309| 98.64%| 106.55% unități valorice pe total personai mediu în prețuri curente (lei/persoanâ) (rd. rd, 44) Productivitatea muncii în 51 284 303| 106.69%| 297| 316| 98.02%] 106.40%] unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 1/rd. 44 x ICP) Productivitatea muncii în 52 947| 973| 102.75%] 982 1000| 100.92%| 101.83%| unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 9 Cheltuieli totale la 10090 lei | 53 998.11 998.23] 100.01% 998.36 100.01%4| 0.00%] venituri totale (rd. 5/rd. 1) x 1000 10 Plăţi restante, în preturi 54 180650 173194] 95.32%] 170194] 168994] 98.84%] 99.29%] curente 11 Creanţe restante, în prețuri | 55 86785] 72800| 83.88% 70200] 68500| 96.43%] 97.58% curente PRESEDINTE DE SEDINTA_ Dobre Mircea JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA Anexa la HCLM nr.597/2013 CONSILIUL LOCAL . TOMIS ConsrantiARP ANEXA NR. 2 Detalierea indicatorior economici - financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli mii lei INDICATORI Nr. | Prevederi an precedent | Propuneri % rd. (N-1) an curent (N) Aprobat | Preliminat| Propuneri 7? =6/5 / Realizat) 0| 1 2 3 4 5 6 7 | VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 23 + rd. 29) | 1 174979] 156497] 165311 106.27%)| 1 Venituri din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9+| 2 174969) 156483] 166291 106.27%| rd. 13 + rd. 14 + rd. 15), din care: a) | din producţia vândută (rd. 4 + rd. 5+rd.6+]| 3 173219) 153887] 163301 106.12% rd. 7), din care: 31) din vânzarea produselor z d d 9 0.00% a2) din servicii prestate 5 169469] 148270 157649 106.33% a3) din redevenţe şi chirii 6 45 50| 52 104.00%) a4) alte venituri 7 3705] 5567] 5600 100.59%) b) din vânzarea mărfurilor 8 9 0 Q c)| din subvenţii şi transferuri de exploatare 9 O| O 0 aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11 + rd. 12), din care: ci subvenții, cf. prevederilor legale în | 10 09| O Oi vigoare c2 transferuri, cf. prevederilor legale | 11 O| O| O în vigoare c3 transferuri pentru plata 12 O] O] O) personalului d) din producţia de imobilizări 13 209| 218 360 165.14% €)| venituri aferente costului producției în curs | 14 50 58| 60| 103.45%| de execuţie f) | alte venituri din exploatare (rd. 16 + rd. 17+ | 15 1500 2320] 2570 110.78%| rd. 20 + rd. 21 + rd. 22), din care: fi) din amenzi şi penalități 16 1500 2241 2380) 106.20%| f2) din vânzarea activelor şi alte 17 9| 21 130 619.05% operaţii de capital (rd. 18 + rd. 19), din care: active corporale 18 9 21 130) 619.05%]| active necorporale 19 13) din subvenţii pentru investiţii 20 f4) din valorificarea certificatelor CO2 | 24 f5) alte venituri 22 0) 58 60) 103.44% 2 Venituri financiare (rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + | 23 10| 14 20| 142.86% rd. 27 + rd. 28), din care: a) din imobilizări financiare 24 b) din investiţii financiare 25 c) din diferențe de curs 26 d) din dobânzi 27 10 14 20) 142.86%| e) alte venituri financiare 28 3 Venituri extraordinare 29 N. | CHELTUIELI TOTALE (rd. 31 + rd. 131 + rd. 139) | 30 174586] 156211 166017] 106.28%| 1! Cheltuieli de exploatare (rd. 32 + rd. 80 + rd. 87| 31 174386| 156189) 165986 106.27%| + rd. 116), din care: A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (rd. 33 + rd. 41 | 32 145900| 131987] 138379] 104.84%, + rd. 47), din care: A1] Cheltuieli privind stocurile (rd. 34 + rd, 35 + | 33 143129| 129058] 134988 104.59%| rd. 38 + rd. 39 + rd. 40), din care: a) cheltuieli cu materiile prime 34 129879| 1169841 121970 104.26% b)| cheltuieli cu materialele consumabile, din | 35 2700 2636) 2700 102.43% care: b1) cheltuieli cu piesele de schimb | 36 300| 260 350| 134.62% b2) cheltuieli cu combustibilii 37 500| 488 520 106.56% c) cheltuieli privind materialele de natura 38 250 213| 228 107.04% obiectelor de inventar d) cheltuieli privind energia şi apa 39 10300) 9225| 10090| 109.38%| e) cheltuieli privind mărfurile 40 A2| Cheituieli privind serviciile executate de terți | 41 565] 1399] 1396 99.79% (rd. 42 + rd. 43 + rd. 46), din care: a) cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 42 370) 1231 1200 97.48% b)| cheituieli privind chiriile (rd. 44 + rd. 45) din | 43 65| 41 61 148.78%) care: b1) - către operatori cu capita! 44 09| 0j O] 0.00% integral/majoritar de stat b2) - către operatori cu capital privat | 45 65| 41 81 148.78% c) prime de asigurare 46 130| 127 135| 106.30%| A3| Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi | 47 2206| 1530 1995) 130.39%) (rd. 48 + rd. 49 + rd. 51 + rd. 58 +rd 63+rd. 64 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 70 + rd. 79), din care: a) cheltuieli cu colaboratorii 48 b)| cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, | 49 165| 162 165 101.85% din care: b1) cheltuieti privind consultanța 50 60 56) 65| 116.07%| juridică €)| cheltuieli de protocoi, reclamă şi publicitate | 51 254 141 140 99.29% (rd. 52 + rd. 54), din care: ct) cheltuieli de protocol, din care: | 52 150) 85 75 88.24%| - tichete cadou potrivit Legii nr. | 53 O 0| O| 0.00%] 193/2006, cu modificărite ulterioare c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, | 54 104 56 65 116.07% din care: - tichete cadou ptr. cheltuieli de | 55 9) O] 0) 0.00% reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările - tichete cadou ptr. campanii de | 56 9 O] O! 9.00% marketing, studiul pieţei, promovarea pe piețe existente sau - ch.de promovarea serviciului 57 104 56 65| 116.07%| d) | Ch. cu sponsorizarea (rd. 59 + rd. 60 + rd. 61| 58 9 Q O 0.00%] + rd, 62), din care: di) ch. de sponsorizare a cluburilor | 59 9 ei Oi 0.00%] sportive d2) ch. de sponsorizare a unităților de | 60 9 9 9, 0.00%] cult 43) ch. privind acordarea ajutoarelor | 61 9 0| O) 0.00%] umanitare şi sociale 44) alte cheituieli cu sponsorizarea | 62 9 2) (9, 0.00%] e) cheltuieli cu transportul de bunuri şi 63 180 125 130) 104.00% persoane f) | cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, | 64 65 16| 20 125.00%| din care: - cheltuieli cu diurna (rd. 66 + rd. 67), din | 65 10) 8 10) 125.00% care: - interna 66 10 8 10 125.00% - externa 87 0 8, (8) 0.00%] 9)| cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicații | 68 250 197| 250) 126.90% h)| cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate | 69 82 70 85 121.43% î) | alte chettuieli cu serviciile executate de terți, | 70 410 340 555| 163.24% din care: i1) cheltuieli de asigurare şi pază 71 249 221 300] 185.75%]| i2) cheltuieli privind întreținerea şi 72 150 108 135 125.00%| funcționarea tehnicii de calcul i3) cheltuieli cu pregătirea 73 20 10) 15| 150.00%| profesională i4) cheltuieli cu reevaluarea 74 (6) O| 50 0.00%| imobilizărilor corporale şi necorporale, din care: - aferente bunurilor de natura 75 9] 9) 20| 0.00% domeniului public i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de| 76 9 9) 0.00%) filiale i6) cheltuieli privind recrutarea şi 77 9 [2 15| 0.00% plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 109/2011 i7) cheltuieli cu anunţurile privind | 78 5 1 2 200.00%]| licitaţiile şi alte anunţuri j) alte cheltuieli 79 800| 479 650 135.70% B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte 80 1715 437 1930 441.65% asimilate (rd. 81 + rd. 82 + rd. 833 + rd. 84 + rd. 85 + rd. 86), din care: a)| ch. cu taxa pt. activitatea de exploatarea | 81 9 O [0) 0.00%) resurselor minerale b)| ch. curedevenţa pentru concesionarea 82 9 9) 9 0.00%) bunurilor publice şi resursele minerale c) ch. cu taxa de licenţă 83 15 14 0.00% d) ch. cu taxa de autorizare 84 80| 54 60) 111.11% e) ch. cu taxa de mediu 85 20| 18 20| 111.11%| f cheltuieli cu alte taxe şi impozite 86 1600] 351 1850] 527.07% C. Cheltuieli cu personalul (rd. 88 + rd. 92 + rd. | 87 21991 19881 19927] 100.23% 100 + rd. 104 + rd. 109) C| Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. ! 88 15600 14257] 13908) 97.55%] 1 91), din care: a) salarii de bază 89 11100] 10069) 9830 97.63% b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente | 90 4500 4188] 4078 97.37%) salariului de bază (conform CCM) c) alte bonificaţii (conform CCM) 91 C| Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + | 92 1734 1418 1428 100.71% 2 rd. 99), din care: a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din | 93 294| 285) 287| 100.70% Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: - tichete de creşă, cf. Legii nr. 94 O (9) (9) 0.00% 193/2006, cu modificările ulterioare; - tichete cadou pentru cheltuieli | 95 9 Q 9 0.00%] sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; b) tichete de masă; 9% 1410) 1104 1110) 100.54% c) tichete de vacanţă; 97 9 O| Q| d) ch. privind participarea salariaţilor la 98 profitul obținut în anul precedent €) alte cheituieli conform CCM. 99 30) 29 31 106.90%| C| Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. |100 0| 0O| O] 3 102 + rd. 103), din care: a) ch. cu plăţile compensatorii aferente 104 9 (9) (9) 9.00%] disponibilizărilor de personal b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza | 102 9) O 9 0.00%] unor hotărâri judecătoreşti c) cheltuieli de natură salarială aferente | 103 (9 0 0| 0.00%] restructurării, privatizării, administrator specia!, alte comisii şi comitete C | Cheltuieli aferente contractului de mandat şi | 104 233) 208| 586| 281.73%)| 4 a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete (rd. 105 + rd. 106 + rd. 107 + rd. 108), din care: a) pentru directori/directorat 105 85 85| 436 512.94% b) pentru consiliul de administraţie/consiliul | 106 148| 123| 150| 121.95% de supraveghere c) pentru AGA şi cenzori 107 d) pentru alte comisii şi comitete constituite | 108 potrivit legii C| Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, | 109 4424] 3998 4005| 100.18% 5 | fondurile speciale şi alte obligații tegale (rd. 110 + rd. 111 + rd. 112 + rd. 113 + rd. 114+ rd. 115), din care: a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale | 110 3244 3007 3010 100.10% b) ch. privind contribuţia la asigurări pt. Mii 78 7Î 72| 101.41% şomaj c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale | 112 811 746 747 100.13% de sănătate d) ch. privind contribuțiile la fondurile 113 200 94 95 101.06% speciale aferente fondului de salarii e) ch. privind contribuţia unităţii la schemele | 114 [9] 09| 9) 0.00% de pensii f) cheltuieli privind alte contribuţii şi fonduri |115 91 80 81 101.25% speciale D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 117 + rd. 120| 116 4780) 3884 5750 148.04% + rd. 121 + rd. 122 + rd. 123 + rd. 124, din care: a)| cheltuieli cu majorări şi penalităţi (rd. 118 + |117 1015) 1002] 3200 319.36%,| rd. 119), din care: - către bugetul general consolidat 118 9) 9) i) 0.00% - către alţi creditori 119 1015 1002 3200) 319.36%]| b) cheltuieli privind activele imobilizate 120 65| 62| 50) 80.65% c)| cheltuieli aferente transferurilor pentru plata | 121 personalului d) alte cheltuieli 122 700) 635 650) 102.36% €e)]| ch. cu amortizarea imobilizăriior corporale şi | 123 1800 1705] 1200 70.38%)| necorporale f ajustări şi deprecieri pentru pierdere de | 124 1200) 489| 650 135.42% valoare şi provizioane (rd. 125 - rd. 126), din care: fi) cheltuieli privind ajustările şi 125 1400) 1129] 1200] 106.29% provizioanele f2) venituri din provizioane şi ajustări | 126 290 649 550 84.75%) pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: 12.1) din anularea provizioanelor (rd. | 127 (8) O] 9 128 + rd. 129 + rd. 130), din care: - din participarea salariaților la | 128 profit - din deprecierea imobilizărilor |129 corporale şi a activelor circulante - venituri din alte provizioane 130 2 Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. [131 200) 22| 31 140.91% 138), din care: a)| cheltuieli privind dobânzile (rd. 133 + rd. [132 180 13| 20) 153.85%, 134), din care: a1) aferente creditelor pentru investiţii | 133 180| 13 20) 153.85%| a2) aferente creditelor pentru 134 activitatea curentă b)| cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. |135 20 9| 11 122.22% 136 + rd. 137), din care: b1) aferente creditelor pentru investiții | 136 20 9 11 122.22% b2) aferente creditelor pentru 137 activitatea curentă 6) alte cheltuieli financiare 138 3 Cheltuieli extraordinare 139 HI REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 -| 140 393] 286| 294 102.80% rd. 30) cheltuieli nedeductibile fiscai 141 0) 6 10) 166.67% IV IMPOZIT PE PROFIT 142 V DATE DE FUNDAMENTARE 143 i Nr. de persona! prognozat la finele anului | 144 569) 565| 563| 99.65% 2 Nr. mediu de salariați 145 590 568| 565 99.47%] 3|a)| Câştigul mediu lunar pe salariat aferent [146 1568] 1477] 1450 98.14%] salariului de bază (lei/persoană) (rd. 89/rd. 145)/12 x 1000 b) Câştigul mediu lunar pe salariat 147 2203] 2092] 2054 98.07% (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă (lei/pers.) (rd. 88/rd. 145)/12 x 1000 c) Câştigul mediu tunar pe salariat 148 2448 2300 2262] 98.36% (lei/persoană) influențat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natura [(Rd. 88 + rd. 92)/rd. 145]/12 x 1000 4 |a)| Productivitatea muncii în unităţi valorice pe | 149 297 276 294 106.84% total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 1 /rd. 145) b)| Productivitatea muncii în unităţi valorice pe |150 305| 284 303| 106.84% total personal! mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 149 x ICP) <) Productivitatea muncii ajustată 1 151 297| 275| 294 106.77% (lei/persoană) (rd. 1 - rd. 17 - rd. 20)/rd. 145 d) Productivitatea muncii ajustat 2 152 297| 275| 294 106.76%)| (lei/persoană) (rd. 2 - rd. 17 - rd. 20)/rd. 145 e) [Productivitatea muncii în unități fizice pe total] 153 1042 947 973| 102.77% personal mediu (unități fizice/persoană) W = NUF/rd. 145 e1| Elemente de caicul a productivităţii muncii în | 154 ) unităţi fizice, din care: - număr unităţi fizice NUF 155 615000| 538038 550000] 102.22% - preț/tarif/UF 156 275.56 275.56 286.63 104.02% - valoare = UF x T/P 157 169469; 148270] 157649) 106.33% - pondere în venituri totale = rd. | 158 96.85) 94.72 94.82] 100.11% 157/rd.1 PRESEDINTE DE SEDINTA Dobre Mircea CONSTAN TA Țili7 JUDETUL CONSTANTA = MUNICIPIUL CONSTANTA Anexa la HCLM nr.571/2013 CONSILIUL LOCAL omis On sTANTIANP ANEXA NR.3 Gradul de realizare a veniturilor proprii mii lei Nr.crt] INDICATORI Prevederi an N-2 % Prevederi an precedent (N-1) % Aprobat | Realizat încasat | 5 = 4/2] Aprobat | Realizat | Încasat | 9=8/6 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 [Venituri proprii 168807| 170911 170018| 100.71] 174969| 156426] 155044 88.61 din exploatare (exemplu) *: 2 |- din producţia 162662] 165252] 164357| 101.41 173219) 1538371 152690) 88.14 vândută 3 |- din vânzarea 0 9) 9) 0) 9 mărfurilor - 4 |- producția de 160| 149) 149 93.12] 250| 276 276| 100| imobilizări 5 |- alte venituri din 5985 5510 5512|__92.06 1590 2313 2078 138.53 PRESEDINTE DE SEDINTA... aeeeneneeneeacenenaee van neaeasae Dobre Mircea CONSTANTA JUDETUL CONSTANTA : MUNICIPIUL CONSTANTA Anexa la HCLM nr.597/2013 : CONSILIUL LOCAL ANEXA NR.4 cp AT oats can gs i nuP Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economici-financiari Nr. | Prapuneri| Triml Trim | Trim IM Trim IV Ne. Crt. INDICATORI Rd, | an curent (N) 9 2 3 4 5 6 | VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 23 + rd. 1 166311 91795| 109417| 117581 186311 29) 1 Venituri din exploatare 2 166291 91790| 109407| 117566] 166291 | a) jdin producţia vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6] 3 163301 91075| 107907| 115351 163301 + rd. 7), din care: | a1) |din vânzarea produselor 4 9| 0] 9j | a2) din servicii prestate 5 157649) 89662| 105081 [...]