HCL 50/2013 Constanța adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2013 ŞI A LISTEI OBIECTIVELOR DE INVESTIŢII PE ANUL 2013 ALE REGIEI AUTONOME “EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT” CONSTANŢA Consiliul Local al Municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.03.2013 Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre înregistrată sub nr. „ raportul Comisiei nr. 1 de studii, prognoze economico - sociale, buget - finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa, precum şi Referatul nr. 2884/19.03.2013 al conducerii Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public şi Privat” Constanţa, Având în vedere Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr.5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013. în temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit.b, alin.3, lit. c şi art.115, alin.1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată : HOTĂRĂŞTE: ART. 1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al RAEDPP Constanţa pe anul 2013, conform anexelor nr.1-9, astfel : — venituri totale în sumă de, din care: 14 250 mii lei - surse de la bugetul local pentru: 5 283 mii lei a. acoperire deficit Țara Piticilor 1 228 mii lei b. acoperire deficit Pista Roleri 422 mii lei c. administrare Campus Henry Coandă 2 400 mii lei d. acoperire cheltuieli cu modulele din Campus Henry Coandă 1 233 mii lei — surse proprii 8 967 mii lei - cheituieli în sumă de 14 225 mii lei — profit brut 25 mii lei - investiţii din buget locai 610 mii lei ART. 2 Se aprobă lista obiectivelor de investiţii pe anul 2013 a Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public şi Privat” Constanţa, conform anexei nr.10, astfel : 1, Obiective noi de investiţii ( construcţii de unităţi locative modulare ) 610 mii lei ART, 3 Se aprobă obiectivele si criteriile de performanţă ale directorului general al R.A.E.D.P.P Constanţa pe anul 2013 conform anexei nr. 11. ART. 4 Anexele nr.1, nr.2, nr.3, nr.4, nr.5, nr.6, nr.7, nr.8, nr.9, nr.10 si nr.11 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. ART. 5 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Constanţa va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public şi Privat” Constanţa şi Direcţiei Buget - Finanţe, în vederea aducerii la îndeplinire şi spre ştiinţă Institutiei Prefectului judeţului Constanţa. Prezenta hotărâre a fost adoptată de ......: 26 era consilieri din 27 membri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, | SECRETAR Dobre Mircea MARCELA ENACHE CONSTANŢA NR 50/26.03.2013 ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL ANEXA NR. 1 BUGET 2013 mii lei Realizat/Preli | Propuneri a Estimări an % INDICATORI Nr. rd. minat an 2012 3013 % Estimări2014 2015 9=7/5 10=8/7 [1] [] 2| 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 VENITURI TOTALE (Rd.t = Rd.2 + Rd.3 L. + Rd.4 1 12595 14250 1,13 14808 15036 1,04 1,02 1 Venituri din exploatare 2 12561 14235 1,13 14793 15021 1,04 1,02 2 Venituri financiare 3 34 15 0,44 15 15 1 1 3 Venituri extraordinare 4 (CHELTUIELI TOTALE (Rd.5 = Rd.6 + IL. Rd.17 + Rd. 18) 5 12491 14225 1,14 14783 15011 1,04 1,02 i (Cheltuieli de exploatare din care: 6 12491 14225 1,14 14783 15011 1,04 1,02 A. |Cheltuieli cu bunuri şi servicii 7 6769 7445 IN] 8003 8231 1,07 1,93 Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte B. |asimilate 8 921 875 0,95 875 875 Li 1 C. |Chettuieli cu personalul, din care: 9 4623 5905 1,28 5905 5905 [] 1 C1 |ch. cu salariile 10 3333 4213 1,26 4213 4213 1 [] C2 bonusuri 11 240 400 1,67 400 400 1 1 alte cheltuieli cu personalul, din C3 care: 12 cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizăritor de personal 13 Cheltuieli aferente contractului de C4 Imandat 14 68 100 147 100 100 1 1 (Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile IC5 speciale şi alte obligaţii legale 15 982 1192 121 1192 1192 i 1 D. [Alte cheltuieli de exploatare 16 178 [] 0 0 0 2 Cheltuieli financiare. 17 3 Cheltuieli extraordinare 18 Ii REZULTATUL BRUT(profit/pierdere) 19 104 25 0,24 25 25 1 1 IV IMPOZIT PE PROFIT 20 81 4 0,05 4 4 1 1 PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ (DEDUCEREA IMPOZITULUI! PE PROFIT, V din care: 21 23 21 091 21 21 1 1 1 Rezerve legale 22 5 4 0,8 4 4 1 1 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale 2 prevăzute de lege 23 lAcoperirea pierderilor contabile din anii 3 precedenţi 24 (Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanțate din limprumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, lcomisioanelor şi altor costuri aferente 4 acestor împrumuturi 25 5 Alte repartizări prevăzute de lege 26 Profitul contabil rămas după deducerea 6 sumelor da la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26. 27 18 17 0,94 17 17 1 1 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat Ia nivelul operatorului economic în 7 lexerciţiul financiar de referință 28 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividente cuvenite acţionarilor, în cazul Isocietăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar 8 de stat, din care: 29 9 9 1 9 9 1 1 - dividende cuvenite bugetului de stat sau a) |local, după caz 30 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de 9 finanţare 31 9 8 0,89 8 8 1 1 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 32 [CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI VII EUROPENE, din care: 33 a) |cheltuieli materiale 34 b)_|cheltuieli cu salariile 35 c) |cheltuieli privind prestările de servicii 36 d) |cheltuieli cu reclama şi publicitatea 37 e) |alte cheltuieli 38 Page 1 SURSE DE FINANŢARE A VIII INVESTIŢIILOR, din care: 39 3268 610 0,19 28079 25002 46,03 0,89 +_|Alocaţii de la buget 40 3268 610 0,19 28079 25002 46,03 0,89 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 4 3268 610 0,19 28079 25002 46,03 0,89 d DATE DE FUNDAMENTARE 42 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 43 125 145 1,16 145 145 1 1 2 Nr. mediu de salariaţi total 44 115 14 1,23 145 145 1,03 [ (Cheltuieli de natură salarială (a+b), din 3 care: 45 3527 4431 1,26 4431 4431 L] 1 a) |cheltuieli cu salariile 46 3287 4031 1,23 4031 4031 l 1 b) |bonusuri 47 240 400 67 400 400 1 1 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd. 4 J46/Rd. 44)/12*1000 48 2382 2382 1 2382 2382 1 1 (Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură 5 (Rd.45/Rd.44)/12*1000 49 2556 2618 1,02 2618 2618 1 Li Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente 6 (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44) 50 109 101 0,93 102 104 101 1,02 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri comparabile 7 (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*1CP) Sl 112 104 0,93 105 107 101 1,02 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ 8 persoană) 52 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 9 (Rd.5/Rd.1) x 1000 53 992 998 101 998 998 1 1 10 Plăţi restante, în preţuri curente 54 1 iCreanţe restante, în preţuri curente 55 860 650 0,76 650 650 1 1 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Dobre Mircea MARCELA ENACHE Page 2 ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri și cheltuieli mii lei Propuneri an Prevederi an precedent2012 | curent 2013 % Preliminat/ INDICATORI Nr. rd. | Aprobat Realizat) Propuneri 7=6/5 [] 1 2 3 4 5 6 7 IN VENITURI TOTALE (Rd.2 + Rd.23 + Rd.29) [] 14694 15863] 14860| 0,94] Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.13+Rd.14+Rd.15), din 1 are: 2 14680) 15829] 14845 0,94| a)___ [din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: 3 7500) 817$| 8852] 1,08] al). _|din vânzarea produselor 4 22) |din servicii prestate 5 a3)__|din redevențe şi chirii 6 7200| 7311 1352] 1,01 24)_jalte venituri 7 300| 864| 1500| 1,74] b)___Jdin vânzarea mărfurilor 8 din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete c)__|(Rd.10+Rd.11 + Rd.12), din care: 9 3912] 3912) 5283) 1,35] cl__|subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 10 c€2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare EI] €3 _ |transferuri pentru plata personalului 12 d)___|din producţia de imobilizări 13 €)___|venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie 14 alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din f)___Jcare: 15 3268| 3742] 710) 0,19] f1)__|din amenzi şi penalităţi 16 474| 100) 0,21 [din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), f2)_|din care: 17 |- active corporale 18 - active necorporale 19 f3)_|din subvenţii pentru investiţii 20 3268] 3268 610| 0,19] f4)__|din valorificarea certificatelor CO2 21 f5)._Jalte venituri 22 [Venituri financiare 2 (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care: 23 14| 34| 15| 0,44 a)___ [din imobilizări financiare 24 b)___ [din investiţii financiare 25 c€)___|din diferenţe de curs 26 d) din dobânzi 27 €)__ [alte venituri financiare 28 3 Venituri extraordinare 29 AI. _|CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139) 30 14684 15759) 14835] 0,94| 1 Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care: 3l 14670] 15759) 14835] 0,94] |A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.33+Rd.41 + Rd.47), din care: 32 7820] 8916] 7305 0,82] [Cheltuieli privind stocurile (Rd.34+Rd.35+Rd.387Rd.39+Rd.40), din Al__|care: 33 950| 1050] 3000| 2,86] 2)__ |cheltuieli cu materiile prime 34 b)___|cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 35 250| 284, 300) 106| bl)_|cheltuieli cu piesele de schimb 36 $i 7) 0] 0] b2)_|cheltuieli cu combustibilii 37 100| 106| 100| 0,94| c)__ |eheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 38 200| 217] 1200) 5,53 d) [cheltuieli privind energia şi apa 39 500; 549) 1500 2,73) €) _ |cheltuieli privind mărfurile 40 [Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din. A2_ |care: 4 610! 841 755| 09 a)__ |cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 42 600| 727 600| 0,83 b)__|cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45) din care: LE [E 102 149) 1,37 b1)_|- către operatori cu capital integral/majoritar de stat 44 [i] 102 140] 1,37] b2)_|- către operatori cu capital privat 45 c€)__ |prime de asigurare 46 10| 12 15| 1,25; [Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi [(Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+ A3__|Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care: 47 6260) 7025] 3550| 0,51 a) |cheltuieli cu colaboratorii 48 b)___|cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care: 49 b1)__ |cheltuieli privind consultanța juridică 50 €)__ [cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd,52+Rd.54), din care: Sl 115) 38| 35| 0,92] cl) [cheltuieli de protocol, din care: s2 15 3 E 1,67] - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare 53 c2)._|cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 54 100| 35. 30] 0,86| - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare 55 Page 3 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, |promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare 56 |- ch. de promovare a produselor 57 d)___|Ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care: 58 9 25) 10) 0,4] d) |eh. de sponsorizare a cluburilor sportive 59 25| 0] d2)_|ch. de sponsorizare a unităţilor de cult 60 d3)_|ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare şi sociale 6 d4)_Jalte cheltuieli cu sponsorizarea 62 10| e) |cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane 63 20| 20] 20, 1 f)__ [cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care: 64 4] 4| [ 0) - cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care: 65 4 4] [) [i - interne 66 |- exteme 67 g) _ |cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 68 65] 68) 70| 1,03) h)___|cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 69 20) 23) 25 1,09) i)___Jalte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care: 70 2768 3579] 2780) 0,78| il)__|cheltuieli de asigurare şi paza 71 867) 866| 1593] 1,841 i2)__|cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul 72 107 107; 107| 1 13)__|cheltuieli cu pregătirea profesionala 73 cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, i4)__|din care: 74 27| 27| 40) 1,48 - aferente bunurilor de natura domeniului public 75 i5)_Jcheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale 76 cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere i6)_|ef. Ordonanţei de urgenţa a Guvemului nr. 109/2011 77 i7)_|cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri 78 3)___ alte cheltuieli 79 3268 3268! 619] 0,19] B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.8i+Rd.82+Rd.83+Rd 8 80 900) 921] 875] 0,95] a)__|ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 81 ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele b)__ |minerale 82 €)___Jch. cu taxa de licenţă 83 d)___|eh. cu taxa de autorizare 84 €)___|eh. cutaxa de mediu 85 £)___Icheltuieli cu alte taxe şi impozite 86 900] 921 875] 0,95| 'C. Cheltuieli cu personalul (Rd.88+ Rd 92+ Rd 100+ Rd.104 + Rd. 109) 87 5200] 4623, 5905 1,28] C1__|Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: 88 3780) 3287 4031 1,23] a) salarii de bază _- 89 2980) 2550 3231 1,27) lb) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform ICCM) 90 800| 737| 800| 1,09] le) alte bonificaţii (conform CCM) 91 C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd 99), din care: 92 250) 240| 400| 1,67 a) cheltuieli sociale prevăzute Ia art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind [Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 93 85| - tichete de creşa. cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările julterioare; 94 |- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările ulterioare; 95 85| b) tichete de masă; 9% 250| 240) 315] 131 e) tichete de vacanţă; 97 d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedent |__ 98 e) alte cheltuieli conform CCM. 99 C3_|Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care: 100 a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 101 |b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri Judecătoreşti 102 c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, |administrator special, alte comisii şi comitete 103 Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete (Rd.105+Rd.106+ Rd.107+ Rd.108), din C4_|care: 104 120| 114 282; 2,47 la) pentru directori/directorat 105 70] 68 100| 1,47] |b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere 106 50) 46| 182] 3,96 ic) pentru AGA şi cenzori 107 d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii 108 Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale și alte obligaţii legale (Rd.1 10+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.115), din CS |eare: 109 1050) 982| 1192] 121 la) ch. privind contribuţia la asigurări sociale 110 812) 753] 933| 1,24] b) ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 1 20 38| 22] 0,58] le) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 112 203] 191 225) 1,18] [d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 113 15 12 e) ch. privind contribuţia unităţii la schemele de pensii 114 £) cheltuieli privind alte contribuţii şi fonduri speciale 115 D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.1 17+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.12) 116 750| 1299) 750| 0,58] Page 4 a)__|cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd. | 18+Rd.1 19), din care: 117 [) 23 [ 0] - către bugetul general consolidat 118 - către alţi creditori 119 23) [ b)___|cheltuieli privind activele imobilizate 120 €)__|eheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului 121 d)___|alte cheltuieli 122 155| 0j €)___[ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 123 750| 737) 750| 1,02] [ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.125- £)__ |Rd.126), din care: 124 LU 384| 0] 0, £L)_|cheltuieli privind ajustările şi provizioanele 125 388| [) venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi f2)_|de valoare, din care: 126 4| 0] f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care: 127 4| [] - din participarea salariaţilor la profit 128 - din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante 129 - venituri din alte provizioane 130 Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care: 131 a)__ |cheltuieli privind dobânzile (Rd.1 33+Rd.134), din care: 132 ai) aferente creditelor pentru investiții 133 a2). aferente creditelor pentru activitatea curentă 134 b)__ [cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care: 135 bl) [aferente creditelor pentru investiţii 136 b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 137 €)__ [alte cheltuieli financiare 138 14| [Cheltuieli extraordinare 139 III REZULTATUL BRUT (profi/pierdere) (Rd.1-Rd.30) 140 10) 104| 25| 0,24 [cheltuieli nedeductibile fiscal 141 410| 9] IV IMPOZIT PE PROFIT 142 2] EZI 4| 0,05] V DATE DE FUNDAMENTARE 143 Nr. de personal prognozat la finele anului 144 125 125 145| 1,16] |Nr. mediu de salariaţi 145 125| 115 144 1,23) |Câştigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (iei/persoană) 3)__|(Rd.89/Rd.145)/12*1000 146 1987] 1848] 1910] 1,03 |Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza [fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract b)_ [individual de muncă (lei/pers) (Rd. 88/Rd.145)/12*1000 147 2520; 2382] 2382] 1 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificaţiile €)__|şi bonusurile în lei şi sau natură [(Rd.88+Rd.92)/Rd.145)/12*1000 148 2687] 2556| 2619) 1,02] [Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personali mediu în a)__|preţuri curente (lei/persoană)Rd. L/Rd. 145) 149 118 138| 105 0,76] Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în b)___|preţuri comparabite (lei/persoană)(Rd. 149 x ICP) 150 121 142 108 0,76 Productivitatea muncii ajustată ] (lei/persoană) (Rd.1-Rd.17- €)__|Rd.20)/Rd.145 151 91 109) 101 0,93] Productivitatea muncii ajustat 2 (lei/persoană) (Rd.2-Rd.17- d)__|Rd.20y/Rd.145 152 91 109) 101 0,93) |Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi e). |fizice/persoană) W=NUF/Rd.145 153, et) Elemente de calcul a productivităţii muncii în unități fizice, din care: 154 - număr unităţi fizice NUF 155 - preţ/tarif/UF 156 - valoare=UFXT/P 157 - pondere în venituri totale= Rd.157/Rd.1 158 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Dobre Mircea Page 5 MARCELA ENACHE ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL ANEXA nr. 3: Gradul de realizare a veniturilor proprii mii lei Nr. Prevederi an 2011 % Prevederi an precedent, 2012 % crt. INDICATORI Aprobat Realizat Încasat 5=4P2 Aprobat Realizat Încasat 9=8/6 [] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |Venituri proprii din exploatare 1 (exemplu) *: 7850 9203 7203 0,92 7500 8646 6796 091 2__|- din producţia vândută 3__|. din vânzarea mărfurilor 4__|- producţia de imobilizări 5__|- alte venituri din exploatare 7850 9203 7203 0,92 7500 8646 6796 091 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR , MARCELA ENACHE Dobre Mircea Page 6 ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL ANEXA nr. 4: Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari mii lei Propuneri an Nr. crt. INDICATORI Nr__| curent, 2013 Trim | Trim II Trim IN Trim IV [ 1 Rd 2 3 4 5 6 L. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29) 1 14860| 2500] 4120) 4503) 3737] 1 Venituri din exploatare 2 14845 2500] 4115] 4498) 31732] [din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din a) [...]