HCL 137/2019 Constanța adoptată

GTA ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA G MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anui 2019 al R.A.D.E.T. Constanţa data de4 Luând în dezbatere expyunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nrd i Vp 27 raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanţa, raportul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, apărarea drepturilor și libertăților cetățeanului, hotărârea Consiliului de administrație al R.A.D.E,T. Constanţa nr. 9/26.03.2019 și nota de * fundamentare nr. B 4979/26.03.2019 a R.A.D.E.T. Constanţa ; În conformitate cu prevederile: - Legii nr. 50/2019 - a bugetului de stat pe anul 2019; - art. lit. b, art.4lit.c, și art.6 alin.1 din Ordonanţa de Guvern nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară cu modificările și completările ulterioare; - Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia emis de Ministerul Finanţelor Publice; - O.U.G. nr. 94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare, cu modificările și completările ulterioare; - Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare; în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit”a”, alin.3 lit.”c” și art.115 alin.1 lit."b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată; Congiliul local al municipiului Constanţa, întrunit în ședința ordinară din HOTĂRĂȘTE: Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al R.A.D.E.T. Constanţa, conform anexelor nr. 1-5 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Compartimentul relații consiliul local și administraţia locală va comunica prezenta hotărâre Direcţiei financiare, R.A.D.E.T. Constanţa, în Vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituţiei prefectului județului Constanţa, spre știință. Prez nta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel : pentru, 8 împotrivă, abţineri. La data adoptării sunt în funcţie AL consilieri din 27 membri. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ QOHRe. MăuO4 5 Con SECRETAR, MARCELA ENACHE NE TEE, 9810)... coNSTANTa ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL. CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL Anexa nr.4 la H.CL. ard 5 18 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2019 al RADET Constanţa mii lei “e Realizat/P! Și Nr, Propunere Estimat an | Estimat INDICATORI rd. | "Ema | 2029 % 2020 | an 2021 | 9=7/5 | 10=8/7 [] 2. 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 [i VENITURI TOTALE (Rd, 1=Rd,2+Rd,5+Rd,8) 1 139,54/|___180. 126] 114,75] 153.000]___152.000] 96,80) 98,08] Venituri totale din exploatare, din care: 2, 139.547|___160.124| 114,75|___155.000|___152.000 96,80) 98,06, a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 45,374! 33,952] 74,83] 0 [*] 0,00] a.1 |subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare cu TVA 53.995] 40.403] 74,83] 0. lu) 0,00 b) transferuri, cf. prevederilor legale în 4 2.287] 2.000|__4.298,00| 2.500 2.000 125,00| 80,09] Venituri financiare 5 O| 2] [:] [+] 0,00) Venituri extraordinare 6 [:) 0 [:) Ei CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7_|_143.168|___158.923] __ 111,00] __154.544| 151.543] 97,24|____ 98.06, Cheltuieli de exploatare, din care: 8 143,161] 158.826) 110,94 154.500] ___151.500) 97,28 98,06] A. |cheituleli cu bunuri si servicii 9 123.272] ___129.741 105,25] __131.200|__129.000|___101,12 98,32] B.Jcheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 629 827 131,48) 800 750 96,74] 93,75] C. |eheltuieli cu personalul, din care: 11 |__17.902|____19.843|____110,84| 17.459] ___17.592]____87,99|__ 100,76) CO___ [Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 12 16.644 18.552) 111,46] 15.300[____ 15.450 87,86|___100,92] Ci ch. cu salariile 13 15.423) 16.895) 109,54 15.100 15.200 89,38] 100,68 C2___|bonusuri A 14 1.221] 1.657] 135,74] 1.200 1.250 72,42 104,17] c3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 [+] 0 cheltuieli cu plati compensatorii aferente d j 16 9] O ] [»] Cheltuieli aferente contractului de mandat si a C4 [altor organe de conducere si control, comisii si 17 897 914 101,56 200 300 87,82] _ 100,00 les [Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator 18 361 380 105,26) 359 342 94,47] 95,26 D.]alte cheltuieli de exploatare 19 1.358] 8.415] 619,66| 4.500 3.500 53,48] 77,78] Cheltuieli financiare 20 4] 47|__1.175,00) 44 43 93,62] 97,73) Cheltuieli extraordinare 21 3] 50|__1.666,657] bsi REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 =3.621| 1.203] =33,22| 456| 658| 37.91] 144,30 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 O] ») ) PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA v IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 [»] [) Rezerve legale 25 [*) [2] Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 26. O 9 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 -3.621| 1.203) -33,22| 456 658 37,91] 144,30 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor îonoruonuituur 28 [+] L] Alte repartizări prevăzute de lege 29 [+] [] Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 30 -3.621 1.203) 233,22 456, 658 37,91] 144,30 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 31 [:] Oj [+] 9. Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naționale! şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 9) L] n) o - dividende cuvenite bugetului de stat 2) , 33 o o o o b) - dividende cuvenite bugetului local 33a 0] 9] [) c)| - dividende cuvenite altor acţionari 34 o| o Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd,32 se repartizează la alte rezerve şi constitule sursă proprie de finanţare _ 35 2) VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 o 0 o va CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 37 9j ] ] a)| cheltuieli materiale 38, 9] e) [+] b)jcheltuieli cu salariile 39 [:) [»] [*) c) jcheltuieli privind prestarile de servicii 40 0| 0 ['] d)]cheltuieli cu reclama si publicitate 41 [:) 0 0 e) alte cheltuieli 42 [i] 2) Mai SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 1.494| 1.400] 93,74] 1.450 1,400] 103,57 96,55 Alocaţii de la buget 44 9| o +) alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 45 [] e) ] IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 1.244] 1.400) 112,54 1.450 1.400 103,57] 96,55] 4 “o Realizat/P Nr. Propunere o Estimat an | Estimat INDICATORI rd. | ema | 2019 % 2020 | an2021 | 3=7/5 | 10=8/7 [i 1 2. 3 4 5 5=5/4 Z, 8 9 10 X DATE DE FUNDAMENTARE 47 B [] »] Nr. de personal prognozat la finele anului 48 382 372 97,38 368 367 98,92] 99,73 2 Nr.mediu de salariaţi total 49 401| 375| 93,52 370 369 98,67] 99,73) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 3 determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială rd 59=rd,154 din anexa2, 50, 3.394 4.012] 191,40) 3571 3.715] 91,59 101,20 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială,recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat (Rd.51=Rd,155) 51 3.394| 4.008] ____118,09 3.671] 3.715|____91,59|___101,20| Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 5 personali mediu (mii lei/persoană) (Rd,2/Rd.49) 52 348| 427| 122,70) 419] 412 98,13] 98,33] Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 6 personal mediu recalculată cf. Legii anuale a'bugetuluil de stat 53 348) 427 122,70) 7 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) 54 870] 853| 100,94] 894. 894. 104,81] 100,00 8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 55 1025] 992) 96,78| 998| 998| 100,60] 100,00] 9 Plăţi restante 56_|__323.000]___370.000 114,55) 380.000]. 385.090 102,70) 101,32 10] __]Creanţe restante 57 24.942) 25.000] 100,23, 28.800 28.000 115,20] 97,22] PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, aayoe- MUFA “pi” Con AHEXA LL E HCLM NR. 5 CONSTANTA Pi ta ROMÂNIA JUDEJUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA a”! CONSILIUL LOCAL Anexa nr.2 la H.C.L. 13049 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli si detalierea pe trimestre a acestora RADET Constanţa mii lei Prevederi an precedent 2018 Propunere 2019 % % Nr, |Realizat Aprobat r. ealizat anj INDICATORI rd, 2017 conform | Preliminat/ confor | uotararii | realizat | TrimI | TrimIl | Trimaii | An2019 | 7=6/5 8=5/3a mHG/| ca. 2018 Orăin | Rectincat 2018 2 3 3a|__4 4 5 6a 6b 6c d 7 8 VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) 1_|__152.326 0|__150.885|___ 139.547] _77.750|__91.244|__100.309|_ 160.126] ___114,75| 91,61 Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din cara: 2 152.326 0|__150.883| __139.547|__77.749|__91.243|___100.307|___160.124 114,75 91,61 din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: 3 99.874 0|____ 99.685 87.249|___45.108|___56.041|___63.930|__117.991 135,23 87,36 a1)_|din vânzarea produselor 4 a2) din servicii prestate 5 92.718 91.879 79.893|___43.606|___53.037 58.425|___109.485 137,04 86,17 a3) |din redevenţe şi chirii 6 3 6| 2| 2| 4 5 6 300,00 66,67 a4) alte venituri 7 7.153 7.800 7.354! 1.500|____ 3.000 5.500 8.500 115,58|___102,81 din vânzarea mărfurilor 8 din subvenții şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: 9 47.181 0|___ 46.983 45.374|___32.046|___33.952|_ ___33.952|____ 33.952 74,83 96,17 c1_|subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 10 47.181 46.983 45.374|___32.046|___33.952|____33.952| 33.952 74,83 96,17 ca subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare "let tva 56.145 55.910 53.995|__38.134| __40.403|____40.403|____ 40.403, 74,83) 96,17 c2 transferuri, cf. prevederilor legale în viaoare 11 3.606 2.000 2.287 1.200|____ 1.200 1.200 4.298 187,93 63,42 din producţia de imobilizări 12 1.030 1.100 814 350 550 800 1.351 165,97, 79,03 venituri aferente costului producţiei în curs de executie 13 94 85 88 30 50 75 250 284,09) 93,62 alte venituri din exploatare (Rd.15-+Rd.16+Rd.19-+Rd.20+Rd.21), din care: | 14 4.147 [:) 3.030 6.022 215) 650 1.550 6.580 109,27|___145,21 f1)_|din amenzi şi penalităţi 15 1.269 1.100 1.291 200 500 1.000 2.000 154,92|___ 101,73 f2) |din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care: 16 2 [:) 80 103 o| 50 50 80 77,67 0,00 - active corporale 17 2, 80 103 [o] 50 50 80 77,67 0,00 - active necorporale 18 f3)_|din subvenţii pentru investiţii 19 fa) _|din valorificarea certificatelor CO2 20 f5)_Jalte venituri 21 2.876| 1.850 4.628 15 100 500 4.500 97,23|___ 160,92 Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: | 22 [) [:) 2 [:) 1 1 2| 2 ANEXA LA HCLM NR. (Et / Prevederi an precedent 2018 Propunere 2019 % % Nr. |Reatizat Aprobat r. ealizat an! INDICATORI rd. 2017] conform | Preliminat/ confor | uotararii | realizat | Trim1 | 'Trim 11 | TrimIIz | An 2019 7=6/5 8=5/3a mHS/| ca. 2018 psd Rectificat 2018 O |i 2 3 3a 4 4 5 Sa 6b 6c 6d 7 8 din imobilizări financiare 23 din investiţii financiare 24 din diferenţe de curs 25 din dobânzi 26 0 2 [o] 1 EI 2 2 alte venituri financiare 27 '3 |Venituri extraordinare 28 11 |CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd,144) 29 | 152.017 0|__150.145| __143.168|__71.738|__88.627|___101.087|__158.923|___ 111,00 94,18 1 Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: 30 151.959 0|__150.025 143.161] __71.679| __88.553|___101.000|___158.826 110,94 94,21 A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii - (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: 31 131.438 0| 127.606 123.272|___66.297|___ 77.567 84.987|___129.741 105,25 93,79 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: 32 129.884 0|__125.946 121.799|___65.612| 76.426 83.610|__ 127.829 104,95 93,78 cheltuieli cu materiile prime 33 |__ 121.587 117.405|___113.019|__62.697|__71.571|____77.445|__117.858; 104,28 92,95 cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 34 1.700) 1.750 1.690 400 1.000 1.300 1.900 112,43 99,41 b1) |cheltuieli cu piesele de schimb 35 232 280 185 70 150 240 280 151,35, 79,74 b2) |cheltuieli cu combustibilii 36 270| 294 294| 90 180 275 320 108,84 108,89 cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 37 59 100 103 15 55 65| 71 68,93] ___174,58 cheltuieli privind energia şi apa 38 6.538 6.691 6.987 2.500 3.800! 4.800 8.000 114,50 106,87 cheltuieli privind mărfurile 39 Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: 40 553 o 591 550 278 424 444| 591 107,45 99,46 cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 41 492 520 497 250 370 380 520 104,63 101,02 cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: | 42 [+] [!] 3 2 1 2| 2 3 0,00 0,00 by |- către operatori cu capital intearal/maioritar de stat 43 9 b2) | - către operatori cu capital privat 44 [+] 3 2| 1 2 2 3, 0,00 9,00 prime de asigurare 45 61 68| 51 27 52 62 68 133,33 83,61 Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57-+Rd.62+Rd.63+Rd.6| 7+__Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: 46 1.001 O! 1.069 923 407 717| 933 1.321 143,12 92,21 cheltuieli cu colaboratorii 47 cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care: 48 178; 115 96 50 90 100 120! 125,00 53,93! b1) eheituieli privind consultanţa juridică 49 146 80 77 35 60 70 85 110,39 52,74 cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate - (Rd.51+Rd.53), din care: 50 51 O! 49 38 19 25 32 50 131,58. 74,51 c1) |cheltuieli de protocol, din care: 51 39 4 38 15 20 25 40 105,26. 97,44 - tichete cadou potrivit Legii nr.165/2018, cu modificările ulterioare , 52 ANEX ÎHCLM NR. iN Prevederi an precedent 2018 Propunere 2019 % % N | Aprobat r. [Realizat an INDICATORI rd. 2017] conform | Preliminat/ confor | otararii | realizat | Trim1 | Timar | Trimari | An2019 | 7=6/5 | 8=5/3a m HG/ 208 Ordin | „CA comun Rectificat 2018 2 3 3a 4 4 5 6a 6b 6c 5d 7 8 c2) |cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 53 12 o s o Pi 5 7 10 0,00 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi 7 publicitate, potrivit Legii nr.165/2018, cu moriificările ulterioare 54 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.165/2018, cu modificările ulterioare 55 9) - ch.de promovare a produselor 56 12 8 ['] 4 5 7 10 0,00 Ch. cu sponsorizarea OUG nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care: 57 o [] [i [) [) [] d1) Ţeh-de sponsorizare în domeniu medical si sanatate 58 L*] d2) |ch. de sponsorizare in domeniile educatiei , invatamant, social si sport „ din_care 59 43) | . pt cluburile sportive 60 d4) |cheltuieli de sponsorizare pt alte actiuni si activitati 61 [2] cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane 62 27 32 34 15 20 26 38 111,76 125,93 cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care: 63 10 [] 13 12 5 8 11 15| 125,00 120,00 - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:| 64 10 [:] 13 12 5 8 11 15| 125,00 120,00 -interna 65 10 13 12 5 8 11 15) 125,00 120,00 -externa 66 [] [] cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 67 113 119 117 40 80 110 125 106,84|___103,54 cheltuieii cu serviciile bancare şi asimilate 68 54 60 39 25 45 52 60 153,85 72,22 alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care; 69 339. 0 381 309 103 199 302 408| 132,04 91,15 i1)_|cheltuieli de asigurare şi pază 70 244 268 215 73 148 222 295 137,21 88,11 i2) |cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul 71 94 105 89 25 45 72 105| 117,98 94,68 i3) cheltuieli cu pregătirea profesională 72 1 5 5 3 3 5 5) 100,00|___ 500,00 i4) |cheituieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care: 73 [] -aferente bunurilor de natura domeniului public 74 9 i5) |cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale 75 i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de uraentă a Guvernului nr, 109/2011 76 ) i7) |cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunturi 77 9 3 o 2 3 3 3 : Hi ; 4 li Fi HCLM NR „a 5 au Prevederi an precedent 2018 Propunere 2019 % % Nr. |Realizat Aprobat LI alizat anj INDICATORI rd. 2017] conform | Preliminat/ confor | jotaranii | realizat | Trimi | Trimit | Trimit | An 2019 | 7=6/5 8=5/3a m HG/ 2018 Ordin | „CA. comun Rectificat 2018 2, 3 3a 4 4 5 6a 6b Sc Sd 7 8 alte cheltuieli 78 229 300 278 150 250 300 505 181,65|___121,40 Pi IE asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83-+Rd.84+Rd.85), din |care- 79 509 [*] 627 629 251 401 552 827 131,48 103,28 ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a i resurselor minerale 80 ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor RI publice şi resursele minerale 81 ch. cu taxa de licenţă 82 6 145 140 145 145 145 145 103,57|_2333,33 ch. cu taxa de autorizare 83 126 30 5 5, 5 5 5 100,00 3,97 ch. cu taxa de mediu 84 [:) 2 3 1 1 2 2 66,67 cheltuieli cu alte taxe şi impozite 85 477 450 481 100 250 400 675 140,33 100,84 C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: 86 18.760 [ 18.977 17.902|___ 4.131 8.585 13.006 19.843 110,84 95,43 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92) 87 14.865 [+] 17.710 16.644 3.817, 7.955 12.050 18.552 111,465 111,97 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: 88 13.677 [*] 16.380 15.423 3.400 7.100 10.800 16.895 109,54 112,77 a) salarii de bază 89 10.040 12.600 12.054 3.250 6.800 10.300 16.345 135,60 120,06 b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM) 90 3.637 3.780 3.369! 150 300 500 550 16,33) 92,63 c) alte bonificatii (conform CCM) 91 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: 92 1.188 O 1.330 1.221 417, 855 1.250 1.657 135,71 102,78 a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 alin.3 lit b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 93 253 380 311 167 335 500 500 160,77| 122,92 - tichete de creşă, cf. Legii nr. 165/2018, cu modificările ulterioare; 94 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 165/2006, cu modificările ulterioare; 95 189 250 245 100! 180 300 300 122,45 129,63 b) tichete de masă; 96 935 950 910 250 520 750 1.157 127,14 97,33 c) vouchere de vacantă: 97 d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent 98 Je) alte cheltuieli conform CCM. 99 0 0 [] Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101++Rd,102+Rd.103), din care: 100 o o o o o o a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 101 b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri iudecătaresti 102 c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete 103 ANEXA LA IHCLM NR. (Bt dot Prevederi an precedent 2018 Propunere 2019 % % Nr. |Realizat Aprobat r. ealizat anj INDICATORI ra. 2017 conform | Preliminat/- confor | jiotararii | realizat | TrimI | Trimal | TrimaIli | An2019 | 7=6/5 8=5/3a m HG/ Ordin | „CA: 2018 comun Rectificat 2018 2 3 3a 4 4 5 6a 6b Sc 6d 7 8 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din cara: 104 604 [+] 898 897 228 456 684 911 101,56 148,51 a) pentru directori/directorat 105 448 [2] 635| 634 162 324 436 648 102,24 141,52 -componenta fixă. 106 448 635| 534 162 324 486 648 102,21 141,52 -componenta variabilă 107 b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care: 108 156 [*) 263 263 66 132, 198 263 100,00 168,59 -componenta fixă 109 156 263 26 [...]