HCL 4/2023 adoptată

ROMANIA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CALAFAT JUDETUL DOLJ HOTARARE privind aprobarea bugetului finantat partial sau integral din venituri proprii al Municipiului Calafat pe anul 2023 Consiliul Local al municipiului Calafat, intrunit in sedinta ordinara la data de 31.01.2023; Analizand Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului finantat partial sau integral din venituri proprii al Municipiului Calafat pe anul 2023, din initiativa primarului municipiului Calafat, referatul primarului inregistrat sub nr.469/18.01.2023 si raportul intocmit de catre serviciul buget, contabilitate, inregistrat sub nr.51653/18.01.2023; Avand in vedere: -avizele comisiilor de specialitate; -prevederile art.129, alin.(2),lit.b), lit.d), alin.(4), lit.a), alin.(7), lit.d) din O.U.G.nr.57/2019, privind Codul administrativ; ale art.19, alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; ale Legii nr. 368/2022, privind bugetul de stat pe anul 2023. In temeiul art.139,alin.(1), art.196, alin.(1), lit.a) din O.U.G.nr.57/2019, privind Codul administrativ; HOTARASTE: Art.1(1).-Se aproba bugetul finantat partial sau integral din venituri proprii al municipiului Calafat pe anul 2023, atat la partea de venituri, cat si la partea de cheltuieli, in suma de 62.004 mii lei. (2).-Detalierea bugetului finantat partial sau integral din venituri proprii pe anul 2023, este conform : -anexa nr. 1-venituri prognozate a fi incasate la sectiunea de functionare si dezvoltare; -anexa nr. 2.-cheltuieli pentru sectiunea de functionare; -anexa nr. 3.a-cheltuieli pentru sectiunea de dezvoltare; -anexa nr. 3.b-investitii din venituri proprii nr. Anexele fac parte integranta din hotarare. Art.2.-Primarul municipiului Calafat, prin compartimentele aparatului de specialitate, va aduce la indeplinire prevederile acestei hotarari. Art.3.-Aceasta hotarare se comunica catre serviciul buget, contabilitate, Primarul municipiului Calafat si Institutia Prefectului judetului Dolj. Presedinte de sedinta, Vizat pentru legalitate, Ciobanu Radu Secretar general, Colina Maria Nr.4 din 31.01.2023 Primaria Municipiului Calafat Anexa nr.1 Aprobat, Primar Mituletu Dorel Venituri prognozate a fi incasate la sectiunea de functionare si dezvoltare pentru anul 2023 la bugetul finantat partial sau integral din venituri proprii -mii lei- Capitol si Ordonatori credite Venituri Sold Observatii cod articol totale neconsumat total chelt.disp.2023 de venit curente 2022 2023 70.10 Piata Municipiul Calafat 336 780 -secț. funct.- 336 -secț. dezv.- 780 66.10 Sanatate –Spitalul Calafat din 53530 5666 -secț.funct. - care : 56539 Total venituri curente - 53530 personal.- Sold 2022 - 5666 39900 Total venituri 2022 - 59196 materiale- 16179 alte chelt- 460 -secț.dezv.- 2657 buget local - 1000 venit. proprii - 585 CAS - 1072 30.10.05 Venituri din concesiuni si chirii 50 -secț.funct.- 50 33.10.08 Din care : 620 -secț.funct.- 35 -venit din prestari serv. -secț.dezv.- 585 33.10.21 -venit contract CAS 27300 -secț.funct.- 26228 -secț.dezv.- 1072 33.10.30 -venit contract DSP cu sume 1450 -secț.funct. - 1450 din bug. stat 33.10.31 -venit contract DSP cu sume - - din venit. proprii ale Min.Sanatatii 42.10.70 Subventii de la bugetul de stat - - catre institutiile publice 43.10.10 -subventii din bug. local pentru 280 280 finantarea chelt. din domeniul sanatatii 43.10.14 -subventii din bug.local 1000 -secț.dezv.- ptr.finantarea chelt.de capital 1000 din domeniul sanatatii 43.10.33 Subv.din fd.nat.unic pt. 22830 -secț.funct. - acoper.cresteri salar. 22830 65.10 Invatamint 264 253 -secț.funct. - 517 -hrana (contributie elevi la 121 -secț.funct. - cantina) 121 -chirii spatii(Gerota+ 143 -secț.funct. - Braescu+Indep.+Milcu) 143 67.10 CS Dunarea Calafat 246 - -secț.funct. - 246 Alocatii bug. loc. - transferuri 241 din care : Sponsorizari - personal. - 141 Alte venituri 5 materiale. - 105 67.10 Cultura (Muzeu+Casa Cultura) 895 34 -secț.funct. - 929 Muzeu=266 personal. - 709 - Transferuri – 258 materiale. - 220 - Alte venituri - 8 Casa de Cultura=629 - transferuri -609 - chirii,alte venituri - 20 Din care: -secț.funcț. - Transferuri bug loc. 1388 -secț.dezv. - 1000 -Total general venituri - 62004 55271 6733 Total gen.cheltuieli din care: 62004 -secț.funct. - 58567 secț.dezv.- 3437 Serviciul economic, Iordache Lavinia Primaria Municipiului Calafat Anexa nr.2 Serviciul economic Aprobat, Primar Mituletu Dorel Cheltuielile sectiunii de functionare al bugetului finantat partial sau integral din venituri proprii pe anul 2023 Capitol de cheltuieli prevederi anuale(mii lei) 65.10 Invatamint 517 -cheltuieli personal - -bunuri si servicii 517 66.10 Sanatate 56539 -cheltuieli personal 39900 -bunuri si servicii 16179 -alte cheltuieli 460 67.10 Cultura, Recreere,Religie 1175 -cheltuieli personal 850 -bunuri si servicii 325 din care : -Muzeu 266 -cheltuieli personal 244 -bunuri si servicii 22 -Casa Cultura 663 -cheltuieli personal 465 -bunuri si servicii 198 -CS Dunarea 246 -cheltuieli personal 141 -bunuri si servicii 105 70.10 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 336 -cheltuieli personal 217 -bunuri si servicii (piata) 119 Total 58567 Serviciul economic, Iordache Lavinia Primaria Municipiului Calafat Anexa 3a Primar, Mituletu Dorel Cheltuielile sectiunii de dezvoltare al bugetului finantat partial sau integral din venituri proprii pe anul 2023 Capitolul de cheltuieli prevederi anuale(mii lei) 66.10 Sanatate 2657 - din venituri proprii 585 - din buget local 1000 - CAS 1072 Nota : Se anexeaza situatia obiectivelor de investitii nominale pe cele 3 surse de venituri. 70.10 Piata 780 Nota: Se anexeaza situatia obiectivelor nominale . Total general 3437 Serviciul economic, Iordache Lavinia Primaria Municipiului Calafat Anexa 3b Primar, Mituletu Dorel LISTA INVESTITII VENITURI PROPRII PENTRU ANUL 2023 Investitii ,,Sanatate’’ – cap.66.10 1.Obiective din venituri CAS -mii lei- Nr.crt. Denumire dotare U/M Cantitate Valoare totala cu TVA 1. Hota absorbanta cu flux laminar buc 1 60 2. Paturi cu somiera reglabila buc 50 320 3. Lampa terapeutica de fototerapie buc 1 12 4. Masa radianta cu sistem CPAP buc 1 119 5. Instrument laparoscopic LIGASURE buc 1 170 6. Ventuza obstretica buc 1 12 7. Analizor automat VSH buc 1 96 8. Ph-metru buc 1 8 9. Analizor automat electroforeza proteinelor buc 1 179 10. Histeroscop Buc 1 96 TOTAL 1072 2.Obiective din venituri buget local Nr.crt. Denumire dotare U/M Cantitate Valoare totala cu TVA 1. Achizitie aparatura de radiologie si Buc 1 1000 imagistica medicala TOTAL 1000 3.Obiective din venituri proprii Nr.crt. Denumire dotare U/M Cantitate Valoare totala cu TVA 1. Extindere cladire kinetoterapie Buc 1 500 2. Server contabilitate Buc 2 25 3. Cuptor electric profesional Buc 1 60 TOTAL 585 Investitii Piata agroalimentara 70.10 Nr.crt. Denumire dotare U/M Cantitate Valoare totala cu TVA 1. Piața industriala Buc 1 230 expertiză, studii, avize, PT,+ execuție 2. Modernizare piata agroalimentara SF+PT Buc 1 550 +AVIZE+EXECUTIE TOTAL 780 Total general investitii 3437 Serviciul economic, Iordache Lavinia