HCL 2/2022 Calafat adoptată

ROMANIA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CALAFAȚ JUDETUL DOLJ HOTARARE privind bugetul finantat partial sau integral din venituri proprii pe anul 2022 Consiliul Local a! municipiului Calafat, intrunit in sedinta ordinara la data de 31 .01.2022; Analizand Proiectul de hotarare privind bugetul finantat partial sau integral din venituri proprii pe anul 2022, din initiativa primarului municipiului Calafat, referatul primarului inregistrat sub nr.786/26.01.2022 si raportul intocmit de catre serviciul buget, contabilitate, inregistrat sub nr.51692/26.01.2022; Avand in vedere: -avizele comisiilor de specialitate; -prevederile art.129, alin.(2),lit.b), lit.d), alin.(4), lit.a), alin.(7), lit.d) din O.U.G.nr.57/2019, privind Codul administrativ; ale art.19, alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; ale Legii nr. 317/2021, privind bugetul de stat pe anul 2022 In temeiul art.139,alin.(1), art.196, alin.(1), lit.a) din O.U.G.nr.57/2019, privind Codul administrativ; HOTARASTE; Art.1(1).-Se aproba bugetul finantat partial sau integra! din venituri proprii al municipiului Calafat pe anul 2022, atata la partea de venituri, cat si la partea de cheltuieli, in suma de 52.816 mii lei. (2).-Detalierea bugetului finantat partial sau integral din venituri proprii pe anul 2022, este conform : -anexa nr. 1-venituri prognozate a fi incasate la sectiunea de functionare si dezvoltare; -anexa nr. 2.-cheltuieli pentru sectiunea de functionare; -anexa nr. 3.a-cheltuieli pentru sectiunea de dezvoltare; -anexa nr. 3.b-investitii din venituri proprii. Anexele fac parte integranta din hotarare. Art.2.-Primarul municipiului Calafat, prin compartimentele aparatului de specialitate, va aduce la indeplinire prevederile acestei hotarari. Art.3.-Aceasta hotarare se comunica catre serviciul buget, contabilitate, Primarul municipiului Calafat si Institutia Prefectului judetului Dolj. Presedinte de sedinta, Vizat pentru legalitate, Draghici Radu Dan Secretar general, Colina Maria Nr.2 din 31.01.2022 Primaria Municipiului Calafat Anexa nr, | Aprobat, Primar Mituletu Dorel pi Venituri prognozate a fi incasate la sectiunea de functionare si dezvoltare pentru anul 2022 la bugetul finantat partial sau integral din venituri proprii -mii lei- Capitol si | Ordonatori credite | Venituri Sold Observatii cod articol | totale neconsumat | total chelt.disp.2022 de venit | curente 2021 | 2022 | 70.10 Piata Municipiul Calafat 330 829 -secţ. funct.- 330 -secţ. dezv.- 829 66.10 Sanatate —Spitalul Calafat din 46400 3932 -secţ.funct, - 48603 care : personal.- 38929 Total venituri curente - 46400 materiale- 9214 Sold 2021 - 3932 | alte chelt- 460 Total venituri 2022 - 50332 -secţ.dezy.- 1729 buget local - 500 venit. proprii - 459 CAS _- 770 30.10.05 Venituri din concesiuni si chirii 50 -secţ.funct.- 50 33.10.08 | Dincare: 500 | -secţ.funct.- 398 „venit din prestari serv. -secţ.dezv.- 102 33.10.21 | -venit contract CAS 21400 -secţ.funct.- 20630 | i | -secţ.dezv.- 770_| 33.10.30 | -venit contract DSP cu sume din 1450 -secț.funct. - 1450 | bug. stat _ 33.10.31 | -venit contract DSP cu sume din | - - venit. proprii ale Min.Sanatatii | 42.10.70 Subventii de la bugetul de stat - - catre institutiile publice 43:10.10 | -subventii din bug, local pentru - - | finantarea chelt. din domeniul | sanatatii 43.10.14 | -subventii din bug.local | 300 -secţ.dezv.- 500 ptr.finantarea chelt.de capital | | | din domeniul sanatatii | 43.10.33 | Subv.din fd.nat.unic pt. 22500 -secț.funct. - 22500 | acoper.cresteri salar. 65.10 | Invatamint 153 201 -secț.funct. - 354 ! -hrana (contributie elevi la | 80 | | -secţ.funct, - 80 „cantina) _ a | -chirii spatii(Gerota-+ _| 70 | -secţ.funct. - 70 Braescu+Indep.+Milcu) | -alte venituri 3 3 67.10 CS Dunarea Calafat 142 144 Alocatii bug. loc. - transferuri 137 Sponsorizari - personal: - 137 | Alte venituri 5 “materiale. - 7 67.10 Cultura (Muzeu-+Casa Cultura) 811 16 -secț.funct. - 827 Muzeu=242 personal. - 626 - Transferuri — 232 materiale. - 201 - Alte venituri - 10 | Casa de Cultura=569 - transferuri -544 - chirii,alte venituri - 25 Din care: -secț.funcţ. - 913 Transferuri bug loc. Da -secț.dezv. - 500 -Total general venituri - 52816 47836 4980 Total gen.cheltuieli | din care: 52816 -secţ.funct. - 50258 | secţ.dezv.- 2558 Serviciul economic, lordache Lavihia Primaria Municipiului Calafat Anexa nr.2 Serviciul economic Aprobat, Primar —Mituleiu Dorel Cheltuielile sectiunii de functionare al bugetului finantat partial sau integral din venituri proprii pe anul 2022 Capitol de cheltuieli prevederi anuale(mii lei) 65.10 Invatamint 354 -cheltuieli personal - „bunuri si servicii 354 66.10 Sanatate 48603 -cheltuieli personal 38929 -bunuri si servicii 9214 -alte cheltuieli 460 67.14) Cultura, Recreere,Religie 971 -cheltuieli personal 763 -bunuri si servicii 208 din care : -Muzeu 242 -cheltuieli personal 215 -bunuri si servicii 27 -Casa Cultura 585 -cheltuieli personal 4ll -bunuri si servicii 174 -CS Dunarea 144 -cheltuieli personal 137 -bunuri si servicii 7 70.10 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 330 -cheltuieli personal 167 -bunuri si servicii (piata) 163 Total 50258 Serviciul economic, lordache Pavinia | lu Primaria Municipiului Calafat Anexa 3a Primar, Z ——Mituletu Dorel Cheltuielile sectiunii de dezvoltare al bugetului finantat partial sau integral din venituri proprii pe anul 2022 Capitolul de cheltuieli prevederi anuale(mii lei) 66.10 Sanatate 1729 - din venituri proprii 459 - din buget local 500 - CAS 770 Nota : Se anexeaza situatia obiectivelor de investitii nominale pe cele 3 surse de venituri. 70.10 Piata 829 Nota: Se anexeaza situatia obiectivelor nominale . Total general 2558 Serviciul economic, Iordache F- w CA ai | Primaria Municipiului Calafat Anexa 3b Primar, 3 LISTA INVESTITII VENITURI PROPRI ue - . NI4a Investitii „Sanatate” — cap.66.10 o 1. Obiective din venituri CAS -mii lei- | Nr.crt. | Denumire dotare U/M | Cantitate Valoare totala cu TVA l. Injectomat „Agila, „buc 3 22 2. Paturi cu somiera regiabile buc 3 36 3. Monitor funcţii vitale buc 5 | 72 4. Oscilometru Pachon buc 1 3 5. Aparat indice glezna-brat buc 1 18 6. ! Troliu medicatie ! buc 3 18 7. | Defibrilator automat | buc 2 72 8. | Shock wavetherapy | buc l 24 9. Unde scune | buc l | 66 10. | Tecar therapy Buc | | 72 INS Analizor automat de ioni Buc 1] | 60 12. | Densiometru McFarland Bu | 1 6 13, | Agitator bacteriologie Buc | 1 5 14. | Electrocardiograf Buc 2 23 15. | Targa transport bolnavi CPU Buc 3 54 16. Sistem incalzire pacient Buc | i 16 17. | Defibrilator cu stimulator cardiac extern Buc | l 36 18. | Analize gaze sanguine Buc 1 60 19. | Unit dentar Buc 1 107 TOTAL | 770 2. Obiective din venituri buget local Nr.ert. | Denumire dotare U/M | Cantitate | Valoare totala Lcu TVA l. Extindere,reabilitare si modernizare Buc 1 500 Compartiment Primiri Urgente | ________] TOTAL 500 3. Obiective din venituri proprii Nr.crt. | Denumire dotare "U/M | Cantitate | Valoare totala cu TVA l. Mutifunctionala Buc 2 12 Masina de spalat rufe automata Buc 2 90 TOTAL 102 4. Obiective din excedent bugetar Nr.ert. Denumire dotare U/M Cantitate Valoare totala cu TVA 1. Sistem complet de videoendoscopie flexibila | Buc l 357 TOTAL 357 Investitii Piata agroalimentara 70.10 Nricrt. | Denumire dotare U/M | Cantitate Il. Piaţa industriala Buc 1 expertiză, studii, avize, PT, execuţie 2. Modernizare piata agroalimentara Buc l 3, Achizitie chiosc Buc i TOTAL TYotal general investitii Serviciul economic, Tordache Lavinia 2558