HCL 198/2020 adoptată

MUNICIPIUL BUZAU ANEXA NR.1 la Hotararea nr. 198 din 02 septembrie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau BUGET LOCAL PE ANUL 2020 mii lei Program Nr. Cod Realizat Program Denumire indicator actualizat Influente crt. indicator 31.07.2020 rectificat 2020 A VENITURI, total din care: 320,745.00 152,041.00 3,055.00 323,800.00 1 Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata 11.02 31,514.00 19,362.00 1,254.00 32,768.00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 11.02.02 31,112.00 19,195.00 1,135.00 32,247.00 comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional 11.02.09 acreditat 402.00 167.00 119.00 521.00 2 Venituri din valorificarea unor bunuri, din care: 39.02 34.00 39.00 5.00 39.00 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului 39.02.07 privat al statului sau al unitatilor administrativ teritoriale 34.00 39.00 5.00 39.00 3 Subventii de la bugetul de stat, din care: 42.02 40,912.00 1,185.00 194.00 41,106.00 Subventii din bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din 42.02.69 7,358.00 198.00 171.00 7,529.00 fonduri externe nerambursabile (FEN) Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea 42.02.80 983.00 987.00 23.00 1,006.00 cheltuielilor pentru carantina 48.02 41,291.00 0.00 1,602.00 42,893.00 4 Sume primite de la UE/ alti donatori, total din care: Fondul European de Dezvoltare regionala (FEDR), din 48.02.01 38,017.00 0.00 1,602.00 39,619.00 care: 48.02.01.01 38,017.00 0.00 1,602.00 39,619.00 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent. B CHELTUIELI, total din care: 333,304.00 142,242.00 3,055.00 336,359.00 1 Capitolul AUTORITATI EXECUTIVE, din care: 51.02 30,237.00 14,794.00 1,500.00 31,737.00 Cheltuieli de personal 10 17,900.00 9,905.00 0.00 17,900.00 Bunuri si servicii 20 5,526.00 3,175.00 55.00 5,581.00 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala 58 3,854.00 698.00 0.00 3,854.00 Alte cheltuieli (Sume aferente persoanelor cu handicap) 59 105.00 83.00 50.00 155.00 Active nefinanciare 71 1,592.00 1,237.00 65.00 1,657.00 Rambursari de credite 81 1,260.00 0.00 1,330.00 2,590.00 Plati efectuate in anii precedenti 85 0.00 -304.00 0.00 0.00 Capitolul ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE, din 2 54.02 2,530.00 1,278.00 50.00 2,580.00 care: Cheltuieli de personal 10 2,073.00 1,058.00 15.00 2,088.00 Bunuri si servicii 20 427.00 207.00 35.00 462.00 Alte cheltuieli (Sume aferente persoanelor cu handicap) 59 30.00 14.00 0.00 30.00 Plati efectuate in anii precedenti 85 0.00 -1.00 0.00 0.00 3 55.02 1,920.00 879.00 50.00 1,970.00 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi Dobanzi 55 1,920.00 879.00 50.00 1,970.00 Capitolul ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA 4 61.02 25,953.00 15,756.00 0.00 25,953.00 NATIONALA, din care: Cheltuieli de personal 10 21,050.00 11,933.00 0.00 21,050.00 Bunuri si servicii 20 4,051.00 3,500.00 0.00 4,051.00 Alte cheltuieli (Sume aferente persoanelor cu handicap) 59 390.00 230.00 0.00 390.00 Active nefinanciare 71 462.00 94.00 0.00 462.00 Plati efectuate in anii precedenti 85 0.00 -1.00 0.00 0.00 5 Capitolul INVATAMANT, din care: 65.02 67,466.33 13,504.00 2,957.00 70,423.33 Bunuri si servicii 20 24,030.33 9,684.00 1,924.00 25,954.33 Transferuri curente către instituţii publice, 51 320.00 67.00 0.00 320.00  Program Nr. Cod Realizat Program Denumire indicator actualizat Influente crt. indicator 31.07.2020 rectificat 2020 Alte transferuri 55 402.00 235.00 119.00 521.00 Asistenta sociala 57 820.00 585.00 1,135.00 1,955.00 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala 58 17,450.00 59.00 0.00 17,450.00 (FEDR), din care: Alte cheltuieli 59 68.00 37.00 0.00 68.00 Active nefinanciare 71 24,376.00 2,837.00 -221.00 24,155.00 6 Capitolul SANATATE, din care: 66.02 9,770.00 4,744.00 0.00 9,770.00 Cheltuieli de personal 10 9,600.00 4,704.00 0.00 9,600.00 Bunuri si servicii 20 90.00 15.00 0.00 90.00 Asistenta sociala 57 10.00 3.00 0.00 10.00 Alte cheltuieli (Sume aferente persoanelor cu handicap) 59 70.00 23.00 0.00 70.00 Plati efectuate in anii precedenti 85 -1.00 0.00 0.00 7 Capitolul CULTURA, RECREERE si RELIGIE, din care: 67.02 34,589.67 17,308.00 -1,536.00 33,053.67 Bunuri si servicii 20 8,705.00 5,315.00 700.00 9,405.00 Transferuri curente către instituţii publice, din care: 51 19,442.67 11,660.00 503.00 19,945.67 Sport Club Municipal Gloria Buzau 51.01 14,892.67 9,811.00 503.00 15,395.67 Alte cheltuieli (Sume aferente persoanelor cu handicap) 59 2,395.00 144.00 0.00 2,395.00 Active nefinanciare 71 2,447.00 189.00 -1,139.00 1,308.00 Active financiare 72 1,600.00 -1,600.00 0.00 Capitolul ASIGURARI si ASISTENTA SOCIALA, total, 8 68.02 42,486.00 22,697.00 -74.00 42,412.00 din care: Cheltuieli de personal 10 24,890.00 13,506.00 0.00 24,890.00 Bunuri si servicii 20 1,675.00 1,217.00 23.00 1,698.00 Asistenta sociala 57 14,300.00 7,588.00 0.00 14,300.00 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala 58 380.00 4.00 0.00 380.00 (FEDR), din care: Alte cheltuieli (Sume aferente persoanelor cu handicap) 59 525.00 295.00 0.00 525.00 Active nefinanciare 71 716.00 87.00 -97.00 619.00 8.1 Directia de Asistenta Sociala, total, din care: 38,015.00 20,894.00 23.00 38,038.00 Cheltuieli de personal 10 21,690.00 11,890.00 0.00 21,690.00 Bunuri si servicii 20 1,525.00 1,134.00 23.00 1,548.00 Ajutoare sociale 57 14,300.00 7,588.00 0.00 14,300.00 Alte cheltuieli (Sume aferente persoanelor cu handicap) 59 500.00 282.00 0.00 500.00 Capitolul LOCUINTE,SERVICII SI DEZVOLTARE 9 70.02 18,924.00 7,249.00 -1,176.00 17,748.00 PUBLICA din care: Bunuri si servicii 20 7,250.00 4,074.00 200.00 7,450.00 Alte transferuri 55 1,701.00 0.00 0.00 1,701.00 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala 58 3,681.00 785.00 0.00 3,681.00 (FEDR), din care: Active nefinanciare 71 6,292.00 2,390.00 -1,376.00 4,916.00 10 Capitolul PROTECTIA MEDIULUI, din care: 74.02 18,307.00 13,712.00 -1,488.00 16,819.00 Bunuri si servicii 20 16,800.00 13,564.00 -1,330.00 15,470.00 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala 58 40.00 0.00 800.00 840.00 (FEDR), din care: Finantare nationala 58.01.01 5.00 0.00 104.00 109.00 Finantare externa nerambursabila 58.01.02 34.00 0.00 680.00 714.00 Cheltuieli neeligibile 58.01.03 1.00 0.00 16.00 17.00 Active nefinanciare 71 1,467.00 148.00 -958.00 509.00 11 Capitolul ACTIUNI GENERALE, ECONOMICE 80.02 600.00 371.00 0.00 600.00 Asociatii si fundatii 59 600.00 371.00 0.00 600.00 12 Capitolul COMBUSTIBILI SI ENERGIE, din care: 81.02 8,590.00 2,255.00 180.00 8,770.00 Bunuri si servicii 20 80.00 0.00 180.00 260.00 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 40 388.00 116.00 0.00 388.00 Alte cheltuieli 59 4,200.00 1,658.00 0.00 4,200.00 Active nefinanciare 71 1,252.00 23.00 0.00 1,252.00 Active financiare 72 1,200.00 1,200.00 0.00 1,200.00 Rambursari de credite 81 1,470.00 731.00 0.00 1,470.00 Plati efectuate in anii precedenti 85 -1,473.00 0.00 0.00 13 Capitolul TRANPORTURI, din care: 84.02 71,931.00 27,695.00 2,592.00 74,523.00 Bunuri si servicii 20 11,500.00 6,325.00 1,600.00 13,100.00  Program Nr. Cod Realizat Program Denumire indicator actualizat Influente crt. indicator 31.07.2020 rectificat 2020 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 40 19,000.00 16,300.00 2,264.00 21,264.00 Transferuri interne 55 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala 58.01 24,605.00 29.00 999.00 25,604.00 (FEDR), din care: Finantare nationala 58.01.01 4,257.00 0.00 67.00 4,324.00 Finantare externa nerambursabila 58.01.02 20,245.00 0.00 922.00 21,167.00 Cheltuieli neeligibile 58.01.03 103.00 0.00 10.00 113.00 Active nefinanciare 71 14,826.00 5,041.00 -2,271.00 12,555.00 Deficit (12,559) (12,559)