HCL 187/2023 Breaza adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL BREAZA HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2023 şi a Listei obiectivelor de investiţii actualizată, anexa 7 la HCL nr. 17/02.02.2023 Având în vedere referatul de aprobare nr.37.984/06.12.2023, formulat de dl. Novac Bogdan Cristian, Primarul oraşului Breaza; Ținând seama de: - raportul de specialitate nr.37.986/06.12.2023, întocmit de Şeful Serviciului Financiar Contabil- dna Sichim Elena; -avizul Comisiei pentru prognoză...buget finanţe...comerţ şi servicii din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza; -avizul nr.38.078/07.12.2023, al secretarului general al oraşului Breaza; În conformitate cu prevederile: - art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată; -art.129, alin. (4) lit."d” raportat la alin. “2” lit. “b” din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art.196 alin. (1) lit. “a” coroborat cu art.139 alin. (1) şi alin.(3) lit.”a>” din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; Consiliul Local al oraşului Breaza adoptă prezenta hotărâre: Art.1. (1) Aprobă rectificarea bugetului local al oraşului Breaza pe anul 2023, în conformitate cu Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Aprobă rectificarea bugetului local al Spitalului de Boli Pulmonare Breaza pe anul 2023, în conformitate cu Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (3) Aprobă rectificarea bugetului local al Centrului Cultural Ion Manolescu” Breaza pe anul 2023, în conformitate cu Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (4) Aprobă rectificarea bugetului local al Clubului Sportiv ”Tricolorul” Breaza pe anul 2023, în conformitate cu Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (5) Aprobă rectificarea bugetului local al Liceului Tehnologic UCECOM "Spiru Haret” Breaza pe anul 2023, în conformitate cu Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (6) Aprobă rectificarea bugetului local al Liceului Teoretic "Aurel Vlaicu” Breaza pe anul 2023, în conformitate cu Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Lista obiectivelor de investiţii, anexa 7 la HCL nr. 17/02.02.2023 se actualizează, conform Anexei 2 la prezenta hotărâre. Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală: Instituţiei Prefectului Prahova, Serviciului Financiar-Contabil, Serviciului IP-API, Spitalului de Boli Pulmonare Breaza, Centrului Cultural "Ion Manolescu” Breaza, Clubului Sportiv Tricolorul” Breaza, Liceului Teoretic "Aurel Vlaicu” Breaza şi Liceului Tehnologic UCECOM ”Spiru Haret” Breaza. Contrasemnează, Secretar general oraş, Maria a Preşedinte de şedinţă, Consilier local, Radu lulia lonelia Breaza, 11 decembrie 2023 Nr.187 JUDETUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL BREAZA Anexa 1 la HCL nr. 187 / 11.12.2023 RECTIFICARE BUGET LOCAL pe anul 2023 mii lei Nr. | DENUMIRE INDICATORI Cod Buget Influențe Buget crt. | indicator aprobat +/- rectificat 2023 2023 | VENITURI 93.535,30 | 297,60 | 93.832,90 |Cote defalcate din impozitul pe venit —| 04.02.01 8.592 688 9.280 lalocare directă 15% C.J.PH / comune, | „oraşe, municipii |Sume alocate din cotele defalcate din] 04.02.04 3.454 192 3.646 limpozitul pe venit pentru echilibrarea |Bugetelor Locale- cota de 14% |Sume defalcate din TVA pentru| 11.02.02 6.373 225 6.598 finanțarea cheltuielilor drepturi asistenți |pers.cu handicap grav sau ind.lunare (Sume defalcate din T.VA. pentrul 11.02.02 258 13 271 cheltuieli drepturi CES cf.HG 904/2014 ISume defalcate din TVA pentru| 11.02.06 4.158 750 4.908 [echilibrarea bugetelor locale Sume defalcate din TVA pentru| 11.02.09 426,67 34,60 461,27 [finanțarea cheltuielilor învățământului „particular sau confesional acreditat Vărsăminte din secțiunea de funcționare 37.02.03 -4.789,11 -1.449 6.238,11 pentru secțiunea de dezvoltare Alte subvenții primite de la administrația] 43.02.20 15 156 171 centrală pentru finanțarea unor activități Sume alocate din sumele obţinute în urma| 43.02.44 156 -156 9) scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii gaze cu efect de seră pentru finanțarea |proiectelor de investiţii | CHELTUIELI 102.822,06 | 297,60 | 103.119,66 Datoria publică 55.02 948 54,50 1.002,50 Dobânzi 30.01.01 906 54,50 960,50 Învăţământ secundar superior 65.02.04.02 | 4.449,38 13 4.462,38 | Asistenţă socială 57 258 13 271 Ajutoare sociale în numerar 57.02.01 258 13 271 “Învăţământ profesional 65.02.04.03 426,67 34,60 461,27 TAlte transferuri 55 SF 426,67 34,60 461,27 [Rinznțarea învățământului particular sau| 55.01.63 426,67 34,60 461,27 |confesional acreditat Instituţii publice de spectacole și! 67.02.03.04 | 1.696,97 50 1.746,97 |concerte Alte active fixe 71.01.30 20 50 70 Sport 67.02.05.01 | 1.926,90 -265 1.661,90 | Transferuri către instituţii publice 51.01.01 1.459,90 25 1.484,90 | Construcţii 71.01.01 290 -290 9) Întreţinere parcuri, zone verzi, baze| 67.02.05.03 984,51 -100 884,51 „sportive Construcţii 71.01.01 0 350 350 Alte active fixe 71.01.30 922,01 -450 472,01 [Dezvoltarea sistemului de locuinţe 70.02.03.01 10.700 320 11,020 Alte active fixe 71.01.30 0 320 320 “Iluminat public și electrificări rurale 70.02.06 12.939,32 250 13.189,32 Alte active fixe 71.01.30 464,45 250 714,45 | Gospodărie 70.02.50 3.099,58 200 3.299,58 lAnte active fixe 71.01.30 1.884,78 200 2.084,78 | Străzi 84.02.03.03 | 37.170,47 | -259,50 | 36.910,97 | Materiale şi prest.serv. cu caracter funcțional | 20.01.09 587,31 100 687,31 |Alte bunuri și serv. pentru întreţ. şi func. 20.01.30 277 70,50 347,50 Construcţii 71.01.01 18.051,48 220 18.271,48 „Alte active fixe 71.01.30 1.325 -650 675 (Centrul Cultural 1.682,10 0,80 1.682,9 Domagi ţi sponsorizări 37.10.01 7,50 0,80 8,30 Publicaţii 20.11 75 0,80 75,80 Clubul Sportiv -— adresa nr. 640/ 06.12.2023 Spitalul de Boli Pulmonare- adresa nr. |5.518/ 05.12.2023 Președinte de ședință, Consilier, d ZAC Contrasemnează, Secretar general oraș, Goran MarjaCătălina Întocmit: Șef Serviciu Financiar-Contabilitate, Elena Sichim AA Posea dorel III A oa3 Listă de Investiţii — AN 2023 joacă pentru copii Nr. Capitol Felul investiţiei (în Denumirea obiectivului Valoarea totală Din care: crt bugetar continuare/nouă/al a investiţiei Din buget local Alte fonduri te cheltuieli de investiţii) 1 51.02 C.Alte cheltuieli | Licenţe și calculatoare 57.000 57.000 2 de investiții Aplicaţie GIS: modul 148.750 148.750 Cadastru-nomenclatură stradală, gestionare domeniu public, Urbanism, spatii verzi 3 B. Lucrări noi | Sală de educaţie fizică 15.000 15.000 şcolară, strada Libertăţii, nr.14, localitatea Breaza de Jos, oraş Breaza, judeţul Prahova TOTAL 220.750 220.750 4 61.02 C. Alte Sistem de securitate 150.000 150.000 cheltuieli de | fizică la obiectivul investiţii Primăria orașului Breaza (PT, furnizare şi instalare) TOTAL 150.000 150.000 5 65.02 B.Lucrări noi | Asfaltare Alee Liceul 714.380 714.380 Teoretic Aurel Vlaicu Breaza TOTAL 714.380 714.380 6 66.02 C. Alte Relocare, modernizare şi 325.000 325.000 cheltuieli de dezvoltare spital investiţii orăşenesc Breaza TOTAL 325.000 325.000 7 67.02 A.Lucrări în Reabilitarea, 10.370 10.370 continuare modernizarea, dotarea și extinderea aşezământului cultural lon Manolescu oraş Breaza, judeţul Ph 8 Regenerare Parc 350.000 350.000 Brâncoveanu şi revitalizare zonă de sport — agrement (PRSMD/1D/2/2/2.7) 9 C. Alte Reabilitare și 60.000 60.000 cheltuieli de modernizare clădiri investiţii publice existente — Clădire Sala de sport Virgil Dudău 10 Modernizare Groapă pare 50.000 50.000 1 Crearea de locuri de 280.000 280.000 12 Modernizare Parc central (Poarta Brâncoveanu şi zona adiacentă, alei pietonale, zonă agrement şi piste biciclete — bay- parc, zonă expozițională, acces teren sintetic ) 100.000 100.000 13 Farmecul Crăciunului la Breaza căsuțe expozanți multianual 2023 42.010 42.010 14 Creşterea accesului la cultură în zonele defavorizate din punct de vedere cultural PNRR 1.5.1. 20.000 20.000 15 Reabilitare, modernizare şi dotare — Biblioteca Dan Grigorescu PNRR C7 50.000 50.000 TOTAL 962.380 962.380 16 17 18 19 20 21 70.02 A.Lucrări în continuare „Reabilitare și extindere reţea de distribuţie apă, reabilitare și extindere rețea de canalizare menajeră în localitatea Breaza, judeţul Prahova” 2.410.630 1.050.000 1.360.630 Extindere reţele de apă și canalizare străzi, tronsoane de străzi, fundături, alei (DALI, PT, SG, taxe şi avize) — strada Pădurii, fdt. Țurlea, Putna, Griviței şi Sunătorii 281.000 281.000 Reabilitare rețea apă potabilă str.Muncii, Ardealului, Plt.Rădulescu, Colinei, Caporal Dumitrache 155.000 155.000 B.Lucrări noi Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova, în perioada 2014-2020 POIM cofinanțare 10.000 10.000 Eficientizare blocuri Cartier Breaza de Sus, oraş Breaza (Al.Parcului, Str.Republicii, Fnd.Liliacului) 620.000 620.000 Reabilitare şi 50.000 50.000 eficientizare energetică instituții publice 22 Realizare Bloc ANL (taxe și avize, sistematizare pe verticală, racordări la reţele) 150.000 150.000 23 Extindere rețea iluminat public str.Mesteacănului 150.000 150.000 24 Eficienţă energetică și gestionare inteligentă a energiei în infrastructura de iluminat public, oraş Breaza, jud.Prahova (studii, taxe, avize, etc) — obiectiv AFM etapa a Il — a an 2022 și etapa | an 2023 25.000 25.000 25 Restaurare, consolidare Conacul „Brâncoveanu" (Întocmire documentații/studii, avize, demararea de proiecte de renovare/consolidare/ revitalizare în zonă) 330.000 330.000 26 Reabilitare şi modernizare rețele de apă — canal, oraș Breaza, Jud.Prahova PNRR Cl 350.000 350.000 27 Extindere rețele de iluminat public str.30 Decembrie (zona serpentine) şi Peștisori, alte străzi fără iluminat public 50.000 50.000 28 29 30 C.Alte cheltuieli de investiţii Reabilitare şi modernizare clădiri publice existente (şcoli, grădiniţe, sediu vechi primărie etc. ) Creşterea eficienţei energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice (DALI; studii, expertize, etc) 100.000 100.000 PUG oraş 1.584.780 1.584.780 PAEDC — Plan de Acţiune pentru Energie Durabilă şi Climă 64.450 64.450 31 32 33 34 35 36 31 Staţii pompare apă potabilă str.Pădurii şi str.Caraiman (taxe, avize, Stopo, dezmembrare/alipire, taxe notariale, piese și elemente necesare racordării , sistem SCADA) 128.000 128.000 Sistem SCADA pentru stațiile de pompare construite prin proiect CNI — 7 străzi şi buget local 2 străzi (Putna şi Sunătorii) 174.000 174.000 Extindere rețele de apă și canalizare 300.000 300.000 SF, SG, Topo, PT, Taxe şi avize Extindere a rețelei de gaze în cartiere Nistoreşti, Frăsinet, Valea Târsei, Surdești, şi Podu-Corbului 50.000 50.000 Reabilitare şi eficientizare energetică clădire Primăria oraşului Breaza - AFM 400.000 400.000 Sistem de eficiență energetică folosind energia fotovoltaică proiect (documentaţii depunere program, SG, Studiu topografic) 150.000 150.000 Amenajare şi modernizare Piaţa Centrală a orașului Breaza (SF, studii, avize, PT) 500.000 500.000 TOTAL 8.032.860 5.087.450 2.945.410 38 39 40 84.02 A.Lucrări în continuare Modernizare și reabilitare drum de interes local PNDL 4.271.682 622.083 3.649.599 Reabilitare tronsoane de drum afectate de alunecare de teren, tasare/prăbușire/ruptură de teren Str.Mesteacănului (avize, PT şi lucrare) 1.261.500 1.261.500 Fnd intervenţie Apărare de mal punct „Gară , oraş Breaza, jud.Prahova (Pt, Lucrare, 3.924.081 3.924.081 Fnd intervenţie 41 42 43 aviz , taxe ISC) Refacere strada Ocinei (DJ 710) HG 992/2021 Documentații tehnice, expertize, avize, PT, lucrare 49.401 49.401 Fnd Intervenţie Refacere str.Surdești -— punct Cojocau HG 992/2021 Documentații tehnice, expertize, avize, PT, lucrare 51.329 51.329 Fnd intervenţie Refacere str.Mureșului (DJ 207) HG 992/2021 Documentații tehnice, expertize, avize, PT, lucrare 49.401 49.401 Fnd intervenţie 44 Reabilitare şi modernizare străzi urbane, oraș Breaza, judeţul Prahova Multianual PNI Anghel Saligny — Multianual 23.723.220 2.765.000 265.000 2.500.000 45 Punte pietonală Halta Breaza Nord — Cartier Podu Corbului, oraș Breaza, judeţul Prahova Multianual PNI Anghel Saligny- Mutianual 3.998.336 1.189.410 189.410 1.000.000 46 B.Lucrări noi CONSTRUIRE PISTE PENTRU BICICLETE ÎN ORAȘUL BREAZA, JUDEŢUL PRAHOVA 200.000 200.000 47 Amenajare peisagistică în zona centrală 470.000 470.000 48 Modernizare străzi/ tronsoane de străzi: Poieniţei, Fdt.Coştilei, Rucăreni, Dunării (studii, taxe, avize, SF) 600.000 600.000 49 Reabilitare str.Mureșului (DJ207), oraş Breaza, judeţul Prahova 2.185.000 85.000 2.100.000 50 Refacere străzi afectate de alunecări de teren 200.000 200.000 51 52 C.Alte cheltuieli de investiţii Achiziţie utilaje/ Autoutilitară PRB SH 241.000 241.000 Consultanţă aferentă finanțărilor derulate prin 75.000 75.000 PNRR şi alte fonduri europene 53 Proiecte cu finanţare 75.000 75.000 internaţională și/sau de la bugetele de stat (PNRR, POR, AFM, CNI, ANGHEL SALIGNY, alte finanţări) 54 Staţii maxi taxi 250.000 250.000 55 Punte pietonală Breaza — 75.000 75.000 Cornu 56 Cușcă urs 13.000 13.000 57 Autoplatformă transport 32.000 32.000 utilaje TOTAL 17.977.804 3.392.493 14.585.311 58 87.02 C. Alte Punerea în valoare a 50.000 50.000 cheltuieli de obiectivelor turistice, investiții asigurarea infrastructurii TOTAL 50.000 50.000 TOTAL GENERAL 28.433.174 10.902 .453 17.530.721 59 Majorare capital social SC HIDRO PRAHOVA SA 236.821,72 236.821,72 Primar, Bogdan — Cristian NOVAC 30 o Redactat, Şef Serviciu IP API, // Daniela BUNGHEZ ugednl "Cm lie, Bodu hube i Lista de investiții proiecte din fonduri europene / PNRR/FEE și Norvegiene Nr Capitol Felul Denumirea Valoarea Din care: „cr | bugetar investiţiei (în obiectivului totală a Din buget | Alte fonduri t continuare/no investiţiei local uă/alte cheltuieli de investiţii) 0 1 2 Ş 4 5 6 1 70.02 B.Lucrări noi Sistem hibrid de 1.914.723 287.212 1.627.511 eficiență energetică folosind energia geotermală , aplicat în clădirile administrative ale Primăriei Breaza (fonduri norvegiene) 2 Eficienţa energetică și 2.400.000 514.129 1.885.871 gestionare inteligentă a energiei în infrastructura de iluminat public, Oraş Breaza, Judeţul Prahova — etapa I finanțat AFM Multianual 2.973.764 TOTAL Cap.70.02 4.314.723 801.341 3.513.382 3 Staţii încărcare electrică 1.254.680 304.680 950.000 auto (studii, consultanță, avize, achiziție staţii, amplasare) - obiectiv finanțat AFM Contract nr.54J/GES/20.06.2023 1.667.180 TOTAL Cap 84.02 1.254.680 304.680 950.000 TOTAL GENERAL fonduri europene, norvegiene şi AFM 5.569.403 1.106.021 4.463.382 Lista de investiţii proiecte din fonduri PNRR Nr | Capitol Felul Denumirea Valoarea Din care: „cr | bugetar investiţiei (în obiectivului totală a Din buget | Alte fonduri t continuare/no investiţiei local uă/alte cheltuieli de investiţii) 0 1 2 3 4 5 6 1 Construire creșă mică, 8.050.000 50.000 8.000.000 Str.Plt. Rădulescu, nr.12, localitatea Breaza de Sus, oraș Breaza — PNRR/2022/C15/01 MUTIANUAL 11.886.810,72 Construire de locuinţe pentru tineri în orașul Breaza, C10-12-564 MUTIANUAL 4.401.188,99 2.200.000 50.000 2.150.000 Creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din orașul Breaza, judeţul Prahova C5-A3.1-195 MUTIANUAL 9.009.231,40 2.596.600 50.000 2.546.600 Creșterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădiri publice, pentru Clădire Grădiniţa cu program prelungit și program normal "Castelul Fermecat” oraș Breaza, judeţul Prahova C10-13-152 4.490.049,81 4.550.050 60.000 4.490.050 Creşterea eficienţei energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădiri publice pentru clădirea Liceului Teoretic "AUREL VLAICU" Corpul C, Orașul Breaza, Judeţul Prahova C10-13-1238 1.031.010,29 1.091.010 60.000 1.031.010 TOTAL Cap.70.02 18.487.660 270.000 18.217.660 74.02 B.Lucrări noi Creşterea gradului de confort urban, realizare insule ecologice digitalizate în orașul Breaza — PNRR Mediu MULTIANUAL C311B0122000013 1.147.424,18 1.227.424,18 80.000 1.147.424,18 Înființarea unui centru de colectare a deşeurilor prin aport voluntar în Orașul Breaza, Judeţul Prahova PNRR Mediu MULTIANUAL C311A0122000342 4.558.786,52 2.750.000 250.000 2.500.000 TOTAL Cap.74.02 3.977.424,18 330.000 3.647.424,18 84.02 C.Alte cheltuieli de investiții Achiziţia de mijloace de transport public — autobuze electrice , 10m, Oraş Breaza- Comuna Adunați, judeţul Prahova C10- 11.1-68 MUTIANUAL 8.833.883,60 2.750.160 100.000 2.650.160 Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului şi de planificare urbană — PMUD oraș Breaza, judeţul Prahova C10-14- 161 MUTIANUAL inceput 2021 contract 322.170,72 324.171 2.000 322.171 10 Asigurarea infrastructurii de transport verde — ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local) , oraș Breaza C10-12-56 3.807.708,45 3.867.708 60.000 3.807.708 1 Dezvoltarea infrastructurii pentru transport verde — Construire traseu pistă pentru biciclete în oraşul Breaza C10-11.4-994 9.138.500,28 3.500.000 100.000 3.400.000 TOTAL Cap 84.02 10.442.039 262.000 10.180.039 TOTAL GENERAL fonduri PNRR 32.907.123,18 862.000 32.045.123,18 TOTAL GENERAL BUGET 67.146.521,90 13.107.295,72 54.039.226,18