HCL 83/2017 Brăila adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA _ CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA HA OTARNRAREA NR.S3 din 820.028.201'7 Privind: Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE A FONDULUI LOCATIV ŞI A CIMITIRELOR BRAILA, pe anul 2017. CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL ERAILA La iniţiativa Primarului Municipiului Brăila; Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului, rapoartele de specialitate ale Direcţiei Finanţelor Publice Locale şi Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ şi a Cimitirelor Brăila, precum şi raportul comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul C.L.M. Brăila; În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 19 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.6/2017, legea bugetului de stat pe anul 2017, O.U.G. nr.2/2017, privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și modificarea și completarea unor acte normative; În baza art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a) și art. 63 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; HA OTA RA STIE: Art.1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE A FONDULUI LOCATIV ŞI A CIMITIRELOR BRĂILA, pe anul 2017, conform anexelor nr. 1 — 4, părți integrante din prezenta hotărâre. Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ şi a Cimitirelor Brăila, iar Secretarul Municipiului Brăila o va comunica celor interesaţi. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, FUSEA MARIAN - PAUL /, - CONTRASEMNEAZĂ Z SECRETAR, DRĂGAN ION - Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ şi a Cimitirelor Brăila APROBAT, PRIN H.C.L.M. nr. mmm oceane 2017 Anexa nr.1 LO AeL nr, dp 205. 20/Ă BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2017 PARTEA | — VENITURI LEI Nr. Denumirea COD Total an Trim. crt. indicatorilor 2017 | 1] IŢ IV A || ORE VENIEDRI 01110] 7.400.000| 1.800.000] 2.005.000] 1.840.000 1.755.000 in care: VENITURI DIN alim 30.10] 4.350.000] 1.025.000] 1.160.000] 1.135.000 1.030.000 2 |. VENITURI DIN CONCESIONARI SI 05| 4.350.000] 1.025.000] 1.160.000] 1.135.000 1.030.000 INCHIRIERI VENITURI DIN PRESTARI ETARI ALTE 33.10] 3.030.000] 770.000] 840.000 700.000) 720.000) 3 |ACTIVITATI - VENITURI DIN PRESTARI e| 3.030.000 770.000] 840.000 700.000 720.000) SERVICII DIVERSE VENITURI 36.10| 20.000 5.000 5.000 5.000 5.000 4 ALTE VENITURI 50| 20.000 5.000 5.000 5.000) 5.000 PARTEA II — DETALIEREA CHELTUIELILOR LEI Nr. Denumirea COD Total an Trim. crt. indicatorilor 2017 ] ]] LL] IV CHELTUIELI TOTALE 7.400.000| 1.800.000| 2.005.000| 1.840.000 1.755.000 A. CHELTUIELI CURENTE 01| 6.255.000| 1.530.000| 1.610.000] 1.625.000 1.490.000 (01 = 10 + 20) Titlul | — CHELTUIELI DE PERSONAL 10| 3.090.000 706.000 735.000 826.000 823.000 CHELTUIELI CU SALARIILE IN BANI 10.01| 2.315.000 520.000 545.000 625.000 625.000 1 | Salarii de baza 10.01.01] 1.965.000 451.000 472.000) 521.000 521.000 Spor pentru conditii 2 ieiiuhsă 10.01.05 295.000 68.000] 71.000 78.000) 78.000 3 |/Ate drepturi salariale| 10.01.30] 55.000 1.000 2.000] 26.000 26.000) 4 | Chettuieli salariale in 10.02] 260.000| 68.000] 66.000] 64.000 62.000 Tichete de masa 10.02.01 260.000 68.000 66.000] 64.000 62.000 Contributii 10.03 515.000 118.000 124.000 137.000 136.000 Contributii de 8 | asigurari sociale de 10.03.01 362.000 83.000 87.000 96.000] 96.000 stat Contributii de 9 asigurari de somaj 10.03.02) 11.400] 2.600 2.800 3.000) 3.000 Contributii de 10 | asigurari sociale de 10.03.03 118.000 27.000 28.500 31.500) 31.000 sanatate Contributii de asigurari accidente 11 de munca si boli 10.03.04 4.200 1.000 1.000] 1.200 1.000 profesionale Indemnizatii si 42 caricedii'meditale 10.03.06 19.400] 4.400 4.700 5.300] 5.000 Titlul II — BUNURI SI SERVICII 20| 3.165.000 824.000 875.000 799.000 667.000 BUNURI SI SERVICII 20.01| 1.493.000 403.500 396.500 351.000 342.000 13 | Furnituri de birou 20.01.01 30.000 10.000 8.000 8.000 4.000) Materiale pentru 14 curatenie 20.01.02 4.000 1.000 1.000] 1.000) 1.000 15 |Incalzit, iluminat 20.01.03 90.000 40.000] 15.000 15.000 20.000) Apa, canal si 16 salubritate 20.01.04 230.000 45.000] 80.000 70.000] 35.000) Carburanti si 17 lubrifianti 20.01.05 32.000 9.500 9.500 9.000 4.000) 18 | Piese de schimb 20.01.06 16.000 5.000] 4.000 4.000 3.000 Posta, 19 telecomunicatii 20.01.08] 61.000 18.000 14.000 14.000 15.000 Materiale si prestari 20 | servicii cu caracter 20.01.09 60.000 25.000 15.000 10.000 10.000 functional Alte bunuri si servicii 21 | pentru intretinere si 20.01.30 970.000 250.000 250.000 220.000) 250.000 functionare 22 | Reparatii curente 20.02 300.000 70.000 70.000] 90.000 70.000 Bunuri de natura 23 | obiectelor de 20.05] 21.000 8.000] 5.000 4.000 4.000 inventar Uniforme si 24 echipamente 20.05.01 0 9) 8) 9) 9) Alte obiecte de 25 ivârităr 20.05.30) 21.000 8.000 5.000 4.000 4.000 26 |Deplagari, detasari, 20.06 2.000 500 500 500 500 transferari ă i Deplasari interne, 27 detasari, transferări 20.06.01 2.000 500 500 500 500 Carti, publicatii si 28 iiateială 20.11 3.000 2.000] 500 0 500 26 | GONSHltănta si 20.12] 100.000] 20.000| 38.000] 22.000 20.000 expertiza Formare 30 profeslonala 20.13) 10.000 1.000 4.000) 3.000) 2.000 31 | Protectia muncii 20.14! 32.500 17.500) 10.000 2.500 2.500 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni 32 in reprezentarea 20.25] 3.500 1.500 500 1.000) 500 intereselor potrivit disp.legale 33 | Alte cheltuieli 20.30| 1.200.000 300.000) 350.000 325.000 225.000 Alte cheltuieli cu 34 bunuri si servicii 20.30.30] 1.200.000 300.000) 350.000) 325.000 225.000 Cheltuieli de capital 35 (70 = 71 + 72) 70| 1.145.000 270.000) 395.000 215.000 265.000 Titlul X — ACTIVE NEFINANCIARE 71| 1.145.000 270.000 395.000 215.000 265.000 34 | Active fixe 71.01 95.000 50.000] 25.000 5.000) 15.000 Masini, echipamente 35 |si mijloace de 71.01.02 5.000 5.000) [9] 9) transport 36 | Alte active fixe 71.01.30 90.000 50.000] 20.000 5.000] 15.000] Alte cheltuieli de investitii 36 |e) alte cheltuieli 71.03] 1.050.000) 220.000) 370.000 210.000 250.000 asimilate investitiilor — reparatii capitale Titlul XIV — REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 90 2 Ş o ă 5 37 | Rezerve 91.01 0 (9) 9) 9) [9) 38 | Excedent 92.01 0 ) 9) 9) 9) 39 |Deficit 93.01 [:) 9) 9) (9) 9) O DIRECTOR, ihg:HUIU'EMILENA PE: ua INI , 1 A INIQASIId | li VAIIIW BINE "ONI NIDNI NDUNL'ONI ODINHAL NOUIa “Da "(OV YOLDIIC A” UOLDTĂIG ln XI - 10]! nsoAul 0912001 0912001 0912001 Escobg 0912001 |escop8 averse 1J91m9]9y9 9/e(9 'q INIS9AUI 9p 1J21n)J2U9 21! oneuuoşul 00006 00006 00006 loe9s 00006 0€9sL urerdozd — ax aanae ore] O) 000s 000s 000s Zozp 000s ZOZ N - E, [a - - - ououredryoo “TulseJA] 082 087 082 0009£ Oz 0009£ SIRIUGIROR:AIȚ PIGIDNEȚ gr 000sPI1 000spri 0o0spii __|sgizo6 — |ovospii |s8I796 :24p2 up T1V.LOL| SRI 10 [soul 0912001 0912001 0912001 EScob8 0912001 |esco8 SIeIrriSe Vamnajață aiate “q TIISOAUI 9P 1]9In)]9U9 SUV 00006 00006 00006 0£9sL 00006 V£9sL 3x19 DAE AV] 9 "ds. 000s 000s l000s zoz 000s Zoz IT IT ra “a 087 vaz 087 0009£ RIZEAZ 0009€ SIenuȚuoo Ur Heo] VI 000sPI1 000sPI1 000sbii___ |sgizo6 — Jovospii |s8Iz96 2402 up IV LOL SI] vi ăi [4] n |Lo|s6]|s d 9 E P € (2 i 0 25 283 „Za 2 e s? ge f_*5] s loa] îl îl] e = 35 lo El 4 9 [ci Ep [ci] [= [sI 26 |4s|ez i [3 ui isi ai = £& |£o [Solo =] = = = | = 3 [28 2538 E Ei < pi < | | e d1e2 up EA Să [gg E £ > > ai > 51% e | EI E R: = IDIBSoAu! Eie) E Z E Ei [si 2P 10[2A1921q0 Edarunua | "IN E E 32 pa [=] 2 :UŢp o7ezueurj > EJEZIȚENIDE E[E303 "EA E[E303 "TEA IVAN TUVLAIONAVILXA 2DVOTLIW NIG TIVINYNIA N9 107 INV Id IILILSAANI AQ XOTAALLDAIIO VISIT LIOT 907 PUN WTDH TUN VXANV VIIVIA DTIVIN'S TIP TITEI PI Ira rar re nra ran rr ras TITI NT 3 In egeonpduus | OIEJUZUIȚOINE | 19 A N (d A0|ougnăy ns TITEWTE| 2uJO 1Snsne ein £anpa501d pueuIzogne | 19| 000'0£1 | b-000£bst near aere] ? eyeoLI|duuis | pu 10J8u1Qny'.S TITAWTE| 2ulyo sun! alun! eanpa501d Ie)UPULJOINE | 19| 000'0£1 | P-000€St pqoun eedoy Ss eyeoriduus AȘ DI 5 d TATAIWTE| 2UlyO AUDI TeUI eanpa501d orejueuIgoșne | 12] 000'001 | 7-00001pSP “eţen) “ns pqoui TETAWTE | 20 anun! reuu ic oreueuijone | 19] ESEZ6 | I-ZZZE€7St oaprturo 19je aujejsV | £ o] . Ra teen II A | o umumsuoo| | TITAWTE| 2ulJO ouade aaeui ae olejueulțomne | 19| 00077 | O-plECICSP IS 101 Aud oJeloun | € | DUBUNUOLU LIBI9NŢ E ȘI _ INI a Aa i “9107 Ei “T eveonpuduus | i (O DI zau nosoutue” AS TITAWTEA| 9ulHo ue Up 91enunuo) | 2Inpadoad arejueulgoane | 19] 000'9£ | -000£bst [qoun ieiedoy l 34mqLe 2p ouwnquse 3p | VAL nanpaoo0ud nanpoooad nanpooo0ad | FE 19] uanpoooad e 5 : ENpqE)Ss | oaepueul IN[npoe.Ipu02 “9 eoatode no |” eoaunqre nauad | eoaomiur n.rpuod : IM[noe.pu0o | AdD POD aat[naop 2p : tAnpad01d esan$ [n3221q0 15 [nd], “IN enqesuodsoa - | eyeuu)so un EJEUII)s9 tun E ELLIS ED)EIIEPONAI EULOSI2J | ED.IEOLEA PIPI 10704771) P 15 A14DD0Ţ IN]HPUoI DDIDAȚSTUTAPY 2P PIUQHd 21PH 2P 11]1191442$ PBADAȚSIULUI PP Up 372ȚIȚOII Di ZI07 RD U7 P24]D24 2 PD P2DoULIN 29 2]D71dD) 11jD4Dd24 2p MDPI01d ZIOC Fo / SP UN W'TIDH £ UN PXINP DIIDA 4012441411) P 1 A14D207Ţ IN]NpUOI P 24DAISIUNUPY 2p P21]Qnd 21911710) 2P ]h101442$ “VÎNIGAS 4 ALNIQISAUd —5— “V. u2Ân NDAnL'8u[ VPIU10C P12VI(1W 240puL 21 Duou na[ "Sul 221JQnd 4071122499 Jn1uout0 Ea 119 71742249 JH4 d u] 1021]D192d$ pnau2urţ.ivdu0) “JS 1I8YVLNOD UOLDIIIG IN ăi E a VAL + o ] 191 €Se'788 DEO, i) îi a 4 oul . . Ma D535 aud dos Al: .. sii | 19| za amana i grau “tuolod| , TITIWTA lire) quo ALIQU2) EJueUIjoINE | 19] 000'07 | 6-0IZI9ZSP «gs mecuzr emana £ aia] aa | oauadas | One | | areuzunuoane | 13 000-0<7 | 9-1 IZ19 au toneoipmio ns! | TITAWTE lare) aqua) ! | azeiueingosne | 19] 000'057 | 9-1 IZI97S retur peperelaga| E __ ÎI _ a aia ÎN II p | 2INqIt 2p aaimqie 2p | VAL n.n poadoad Mi nanpaooad nanpo20.ad | ELE | i nanpoooad Lcd hi ii ENȚqES | AAIERULUL IN N)AEIIUOD Eh eoaeode no |: eo.unqIe napuod Ea121ur n.auad | IN[n)oe.uoo | AdD POD dae[n.aop 2p FANpPa01d esans [n3221q0 15 nd "IN epqesuodsaa VoRElEPOIAI EJEUII)So tun EJEUIIS9 tun] | F EJEUII)S2 TULOSIRĂ s | EAEOEA | ad aa Da E = DE AP NIN ID NINE ONDOROIN n EI. O i ini Anexa nf la Hotarare CLM nr. > din___30.05 2017 SITUATIA NUMARULUI DE POSTURI , AL FONDULUI DE SALARII PENTRU ANUL 2017 DENUMIIRE INSTITUTIE PUBLICA Fond de salarii Nr. total de (mii lei), Categorii de personal posturi din care: Salarii de baza (mii lei) Functii publice - - - Personal contractual 69 3090 1965 TOTAL 69 3090 1965 DIRECTOR, CONTABIL SEF, EC. Tudorie Mihaela PRESEDINTE DE SEDINTA, oinita A)