HCL 37/2015 Brăila adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA , CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA HA OTLTARAREA NR.27 din 11.02.2015 Privind: Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. „ECO” S.A. BRĂILA, pe anul 2015. CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA La iniţiativa domnului consilier local municipal Caranica George Marius, membru în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. „ECO” S.A. Brăila; Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului, raportul de specialitate al Direcţiei Finanţelor Publice Locale, Nota de fundamentare a S.C. ECO SA. Brăila, precum şi raportul comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul C.L.M. Brăila; În conformitate cu prevederile Legii nr.186/2014 - legea bugetului de stat pe anul 2015, art. 4 alin. (1) lit. a) și art.6 din O.G.R. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările și completările ulterioare; În baza art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; AH OOTLTARA STI E: Art.1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. „ECO” S.A. BRĂILA, pe anul 2015, conform anexelor nr. 1 - 8, părţi integrante din prezenta hotărâre. Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin S.C. „ECO” SA. Brăila, iar Secretarul Municipiului Brăila o va comunica celor interesaţi. PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, DRĂGAN ION PWEXP ARI 14 pede. 37 10102: 2915 ANEXA NR.1 Operator economic: S.C. ECO S.A BRAILA Adresa: B-dul Independentei nr.136 cod unic de inregistrare: 10625635 BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2015 mii lei % Propun eri an Estimăr Nr.| Realizat | curent Estimări | ian INDICATORI rd. | __2014 2015 % an 2016 | 2017 7I5 *8/7 0|_1 2 3 4 5 6 = 5/4 7 8 9 10 ] VENITURI TOTALE (rd.1 | 1 5556| 5556 100 6110 6720| 109.97| 109.98 = rd. 2 + rd. 3 + rd. 4) 1] [Venituri din exploatare 2 5556| 5556 100 6110| 6720| 109.97] 109.98 2| |Venituri financiare 3 9) ) 3|__|Venituri extraordinare 4 [9] [9] ]] CHELTUIELI TOTALE (rd. | 5 5343| 5286| 98.93 5620 6180| 106.31| 109.96 5 = rd. 6 + rd. 17 + rd. 18) 1] [Cheltuieli de exploatare, din| 6 5316| 5256| 98.87 5590 6150| 106.35| 110.01 care: A.|cheltuieli cu bunuri şi 7 1783| 2054] 115.2 2090 2399| 101.75] 114.78 servicii B.|cheltuieli cu impozite, taxe | 8 165 170| 103.03 190 209| 111.76 110 şi vărsăminte asimilate C [cheltuieli cu personalul, din | 9 2470| 2562| 103.72 2820| 3102| 110.07 110 . |care: C1 ch. cu salariile | 10 1819] 1884] 103.57 2072 2280| 109.97] 110.03 C2 bonusuri 11 [] 114 125 140|_109.64 112. C3 alte cheltuieli cu | 15 9) personalul, din care: - cheltuieli cu 13 (9) plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal C4 cheltuieli 14 129 133| 103.1 133 133 100 100 aferente contractului de mandat + CA si cenzori Cc5 cheltuieli cu 15 asigurările şi protecția socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale 522 431| 82.56 490 549| 113.68] 112.04 alte cheltuieli de exploatare | 16 898 470| 52.33 440 440| 93.61 100 Cheltuieli financiare 17 27 30| 111.11 30 30 100 100 Cheltuieli extraordinare 18 REZULTATUL BRUT 19 (profit/pierdere) 213 270| 126.76 490 540| 181.48| 110.2 IMPOZIT PE PROFIT 20 85 82| 96.47 85 86| 103.65| 101.17 PROFITUL CONTABIL 21 RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 128 188| 146.87 405 454| 215.42| 112.09 Rezerve legale 22 Alte rezerve reprezentând | 23 facilităţi fiscale prevăzute de lege Acoperirea pierderilor 24 contabile din anii precedenţi 128 188 405 454| 215.42] 112.09 Constituirea surselor proprii | 25 de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi Alte repartizări prevăzute 26 de lege Profitul contabil rămas după| 27 deducerea sumelor de la rd. 22, 23, 24, 25 şi 26. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referință 28 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 29 a - dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz 30 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 22 -rd. 29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanțare 31 VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 32 <| = < CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: 33 a cheltuieli materiale 34 b cheltuieli cu salariile 35 [9) cheltuieli privind prestările de servicii d cheltuieli cu reclama şi publicitate 37 e alte cheltuieli 38 SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 39 56 1355 633,92 Alocaţii de la buget 20 CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII PI] 56 1355 633,92 DATE DE FUNDAMENTARE 42 za Nr. de personal prognozat 43 101 102 100.99 102 Nr. mediu de salariaţi total 44 109 109 100 109 Cheltuieli de natură salarială (a + b), din care: 45 1819 1998 109.84 2197 2420 109.95| 110.15 a cheltuieli cu salariile 46 1819 1884 103.57 2072| 2280 109.97| 110.03 b bonusuri 47 114 125 140 109.64 112 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (rd. 46/rd. 44)/12 x 1000 1391 1440 103.52 1584| 1863 110| 117.61 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (rd. 45/rd. 44)/12 x 1000 49 1391 1528 109.84 1795 1977 117.47] 110.13 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (rd. 1/rd. 44) 50 50972 50972 100 56055| 61651 109.97| 109.9 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 1/rd. 44 x ICP) 51 71360 71360 100 78477| 86312 109.97| 109.98 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi 52 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 5/rd. 1) x 1000 53 962 951 98.85 952 955 100.1| 100.31 Plăţi restante, în preţuri curente 54 83.09 4101 3101 80.39| 75.61 = —[o = Creanţe restante, în prețuri curente 55 73.78 1922 922 65.77| 47.97 DIRECT! EC. SING. MICU/AUEXANDRI CONTABIL EC. COMAN M = IOARA AWEXA Ne.2 ZA ICIM WR, 37 / (02, 2015 a > ANEXA NR.2 AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic: S.C. ECO.S.A. BRAILA Sediul/Adresa: B-DUL INDEPENDENTEI NR.136 Cod unic de înregistrare: 10625635 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2015 mii lei Prevederi an Propuneri precedent an curent 2014 % 2015 % Aprobat | Realizat) Propuneri INDICATORI Nr. rd. 2014 2014 6 = 5/4 2015 8=7/5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ] VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 1 5556 80.92 100 23 + rd. 29) 6866, 5556 1 Venituri din exploatare (rd. 3 + 2 5556 80.92 100 rd. 8 + rd. 9 + rd. 13 +rd.14+ rd. 15), din care: 6866 5556 a) |din producţia vândută (rd. 4 + 3 5313 80.8 100 rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care: 6575 5313 a1) din vânzarea 4 69 8.21 376.81 produselor 840 260 a2) din servicii 5 5244 91.44 96.35 prestate 5735 5053 a3) din redevenţe şi 6 chirii a4) alte venituri 7 b) |din vânzarea mărfurilor 8 c) |din subvenţii şi transferuri de 9 exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11 + rd. 12), din care: ci subvenții, cf. 10 prevederilor legale în vigoare c2 transferuri, cf. 11 prevederilor legale în vigoare c3 transferuri pentru 12 plata personalului d) |din producţia de imobilizări 13 [*) e) [venituri aferente costului 14 -107 producţiei în curs de execuție 66 124 f) |alte venituri din exploatare (rd. 15 350 155.55 34 16 + rd. 17 + rd. 20 + rd. 21 + rd. 22), din care: 225 119 f1) din amenzi şi 16 196 87.11 33.16 penalități 225 65 f2) din vânzarea 17 activelor şi alte operaţii de capital (rd. 18 + rd. 19), din care: - active corporale 18 - active 19 necorporale f3) din subvenţii 20 pentru investiții f4) din valorificarea 21 certificatelor C02 f5) alte venituri 22 154 54 35.06 2 Venituri financiare (rd. 24 + rd. 23 25 + rd. 26 + rd. 27 + rd. 28), din care: [:) e) a) |din imobilizări financiare 24 b) |din investiţii financiare 25 c) |din diferențe de curs 26 d) |din dobânzi 27 [2] [2] e) [alte venituri financiare 28 3 Venituri extraordinare 29 II. [CHELTUIELI TOTALE (rd. 31 + rd. 131 + 30 5343 79.61 98.93 rd. 139) 6711 5286 1 |Cheltuieli de exploatare (rd. 32 + rd. 31 5316 79.57 98.87 80 + rd. 87 + rd. 116), din care: 6681 5256 A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (rd. 32 1783 51.42 115.2 33 + rd. 41 + rd. 47), din care: 3467 2054 A1 [Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 608 59.9 156.41 34 + rd. 35 + rd. 38 + rd. 39+ rd. 40), din care: 1015 951 a) |cheltuieli cu materiile prime 34 0 [9) b) |cheltuieli cu materialele 35 586 61.68 154.6 consumabile, din care: 950 906 b1) cheltuieli cu 36 84 80.77 214.28 piesele de schimb 102 180 b2) cheltuieli cu 37 502 59.2 144.62 combustibilii 848 726 c) cheltuieli privind materialele de 38 10 142.85 300 natura obiectelor de inventar ȚĂ 30 d) |cheltuieli privind energia şi apa 39 58 12, 20.69 15 125 e) |cheltuieli privind mărfurile 40 0 A2 |Cheltuieli privind serviciile Li 87 62.59 206.9 executate de terţi (rd. 42 + rd. 43 + rd. 46), din care: 139 180 a) |cheltuieli cu întreţinerea şi 42 [9) reparațiile 40 93 b) |cheltuieli privind chiriile (rd. 44 + 43 80 88.88 100 rd. 45) din care: 90 80 b1) - către operatori 44 cu capital integral/majoritar de stat b2) - către operatori 45 80 88.88 100 cu capital privat 90 80 c) |prime de asigurare 46 9 7 77.77 7 100 A3 [Cheltuieli cu alte servicii 47 1088 47.03 84.83 executate de terţi (rd. 48 + rd. 49 + rd. 51 + rd. 58 + rd.63 + rd. 64 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 70 + rd. 79), din care: 2313, 923 a) |cheltuieli cu colaboratorii 48 0 [2] b) [cheltuieli privind comisioanele şi 49 9) onorariul, din care: 0 b1) cheltuieli privind 50 [9) consultanța juridică [2] c) |cheltuieli de protocol, reclamă şi 51 21 420 109.52 publicitate (rd. 52 + rd. 54), din care: 5 23 c1) cheltuieli de 52 2 200 100 protocol, din care: - tichete cadou 53 potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare c2) cheltuieli de 54 19 475 110.52 reclamă şi publicitate, din care: 4 21 - tichete cadou 55 ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare - tichete cadou 56 ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare - ch.de 57 promovarea produselor d Ch. cu sponsorizarea (rd. 59 + 58 9) rd. 60 + rd. 61 + rd. 62), din care: [9) d1) ch. de 59 sponsorizare a cluburilor sportive d2) ch. de sponsorizare a unităţilor de cult 60 d3) ch. privind 61 acordarea ajutoarelor umanitare şi sociale d4) alte cheltuieli cu 62 sponsorizarea e) |cheltuieli cu transportul de 63 1 0.25 220 bunuri şi persoane 25 22 f) |cheltuieli de deplasare, 64 2 100 100 detaşare, transfer, din care: i] 2 - cheltuieli cu diurna (rd. 66 + rd. 65 2 100 100 67), din care: 2 2 - interna 66 2 2 100 2 100) - externa 67 9) |cheltuieli poştale şi taxe de 68 25 113.63 112 telecomunicaţii 22 28 h) |cheltuieli cu serviciile bancare şi 69 8 160 112.5 asimilate 5 9 i) |alte cheltuieli cu serviciile 70 4 80 125 executate de terți, din care: 5 5 î1) cheltuieli de 71 asigurare şi pază i2) cheltuieli privind 72 4 80 125 întreținerea şi funcţionarea tehnicii de calcul 5 5 i3) cheltuieli cu 73 pregătirea profesională [2) i4) cheltuieli cu 74 reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care: - aferente 75 bunurilor de natura domeniului public i5) cheltuieli cu 76 prestațiile efectuate de filiale i6) cheltuieli privind 77 recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 109/2011 i7) cheltuieli cu 78 anunţurile privind licitaţiile şi alte anunțuri j)_ alte cheltuieli ke:) 2249 1027 45.66 834 81.2 B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi 80 165 55 103.03 vărsăminte asimilate (rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85 + rd. 86), din care: 300 170 a) |ch. cu taxa pt. activitatea de 81 6 40 100 exploatare a resurselor minerale 15 6 b) |ch. cu redevența pentru 82 105 77.77 105.71 concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale 135 144 €) |ch. cu taxa de licență 83 25 25 100 20 80 d) |ch. cu taxa de autorizare 84 e) |ch. cu taxa de mediu 85 3 3 100 3 100 f) |cheltuieli cu alte taxe şi impozite 86 26 21.31 115.38 122 30 C. Cheltuieli cu personalul (rd. 88 + 87 2470 101.9 103.72 rd. 92 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 109) 2424 2562 C1 [Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + 88 1819 103.52 103.57 rd. 90 + rd. 91), din care: 1757 1884 a) salarii de bază 89 1332 1421 106.68 1456 102.46 b) sporuri, prime şi alte 90 398 93.64 107.54 bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM) 425 428 c) alte bonificaţii (conform CCM) 91 C2 [Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 92 97 + rd. 98 + rd. 99), din care: 114 a) cheltuieli sociale prevăzute la 93 art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: - tichete de creşă, 94 cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; - tichete cadou 9% pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; b) tichete de masă; 96 114 c) tichete de vacanță; 97 d) ch. privind participarea 98 salariaţilor la profitul obținut în anul precedent e) alte cheltuieli conform CCM. 99 C3 [Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care: 100 a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 101 b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 102 c€) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete 103 C4 [Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete (rd. 105 + rd. 106 + rd. 107 + rd. 108), din care: 104 133 129 96.99 133 103.1 a) pentru directori/directorat 105 89 89 100 89 100 b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere 106 17 13 76.47 17 130.76 c) pentru AGA şi cenzori 107 27 27 100 27 100) d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii 108 C5 [Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale (rd. 110 + rd. 111 +rd.112+rd. 113 + rd. 114 + rd. 115), din care: 109 534 522 97.75 431 82.56 a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale 110 393 391 99.49 303 77.49 b) ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 111 100 100 c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 112 114 117 102.63 114 97.43 d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 113 10 50 100 e) ch. privind contribuţia unității la schemele de pensii 114 f) cheltuieli privind alte contribuţii şi fonduri speciale 115 D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 117 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122 + rd. 123 + rd. 124, din care: 116 490 898 183.26 52.33 a) [cheltuieli cu majorări şi penalități (rd. 118 + rd. 119), din care: 117 220 281 127.72 - către bugetul general consolidat 118 220 281 127.72 - către alţi creditori 119 b) cheltuieli privind activele 120 imobilizate c) |cheltuieli aferente transferurilor 121 pentru plata personalului d) |alte cheltuieli 122 2) 373 e) |ch. cu amortizarea imobilizărilor 123 244 90.37 94.26 corporale şi necorporale 270 230 f) |ajustări şi deprecieri pentru 124 pierdere de valoare şi provizioane (rd. 125 - rd. 126), din care: f1) cheltuieli privind 125 ajustările şi provizioanele f2) venituri din 126 provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: f2.1) din anularea 127 provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care: - din participarea 128 salariaţilor la profit - din deprecierea 129 imobilizărilor corporale şi a activelor circulante - venituri din alte 130 provizioane Cheltuieli financiare (rd. 132 + 131 27 90 111.11 rd. 135 + rd. 138), din care: 30 30 a) |cheltuieli privind dobânzile (rd. 132 27 90 111.11 133 + rd. 134), din care: 30 30 a1) aferente creditelor 133 27 90 111.11 pentru investiţii 30 30 a2) aferente creditelor 134 pentru activitatea curentă b) |cheltuieli din diferenţe de curs 135 valutar (rd. 136 + rd. 137), din care: b1) aferente creditelor 136 pentru investiţii b2) aferente creditelor 137 pentru activitatea curentă c) |alte cheltuieli financiare 138 Cheltuieli extraordinare 139 Il) REZULTATUL BRUT 140 213 137.42 126.76 (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 30) 155 270 cheltuieli 141 318 144.54! 75.47 nedeductibile fiscal 220 240 IV IMPOZIT PE PROFIT. 142 60 85 141.67, 82 96.47 V DATE DE FUNDAMENTARE 143 Nr. de personal prognozat la 144 101 67.33 100.99 finele anului 150 102 Nr. mediu de salariați 145 143 109 76.22 109 100 a) |Câştigul mediu lunar pe salariat 146 1086 116.64 102.57 aferent salariului de bază (lei/persoană) (rd. 89/rd. 145)/12 x 1000 931 1114 b) |Câştigul mediu lunar pe salariat 147 1391 113.18 102.57 (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă (lei/pers.) (rd. 88/rd. 145)/12 x 000 1229 1114 c) |Câştigul mediu lunar pe salariat 148 1391 113.18 109.85 (lei/persoană) influențat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natura [(Rd. 88 + rd. 92)/rd. 145]/12 x 1000 1229 1528 a) Productivitatea muncii în unități 149 50972 106.16 110.69 valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 1 /rd. 145) 48014 56422 b) |Productivitatea muncii în unități 150 71360 143.88 110.69 valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 149 x ICP) 49598 78991 c) |Productivitatea muncii ajustată 1 151 50972 106.16 110.69 (lei/persoană) (rd. 1 - rd. 17 - rd. 20)/rd. 145 48014 56422 d) [Productivitatea muncii ajustat 2 152 50972 106.16 110.69 (lei/persoană) (rd. 2 - rd. 17 - rd. 20)/rd. 145 48014 56422 e) |Productivitatea muncii în unităţi 153 fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) W = NUF/rd. 145 e1)|Elemente de calcul a 154 productivității muncii în unităţi fizice, din care: - număr unități 155 fizice NUF - prețtarif/UF 156 - valoare = UF x 157 T/P - pondere în 158 venituri totale = rd. 157/rd. 1 PLATI RESTANTE 159 5433 6139 112.99] __5101|__83.09 CREANTE RESTANTE din care 160 3000 3960 132|___2922| 73.78 - de la operatori cu capital 161 integral / majoritar de stat 162 - de la operatori cu capital privat [163 __|3000 3960 132 2922 |73.78 - de la buget de stat 164 - de la buget local 165 - de la alte 166 DIRECTOR ) / EC.SING. CONTABIL SEF, EC.COM M, bus PREŞEDINTE-DE ŞEDINŢĂ ANEXA NE.3 ANEXA 3 (2015) x. GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR 19 per ne. —SY [11 22: 2o/5 mii lei Nr Prevederi an precedent (N- L.] Prevederi an N-2( 2013) % 1)(2014) % crt . INDICATORI Aprobat | Realizat | încasat | 5 = 4/2 | Aprobat | Realizat | încasat |_9 = 8/6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 [Venituri proprii din 9628 6866 5343| 55.49 6866 5556 4633 67.48 exploatare (exemplu) *: 2 |- din producţia vândută 8963 6359|___5343| 56.29 6575 5313 4390 66.76 3 |- din vânzarea mărfurilor 4 |- producţia de imobilizări 5 |- alte venituri din 665 507 297| 44.66 291 243 243 100 exploatare ANEXA NE,4 [...]