HCL 113/2019 Botoșani adoptată

— 2 a PCCULDA 1/ + MUNICIPIUL N | BOTOSAm «| - (le Cons. =]; ROMÂNIA N LOCAL „ȘI JUDEŢUL BOTOŞANI SU p01% MUNICIPIUL BOTOŞANI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului local al municipiului Botoşani pe anul 2019 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI analizând expunerea de motive a Primarului Municipiului Botoșani — Cătălin Mugurel Flutur cu privire la aprobarea bugetului local al municipiului Botoşani pentru anul 2019 precum și propunerile formulate în cursul dezbaterii proiectului de hotărâre, văzând raportul de specialitate comun nr. 11067/18.04.2019 al Direcţiei Economice şi al Serviciului Investiţii precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, Decizia nr. 1/2019 a Șefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Judeţene Botoşani, cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate, a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetului local, a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat pe anul 2019 şi estimările pentru anii 2020 — 2022; Hotărârea Consiliului Judeţean Botoșani nr. 31/2019 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2019 şi estimările pe anii 2020 — 2022; Hotărârea Consiliului Judeţean Botoșani nr. 32/2019 privind repartizarea sumei corespunzătoare cotei de 17,5% din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru ehilibrarea bugetelor locale pe unităţi administrativ-teritoriale pe anul 2019 şi estimările pe anii 2020 — 2022; Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 36/2019 cu privire la repartizarea sumei corespunzătoare cotei de 7,55 din impozitul pe venit estimat pe anul 2019 pe unităţi administrativ — teritoariale și e destinaţii, pentru cheltuieli de funcţionare pentru programe de dezvoltare locală și programe de infrastructură care necesită cofinanţare locală; în baza prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 50/2019, Legii nr. 500/2002, privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 36 alin (2) lit. b) şi alin (4) lit. a) din Legea nr. 215/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi dispoziţiile incidente în materie ale Legii responsabilităţi fiscal — bugetare nr. 69/2010, cu modificările şi completările ulerioare, în temeiul art.45 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr.123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, hotărăşte: Art. 1 (1) Se aprobă bugetul local al municipiului Botoşani detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe titluri, articole de cheltuieli, pe capitole, subcapitole și paragrafe pe anul 2019 şi estimările pentru anii 2020 — 2022, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. (2) Bugetul local al municipiului Botoșani pe anul 2019 se stabileşte la părteă venituri în sumă de 145.719,98 mii lei iar la partea de cheltuieli în sumă de 160.262,56 mii lei cu un deficit în sumă de 14.542,58 mii lei. Art. 2 Se aprobă „Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2019”, cu finanţare parțială sau integrală de la bugetul local, conform Anexei nr. 2, la prezenta hotărâre şi Lista poziţiei "Alte cheltuieli de investiţii” defalcată pe categorii de bunuri pe anul 2019 conform Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre. Art. 3 Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2019, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2019 și estimările pe anii 2020 — 2022, precum şi numărul de personal, permanent și temporar și fondul salariilor de bază pentru activitatea autofinanţată, pentru instituţiile de învățământ preuniversitar de stat după cum urmează: (1) 0) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 0) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2019, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2019 și estimările pe anii 2020 — 2022, pentru Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 6 Botoşani conform Anexelor 4, 4.1. Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2019, Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2019 şi estimările pe anii 2020 — 2022 pentru Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 19 Botoşani conform Anexelor 5, 5.1. Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2019, Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2019 şi estimările pe anii 2020 — 2022 pentru Grădiniţa cu Program Prelungit ”Şotron” Botoşani conform Anexelor 6, 6.1. ă Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2019, Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2019 şi estimările pe anii 2020 — 2022 pentru Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 22 Botoşani conform Anexelor 7, 7.1. Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2019, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2019 şi estimările pe anii 2020 — 2022 pentru Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 23 Botoşani conform Anexelor 8, 8.1. Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2019, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanţată pe anul 2019 şi estimările pe anii 2020 — 2022 pentru Şcoala Gimnazială ”Sf. Nicolae” Botoșani conform Anexelor 9, 9.1. Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2019, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2019 şi estimările pe anii 2020 — 2022 pentru Școala Gimnazială nr. 2 Botoșani conform Anexelor 10, 10.1. Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2019, Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2019 și estimările pe anii 2020 — 2022 pentru Școala Gimnazială "Grigore Antipa” Botoşani conform Anexelor 11, 11.1. Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2019, Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2019 şi estimările pe anii 2020 — 2022 pentru Școala Gimnazială nr. 7 Botoșani conform Anexelor 12, 12.4, (10) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2019, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2019 şi estimările pe anii 2020 — 2022 pentru Şcoala Gimnazială ”Elena Rareş” Botoşani conform Anexelor 13;13;1; Pi Pau MAN + Mun, 2 [e e BOroseru Î “ 3or05% (11) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2019, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2019 şi estimările pe anii 2020 — 2022 pentru Școala Gimnazială nr. 10 Botoșani conform Anexelor 14, 14.1. (12) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2019, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanţată pe anul 2019 și estimările pe anii 2020 — 2022 pentru Școala Gimnazială nr. 11 Botoşani conform Anexelor 15, 15.1. (13) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2019, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2019 și estimările pe anii 2020 — 2022 pentru Școala Gimnazială nr. 12 Botoșani conform Anexelor 16, 16.1. (14) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2019, Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2019 şi estimările pe anii 2020 — 2022 pentru Şcoala Gimnazială nr. 13 Botoșani conform Anexelor 17, 17.1. (15) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2019, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2019 şi estimările pe anii 2020 — 2022 pentru Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare” Botoşani conform Anexelor 18, 18.1. (16) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2019, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2019 şi estimările pe anii 2020 — 2022 pentru Şcoala Gimnazială "Sf. Maria” Botoșani conform Anexelor 19, 19.1. (17) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2019, Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2019 şi estimările pe anii 2020 — 2022 pentru Școala Gimnazială nr. 17 Botoşani conform Anexelor 20, 20.1 (18) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2019, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2019 și estimările pe anii 2020 — 2022, precum şi numărul de personal, permanent şi temporar şi fondul salariilor de bază pentru activitatea autofinanțată pentru Colegiul Naţional ”A.T.Laurian” Botoşani conform Anexelor 21, 21.1, 21.2. (19) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2019, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2019 şi estimările pe anii 2020 — 2022 pentru Colegiul Naţional ”M.Eminescu” Botoşani conform Anexelor 22, 22.1. (20) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2019 pentru Liceul "Dimitrie Negreanu” Botoşani conform Anexei 23. (21) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2019, Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2019 şi estimările pe anii 2020 — 2022, precum și numărul de personal, permanent şi temporar şi fondul salariilor de bază pentru activitatea autofinanțată pentru Liceul Tehnologic "Elie Radu” Botoşani conform Anexelor 24, 24.1, 24.2. (22) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2019, Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2019 şi estimările pe anii 2020 — 2022 pentru Liceul ”Grigore Antipa” Botoșani conform Anexelor 25, 25.1. (23) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2019, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2019 şi estimările pe anii 2020 — 2022, precum și numărul de personal, permanent şi temporar şi fondul salariilor de bază pentru activitatea autofinanțată pentru Colegiul Tehnic "Gh. Asachi” Botoşani conform Anexelor 26, 26.1, 26.2. (24) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2019, Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2019 şi estimările pe anii 2020 — 2022 pentru Liceul Teoretic "N. Iorga” Botoșani conform Anexelor 27, 27.1, (25) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2019, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2019 şi estimările pe anii 3 2020 — 2022 pentru Liceul de Artă "Ştefan Luchian” Botoşani conform Anexelor 28, 28.1. (26) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2019, Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2019 și estimările pe anii 2020 — 2022 pentru Liceul "Alexandru cel Bun” Botoşani conform Anexelor 29, 29.1. (27) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2019, Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2019 și estimările pe anii 2020 — 2022 pentru Colegiul Economic "Octav Onicescu” Botoșani conform Anexelor 30, 30.1. (28) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2019, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2019 și estimările pe anii 2020 — 2022 pentru Liceul cu Program Sportiv Botoşani conform Anexelor 31, 31.1. (29) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2019, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2019 și estimările pe anii 2020 — 2022 pentru Liceul Tehnologic Petru Rareș” Botoşani conform Anexelor 32, 32.1. (30) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2019, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2019 și estimările pe anii 2020 — 2022 pentru Seminarul Teologic Liceal ”Sf. Gheorghe” Botoşani conform Anexelor 33, 33.1. Art. 4 Se aprobă Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe titluri, articole de cheltuieli, pe capitole, subcapitole şi paragrafe pe anul 2019 şi estimările pentru anii 2020 — 2022, conform Anexei nr. 34 la prezenta hotărâre. Art. 5 Se aprobă Bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 şi estimările pentru anii 2020 — 2022, precum și numărul de personal, permanent și temporar şi fondul salariilor de bază pentru activitatea instituțiilor publice şi activităţilor finanțate integral sau parţial din venituri proprii după cum urmează: (D) Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 şi estimările pe anii 2020 - 2022, precum şi numărul de personal, permanent și temporar și fondul salariilor de bază pentru Poliţia Locală Botoșani conform Anexelor 34.1 —34.1.1. (2) Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 şi estimările pe anii 2020 - 2022, precum și numărul de personal, permanent și temporar şi fondul salariilor de bază pentru Teatrul "Mihai Eminescu” Botoșani conform Anexelor 34.2 — 34.2.1. (3) Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 şi estimările pe anii 2020 - 2022, precum și numărul de personal, permanent și temporar și fondul salariilor de bază pentru Teatrul pentru Copii şi Tineret ”Vasilache” Botoșani conform Anexelor 34.3 — 343.1. (4) Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 şi estimările pe anii 2020 - 2022, precum și numărul de personal, permanent și temporar şi fondul salariilor de bază pentru Filarmonica Botoșani conform Anexelor 34.4 — 34.4.1. (5) Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 şi estimările pe anii 2020 - 2022, precum și numărul de personal, permanent și temporar și fondul salariilor de bază pentru Direcţia Servicii Publice, Sport şi Agrement Botoşani - total , Direcţia Servicii Publice, Sport şi Agrement Botoșani - Sport, Direcţia Servicii Publice, Sport şi Agrement Botoşani - Cornișa, Direcţia Servicii Publice, Sport şi Agrement Botoşani — Servicii publice, Direcţia Servicii Publice, Sport și Agrement Botoşani — Protecţia mediului conform Anexelor 34.5, 34.5,1 - 34.5.1.1, 34.5.2 - 34.5.2.1, 34.5.3 - 34.5.3.1, 34.5.4 - 34.5.4.1. (6) Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 şi estimările pe anii 2020 - 2022, precum și numărul de personal, permanent și temporar și fondul salariilor de bază pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Botoșani conform Anexelor 34.6 — 34.6.1. (7 Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 şi estimările pe anii 2020 - 2022, precum și numărul de personal, permanent şi temporar și fondul salariilor de bază pentru Spitalul de Recuperare "Sf. Gheorghe” Botoşani conform Anexelor 34.7 — 34.7.1. Art. 6 Se aprobă numărul de personal, permanent și temporar și fondul salariilor de bază pentru capitolele 51.02 “Autorităţi publice”, 54.02 „Alte servicii publice generale”, 61.02 „Ordine publică şi siguranță naţională”, 66.02 „Sănătate”, 67.02 *Cultură, recreere şi religie”, 68.02 „Asigurări şi asistență socială”, conform Anexelor nr. 35, 35.1, 35.2, 35.3, 35,4, 35.5, 35.6, 35.7. Art. 7 Se aprobă Lista acțiunilor care se vor finanța din bugetul local pe anul 2019, conform Anexei nr. 36 la prezenta hotărâre. Art. 8 Se aprobă utilizarea sumei 14.542,58 mii lei reprezentând excedentul bugetului local constituit la finele anului 2018, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2019. Art. 9 Se aprobă utilizarea excedentului bugetului Spitalului de Pneumofiiziologie Botoșani, constituit la finele anului 2018, în sumă de 686,69 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor secținii de funcţionare pe anul 2019 ale Spitalului de Pneumofiiziologie Botoşani și în sumă de 40,17 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor secţinii de dezvoltare pe anul 2019 Spitalului de Pneumoftiziologie Botoşani. Art. 10 Se aprobă utilizarea excedentului bugetului Spitalului de Recuperare ”Sf. Gheorghe” Botoșani, constituit la finele anului 2018, în sumă de 2.977,96 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor secţinii de funcţionare pe anul 2019 şi în sumă de 1.634,41 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor secţinii de dezvoltare pe anul 2019. Art. 11 Se aprobă utilizarea excedentului bugetelor activităţilor finanțate integral din venituri proprii la instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat, constituit la finele anului 2018, pentru finanțarea cheltuielilor sectiunii de funcţionare pe anul 2019. Art. 12 Se mandatează ordonatorul principal de credite, pentru a opera modificarea bugetului local pe anul 2019, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, cu sumele încasate din donaţii și sponsorizări. Ordonatorul principal de credite, va supune spre validare, în prima şedinţă a Consiliului Local, modificările intervenite în bugetul local aprobat pe anul 2019. Art. 13 Se aprobă programul anual pentru acordarea de finanţări nerambursabile pentru activități sportive, activităţi culturale, educaţie civică, sociale şi de protecția mediului pe anul 2019, în sumă de 1.000,00 mii lei, prevăzut în Anexa nr. 37 la prezenta hotărâre. Art. 14 Primarul Municipiului Botoşani, prin serviciile de specialitate şi Direcţia Economică, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE pete Contrasemnează, | ===> / Consilier, Ady perusi NY Botoşani, 24 aprilie 2 20192 2 Nr. 113 Z JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr.1 la HCL. nr. 113 Din 24.04.2019 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 2019 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020 - 2022 Formular 11/01 mii lei Cod Buget 2019 Estimări Prevederi DENUMIREA INDICATORILOR indicator anuale 2020 2021 2022 TOTAL VENITURI - TOTAL ( cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02 ) 00.01 145.719,98. 147.593,00 151.112,00. 153.879,00 VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16) 49.90 116.938,00) 96.317,00 97.669,00 98.982,00 1. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 140.161,80, 142.095,00 145.613,00 148.379,00 A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) 00.03 120.747,00 123.288,00 126.279,00 128.544,00 A1, IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07) | 00.04 |__68.990,00_47.439,00 47.451,00 47.460,00 |A1.1 Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice (cod 01.02) 00.05 0,00 0,00, 0,00 0,00 Impozit pe profit (cod 01.02.01) 01.02 0,00 0,00, 0,00 0,00 A1.2. Impozit pe venit, profit, si castiguri din capital de la persoane fizice (cod 03.02+04.02) |00.06 | 68.990,00 47.439,00 47.451,00 47.460,00 impozit pe venit (cod 03.02.17 + 03.02.18) | _ 03.02 | 100,00. 86,00 88,00 90,00 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal |__03.02.18 | 100,00! 86,00 88,00 90,00 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04) 04.02 68.890,00 47.353,00, 47.363,00, 47.370,00 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 66.290,00 46.127,00 46.127,00 46.127,00 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 | 0,00 1.226,00 1.236,00 1.243,00 Sume repartizate din Fondul la dispoziţia Consiliului Județean 04.02.05 2.600,00 0,00 0,00 [...]