HCL 44/2025 Bicaz adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL NEAMT ORAŞUL BICAZ CONSILIUL LOCAL HOTĂRĂRE Nr. 44 din 27.03.2025 privind aprobarea Bugetului Local, a Bugetului Instituţiilor finanţate parțial sau integral din venituri proprii ale Orașului Bicaz și a listelor de investiţii pentru anul 2025 Consiliul Local al orașului Bicaz, judeţul Neamţ, întrunit în ședința ordinară din data de 27.03.2025, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, „prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice"; Având în vedere prevederile: - art. 15, alin. (2) și art. 120, alin. (1) și art. 136 din Constituţia României, republicată; - art. 2, alin. (2), art. 41, alin. (5), art. 50, alin. (4), art. 58, art. 59, art. 61, art. 62 și art. 70 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare - art. 1 alin. (2), art. 5 alin. (1-4), art. 14 alin. (1-9), art. 23 alin. (1-2), art. 25, 26 art. 33 alin. (4) lit. f), art. 39 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; - Legea nr. 9/10.02.2025 - Legea Bugetului de Stat pe anul 2025 ; Văzând referatul de aprobare al Primarului orașului Bicaz, domnul lulian-Traian Matasă înregistrat la Primăria orașului Bicaz, judeţul Neamţ sub nr. 4.054/20.03.2025; Potrivit raportului de specialitate întocmit de compartimentul de resort din cadrul Primăriei orașului Bicaz, judeţul Neamţ, înregistrat sub nr. 4.055/20.03.2025 ; Ținând cont de avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local; In temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b”, alin. 4, lit. “a” „art. 139, alin. 3, lit. “a” coroborat cu prevederile art. 196 alin. 1 lit. "a” din Codul Administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă Bugetul Local al Orașului Bicaz pe anul 2025 conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 1/3 Art. 2. Se aprobă Bugetul Instituţiilor și activităţilor finanțate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2025 conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3. Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii finanțate din bugetul local, Proiecte FEN alte fonduri externe nerambursabile sau guvernamentale conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 4. Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii finanțate din Bugetul Instituţiilor finanţate parţial sau integral din venituri proprii conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 5. Se aprobă Notele de Fundamentare pentru obiectivele de investiţii noi conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 6. Se aprobă situaţia numarului de posturi și a fondului de salarii, conform anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 7. Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Orașului Bicaz autorităților şi persoanelor interesate. Președinte de ședință, Contrasemnează pentru legalitate, Bogdan — Nicetas IUȚA Secretar general al orașului Bicaz, 2/3 PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII, anterioare atestării autenticităţii Hotărârii Consiliului Local nr. 44/27.03. 2025 SUA PROCEDURA DE VOT UTILIZATĂ | Vot deschis prin ridicarea mâinii HOTĂRÂRE CU CARACTER NORMATIV 0. Hotărâre care se adoptă cu votul: Voturi necesare majorității absolute a consilierilor locali în funcție conform art. 139, alin. (3), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările şi modificările ulterioare Numărul consilierilor locali, potrivit legii 15 Numărul consilierilor locali în funcţie 15 Numărul consilierilor locali prezenţi la adoptarea hotărârii 15 Numărul voturilor „PENTRU” 14 Numărul voturilor „IMPOTRIVA” Voturile „ABȚINERE” se ec Pai cană zeul Lam cai Numărul voturilor „ABŢINERE” numără la „IMPOTRIVA”. voturile pa Numărul consilierilor locali care absentează motivat [=] aa Numărul consilierilor locali care absentează nemotivat o Numărul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare şi la adoptarea hotărârii, neavând drept de vot PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII, ulterioare adoptării Hotărârii Consiliului Local nr. 44/27.03.2025 Nr. crt. OPERAȚIUNI EFECTUATE Data l. 2. Adoptarea hotărârii 27.03.2025 Comunicarea către primar 01.04.2025 Comunicarea către prefectul judeţului Neamţ 01.04.2025 Aducere la cunoştinţă publică 01.04.2025 Comunicarea către persoanele cărora li se adresează 01.04.2025 a|ajssele Devine obligatorie şi produce efecte juridice începând cu 01.04.2025 3/3 ORASUL BICAZ Anexa 1 2814392 2614392 BUGETUL LOCAL PE ANUL 2025 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2026---2028 VENITURI An 2024 pe „An 2025 Prevederi Prevederi adi ja Cod indicator Denumire indicator bugetare bugetare | Realizari 2024 PUBEEMNIAL- Trim! Trim i Trim 1 Trim IV e an | estimari an 2027 Sa sn initiale 2024 | definitive 2024 Total general: din care 17,500.04 23,847.95 | 18,888.66 35,089.48 4,531.70 | 12334.95 10,457.71 | 8065.13 15,77400 | 16,230.00 Total general: FUNCTIONARE 14,738.25 17,940.58 17,107.44 14,687.00 4,531.70 4,739.40 2,937.05 2,479.15 -15,306.00 | 15,774.00 | 16,230.00 Total general: DEZVOLTARE 2,761.79 5,907.39 1781.25 20402.49 0.00 7,595.85 7,220.66 5,585.98 2,442.20 000| 0.00 040100 Cote defalcate din impozitul pe venit 4,898.00 4,898.00 4,641.42 5,196.00 1,571.70 2116.10 857.05 651.15 5,224.00 5,359.00 5,544.00 Sume alocate din cotele defalcate din Impozitul 040400 pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 387.00 387.00 377.56 216.00 54.00 54.00 54.00 54.00 179.00 184.00 192.00 Sume repartizate din Fondul la 40500 disp Cons Judetean 0.00 1,200.00 1200.00 0.00 Cote impozit pe venit de la Bugetul de Stat 5,285.00 6,485.00 6,218.98 5,412.00 1,625.70 2,170.10 911.05 705.15 5,403.00 5,543.00 5,736.00 Sume defalcate din TVA pentru finant. chelt. 110202 descentralizate -ORAS BICAZ 1,784.00 1,956.00 1,956.00 2427.00 495.60 560.80 670.60 700.00 2,507.00 2,582.00 2,660.00 Sume defalcate din TVA pentru finant. chelt. 110202 descentralizate INVATAMANT 1,629.20 1188.00 816.50 1,162.00 323.40 379.20 210.40 249.00 1,202.00 1,238.00 1,275.00 110202 Sume defalcate din TVA pentru finant. chelt. descentralizate - TRANSPORT ELEVI Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 110800 | Centru echilibrarea alor locala 1141.00 2845.54 2,845.54 83.00 83.00 347.00 374.00 399.00 Sume din TAXA PE VALOAREA ADAUGATA 4,554.20 5,989.54 5,618.04 3,672.00 902.00 940.00 881.00 949.00 4,056.00 4,194.00 4,334.00 Total sume alocate de la bugetul de stat 9,839.20 12,474.54 11,837.02 9,084.00 2,527.70 3,110.10 1,792.05 | 1,654.15 9,459.00 9,737.00 10,070.00 impozitul pe veniturile din transferul 081800. | „voprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 55.00 65.00 63.03 80.00 40.00 15.00 15.00 10.00 83.00 85.00 87.00 070101/02 Impozit pe cladiri de la PF;PJ 1,212.00 1,285.00 1,126.44 1,250.00 580.00 370.00 200.00 100.00 1,250.00 1,275.00 1,290.00 070201/02 Impozit pe terenuri de la PF;PJ 630.00 658.70 566.63 630.00 250.00 200.00 100.00 80.00 630.00 635.00 640.00 0703 Taxa judiciara timbru 100.00 110.00 108.79 120.00 35.00 25.00 30.00 30.00 125.00 130.00 135.00 155000 Alte taxe pe servicii specifice 20.00 20.00 20.69 25.00 8.00 5.00 5.00 7.00 23.00 25.00 27.00 160204/02 | Impozit pe mijoacele 49 Vanepori detinute.de 550.00 625.90 639.08 710.00 275.00 250.00 125.00 60.00 720.00 740.00 750.00 eoamo | Tâxesitarie pen Slbererea de linte Și 20.00 25.00 18.18 21.00 6.00 4.00 6.00 5.00 25.00 27.00 30.00 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 165000 utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de 55.00 97.00 108.41 120.00 35.00 25.00 30.00 30.00 125.00 135.00 145.00 activitați 185000 Alte impozite si taxe 120.00 120.00 110.73 125.00 30.00 25.00 35.00 35.00 140.00 150.00 160.00 Page 1 0f3 St Prevederi Prevederi azi 39) 4 (d = sdizatae suzetare —|-— bugetare — | Realizari 2024 |-— | BUSET INITIAL Trimi Trimit Frimu Tei: estima en A [sia initiale 2024 | definitive 2024 PI 2 ra ei Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre Yi SI 300580 eee 150.00 0.00 3.45 1.00 1.00 1.00 îto 306 305000 Alte venituri din proprietate 0.00 AN i Cr 330800 Venituri din prestari de servicii 30.00 290.77 319.79 350.00 100.00 100.00 85.00 65.00 310.00 ahege Contributia parintilor sau sustinatorilor legali 331000 pentru intretinerea copiilor in crese 80.00 50.00 49.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.00 70.00 335000 Ale venituri din pnziar de iai late 49.30 62.30 50.78 66.00 20.00 20.00 15.00 11.00 70.00 75.00 80.00 340250 Alte venit. din taxe admin. 20.00 20.00 15.46 17.00 4.00 4.00 4.00 5.00 20.00 22.00 25.00 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de 350102 catre alte institutii de specialitate 300.00 350.00 383.58 420.00 110.00 80.00 100.00 130.00 430.00 440.00 450.00 365000 Alte venituri 60.00 60.00 43.19 45.00 15.00 10.00 10.00 10.00 50.00 55.00 60.00 360600 Taxe speciale 903.75 933.75 888.70 980.00 325.00 330.00 225.00 100.00 1,000.00 1,050.00 1,050.00 360500 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 52.00 55.00 instit.publice 370100 Venituri din donatii si sponsorizari 0.00 34.80 34.80 0.00 0.00 0.00 0.00 375000 Alte transferuri voluntare 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 125.00 135.00 150.00 impozite, taxe, concesiuni, amenzi 4,455.05 4,808.22 4,560.27 5,060.00 1,833.00 1,563.00 985.00 679.00 5,242.00 5,417.00 5,530.00 Varsaminte din sectiunea de functionare 370300 ptr.finantatrea sect dezvoltare 0.00 -59.40 0.00 -100.00 0.00 -100.00 0.00 0.00 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru 423400 incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, 50.00 226.00 225.99 60.00 25.00 20.00 15.00 combustibili petrolieri 428600 Subventii OUG 81 0.00 21.00 21.00 0.00 Subventii din bugetul de stat pentru finantarea 426600 sanatatii-Cabinete scolare 259.00 296.00 312.03 420.00 105.00 105.00 105.00 105.00 435.00 445.00 450.00 Subventii din bugetul de stat pentru finantarea 424100 sanatatii-Asist comunitara 135.00 174.20 151.10 163.00 41.00 41.00 40.00 41.00 170.00 175.00 180.00 Subventii de la bugetul de stat 444.00 717.20 710.12 643.00 171.00 166.00 160.00 146.00 605.00 620.00 630.00 370400 Varsaminte din sectiunea functionare 0.00) 59.40 0.00 100.00 100.00 Sume primite din Fondul de Solidaritate al Sieu Uniunii Europene 9.90 390204/07 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand 248.60 516.10 516.53 domeniului privat Subventii de Bugetul de Stat catre Bugetele 421601 Locale pentru finantarea aparaturii medicale si a| 0.00 echipamentelor medicale sa65o0 | Finantarea Prooremili Nae de Dezvoltare 45.35 10,459.00 2500.00 | 4,500.00 | 3,458:00 2101.00 Subventii de Bugetul de Stat catre Bugetele 426900 Locale pentru sustinerea proiectelor finantate 0.00 din fd.externe nerambursabile FEN Subventii alocate de la bugetul AFIR pentru 433100 | sustinerea proiectelor finantate din PNDR 2014 0.00 192.50 192.40 0.00 2020 Page 2 of 3 Prevederi Prevederi Para Denmire renta” Bugetare Begu Realizari 2024 BUGET INITIAL rimi Trimit im ut tim estimari an _| estimari an 2027 | S5tim2ri 2" initiale 2024 | definitive 2024 iasi lic Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de Acu gaze cu efect de sera pentru finantarea 218.60 378.66 158.00 220.66 proiectelor de investitii Subventii alocate de la bugetul stat catre 428700 bugetele locale pentru Programul de Investitii 0.00 2,331.70 693.90 1,637.85 1637.85 Anghel Saligny 451902 Programul AFM Sume primite de la UE alti donatori in contul 180104 platilor efectuate in anii anteriori 9176 940 480103 Sume primite de la UE alti donatori prefinantari 0.00 Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala- 480401/03 FEADR-in contul platilor efectuate in anul 521.39 347.99 363.00 curent;prefinantare, 428901/8801 | Fonduri din imprumut rambursabil-PNRR 1,673.77 1,748.77 52.75 7,826.98 3,200.00 2500.00 | 2,126.98 286.70 428903/8803 Sume aferente TVA-PNRR 318.03 332.28 9.08 0.00 54.50 din care: VENITURI PROPRII 9,640.05 | 11,258.42 | 10,744.45 10,372.00 3,458.70| 3,633.10 | 1,896.05 | 1,384.15 10,470.00 | 10,773.00 | 11,061.00 Presedinte de sedinta, Secretar general, Page 3 of3 Maria-lrina ibi ORASUL BICAZ 2614392 BUGETUL LOCAL PE ANUL 2025 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2026---2028 CHELTUIELI MII LEI 3 Prevederi Prevevari bugetare Realizari-plati BVC ESTIMAT an estimari an| estimari an |estimari an DENUMIRE INDICATOR _ bugetare definitive an. | efectuate 2024 2025 Trim! Trimil Trim Trim IV 2026 2027 2028 initiale an 2024 2024 TOTAL GENERAL CHELTUIELI 19,553.23 25,901.14 19,397.91 36,633.45 5,997.00 |12,544.48|12,153.82| 5,938.15 | [17,748.20| 15,774.00 | 16,230.00 TOTAL GENERAL CHELTUIELI DEZVOLTARE 2,538.92 7,684.52 ZAT5.52 21,670.38 1,465.30_| 7,529.31 | 9,216.77 |_3.459.00 | | 2,101.00 0.00 0.00 TOTAL GENERAL CHELTUIELI FUNCTIONARE 15,014.31 18,216.62 16,922.39 14,963.07 4,531.70 | 5,015.17 | 2,937.05 | 2,479.15 | |15,647.20|_15,774.00 | 16,230.00 CAP.51-Autoritati Publice 4,754.42 4,858.92 4,642.36 4,426.50 1172.40 | 1,302.70 | 991.10 | 980.30 | | 4,351.70 | 4,585.72 | 4,742.15 51.02.10-CHELT.PERSONAL 4,066.40 4,032.40 3,888.47 3,713.50 900.40 960.90 926.90 925.30 3,541.70 | _3,742.72 | 3,852.15 51.02.20-BUNURI SI SERVICII 497.72 601.42 554.35 439.20 220.00 190.00 29.20 600.00 625.00 660.00 51.02.59-ALTE CHELTUIELI-CONTRIB.FOND HANDICAP 172.30 189.60 181.69 181.30 52.00 59.30 35.00 35.00 210.00 218.00 230.00 51.02-71-CHELTUIELI DE CAPITAL 18.00 35.50 17.85 92.50 92.50 GAP.B4-ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 406.70 398.40 383.32 437.50 119.70 118.55 100.15 99.10 455.00 467.00 495.00 54.02.10-CHELT.PERSONAL-EVIDENTA POPULATIEI 357.20 372.90 372.32 390.50 97.40 100.25 96.95 95.90 390 395 410 54.02.20-BUNURI SI SERVICII 9.50 9.80 5.30 17.00 7.30 3.30 3.20 3.20 15 17 19 54.02.50-FOND REZERVA BUGETARA 40.00 10.00 0.00 30.00 15.00 15.00 50 55 66 54.02-71-CHELTUIELI DE CAPITAL 0.00 5.70 5.70 0.00 CAP 55-TRANZACTII PRIVIND IMPRUMUTURILE-dobanzi 268.00 339.00 337.44 226.50 76.50 75.00 75.00 0.00 260 236 210 Cap.56-TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 e) [) e) CAP 61-ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 918.04 900.04 877.30 990.80 238.70__|__268.80 251.60 | 231.70 | | 1,300.00 | 980.00 | 1,015.00 CAP 61.02.03.04-POLITIA LOCALA 389.30 403.12 393.29 433.00 105.90 119.80 104.30 103.00 760.00 425.00 440.00 61.02.10-CHELT.PERSONAL 370.30 387.12 385.36 403.00 99.90 103.80 99.80 99.50 380 385 395 61.02.20-BUNURI SI SERVICII 19.00 16.00 7.93 30.00 6.00 16.00 4.50 3.50 380 40 45 CAP 61.02.05-SERV.SIT DE URGENTA-SVSU 528.74 496.92 484.01 557.80 132.80 149.00 147.30_|__128.70 540.00 555.00 575.00 TAP.BT.UZ.TU-CHELT.PERSONAL 423.14 406.92 404.74 459.80 114.00 118.80 114.10 112.90 440 450 409 CAP.61.02.20-BUNURI SI SERVICII 105.00 90.00 79.27 98.00 18.80 30.20 33.20 15.80 100 105 110 GAP 65.02-INVATAMANT. 4,365.15 4,240.85 1,767.95 4,821.96 596.70 | 2,156.00 | 1,815.86 | 253.40 1,267.00 | _1,320.00_| 1,370.00 CAP.65.02.10-NAVETA CADRE DIDACT.-LICEUL CAROL |+SCOALA GIMAZIALA+CH.PERSONAL CRESA 200.50 543.60 532.26 103.10 33.00 56.00 14.10 CAP.65.02.20-BUNURI SI SERVICII-buget local 81.00 41.00 40.00 CAP.65.02.20-BUNURI SI SERVICII-cost standard 1,225.53 1,269.08 838.30 916.00 261.70 331.50 147.40 175.40 1001 1045 1084 CAP.65.02.57-DREPTURILE COPIILOR CU CERINTE EDUCAT. SPECIFICE+TICHETE GRADINITA-SC GIMNAZIALA+LICEU 740.20 213.00 177.95 246.00 55.00 93.00 20.00 78.00 251 258 266 CAP.65.02.59-BURSE ELEVI-LICEUL CAROL I|+SCOALA GIMNAZ.-BUG.STAT+BUG.LOCAL 24.00 20.00 18.11 14.00 6.00 8.00 15 17 20 CAP.65.02.71-CH.DE CAPITAL 192.80 92.80 100.00 Page 1 o0f3 DENUMIRE INDICATOR bugetare bugetare Realizari-plati BVC ESTIMAT an Trim Tim Tinu Tim IV estimari an i ati definitive an | efectuate 2024 2025 initiale an 2024 2024 65.02-60/61-PROIECTE FINANTATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE-PNRR 1,776.30 1,776.30 49.03 3034.36 100.00_| 1,400.00 | 1,534.36 65.02-71-PROIECTE FINANTATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE-CH NEELIGIBILE 10.00 10.00 0.00 10.00 10.00 65.02-71-PROIECTE FINANTATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 388.62 408.87 152.30 224.70 100.00_|__124.70 CAP 66-SANATATE 1,408.50 2,516.49 2,509.15 1443.70 597.60 | 549.20 155.35 141.55 TAP-B6.U2-TU-CHELT PERSONAL ASIST.MEDICALA(CAB.MEDICALE SCOLARE+ASISTENTA COMUNITARA) 385.50 463.70 482.30 569.70 141.60__| 146.20 | 141.35 |__140.55 390 395 400 CAP.66.02.20-BUNURI SI SERVICII-ASIST.MEDICALA (CAB.MEDICALE SCOLARE+ASISTENTA COMUNITARA) 23.00 24.35 18.41 24.00 6.00 3.00 14.00 1.00 25 27 30 CAP.55.02.51-TRANSFERURI FUNCTIONARE-SPITAL SF IERARH NICOLAE-SECT.FUNCTIONARE 1,000.00 2,028.44 850.00 450.00 400.00 919.28 946.85 CAP.67.02.10-CHELT.PERSONAL-BIBLIOTECA 138.80 142.00 139.33 148.90 37.30 38.70 36.70 36.20 135 137 140 CAP.67.02.20-BUNURI SI SERVICII-BIBLIOTECA 47.80 34.80 29.15 59.10 16.50 11.95 17.95 12.70 50 55 60 CAP.67.02.05.01--SPORT 30.00 62.00 62.00 35.00 25.00 10.00 50 60 70 CAP.67.02.06---Religie 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 30 30 30 CAP.67.02.20-BUNURI SI SERVICII-SPATII VERZI 340.75 384.75 340.09 310.00 60.00 250.00 370 350 340 CAP.67.02.51-TRANSFERURI FUNCTIONARE CASA CULTURA 81.50 86.50 82.93 44.50 20.00 12.50 12.00 80 83 90 CAP.67.02.50-BUNURI SI SERVICII-ACTIUNI IN DOM.CULTURII.RECREEARII 40.00 100.00 101.26 20.00 20.00 50 70 80 CAP. 67.02-71-CH.DE CAPITAL 0.00 92.00 0.00 92.00 92.00 GAP.68-ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 2,430.20 2,867.90 2,835.43 3,174.90 808.30 | 835.20 | 815.20 | 712.20 3,091.00 |_3,109.00 | 3,141.00 CAP 68.02.50.50-Asistenta Sociala 246.30 260.00 259.65 272.90 67.70 70.10 67.60 67.50 220.00 223.00__|__225.00 CAP.68.02.10-CHELT.PERSONAL 246.30 260.00 259.65 272.90 67.70 70.10 67.60 67.50 220 223 225 CAP 68.02.-ASISTENTI PERSONALI+INDEMNIZATII+ALTE CH DE NATURA SOCIALA 2,183.90 2,607.90 2,575.78 2,902.00 740.60 769.10 | 747.60 | 644.70 2,871.00 | 2,886.00 | 2,916.00 CAP.68.02.10-CHELT.PERSONAL-ASISTENTI PERSONALI 688.50 713.30 701.70 823.00 198.60 | 216.60 | 204.60 | 203.20 830 850 870 CAP.68.02.57-INDEMNIZATII PERS.HANDICAP 1300.00 1504.70 1496.29 1,879.00 473.00_| 486.00 | 486.00 | 434.00 1835 1825 1830 CAP.68.02.15-AJUTOARE URGENTA+STIMULENT NATALITATE, 45.00 59.50 56.30 42.00 10.50 18.00 10.50 3.00 51 51 51 CAP.68.02.15-AJUTOARE INCALZIRE 50.00 230.00 227.19 60.00 22.00 20.00 18.00 50 55 60 CAP.68.02.50-ASISTENTA MEDICO SOCIALA 36.40 21.40 18.20 18.00 4.50 4.50 4.50 4.50 20 20 20 CAP. 68.02-20-BUNURI SI SERVICII 64.00 79.00 76.10 80.00 32.00 24.00 24.00 85 85 85 CAP.68.02-71-CH.DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 CAP.70-LOCUINTE,SERVICII Si DEZVOLTARE 2,155.50 2,890.70 2,190.99 1,267.29 348.50 586.63 332.16 0.00 500.00_| 625.00 | 630.00 CAP 70-.02.06-ILUMINAT PUBLIC SI ELECTRIFICARI 515.00 690.00 696.81 488.50 195.50 181.50 | 111.50 0.00 580.00 | 600.00 | 600.00 CAP 79.02-20-BUNURI SI SERVICII-ILUMINAT PUBLIC 175.00 189.00 184.94 1730-00 30.00 50.00 120 140 140 CAP 70.02.20-BUNURI SI SERVICII-ILUM.ORNAMENTAL, ALTE LUCRARI SI SERV.IN DOM.LOCUINTELOR 4.00 54.00 65.93 24.00 4.00 20.00 10 10 10 CAP 79-81.02.05-RAMBURSARI CREDITE 336.00 447.00 445.94 334.50 111.50 111.50_|__111.50 450 450 450 LOCUINTELOR, SERV.SI DEZVOLTARII 1,640.50 2,200.70 1494.18 778.79 153.00 405.13 | 220.66 0.00 20.00 25.00 30.00 Page 2 of3 Prevederi bugetare Realizari-plati BVC ESTIMAT an a i : = estimari an| estimari an |estimari an DENUMIRE INDICATOR E bugetare dafinitive'ani. | efactuste:2024. 2025 Trimi Trim il Trim i Trim IV 2026 2027 2028 initiale an 2024 2024 CAP 70.02.20-BUNURI SI SERVICII- 61.30 47.90 20.39 38.00 5.00 33.00 20 25 30 CAP.70.02.55-Transfe [...]