HCL 53/2020 Batoș adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BATOS Web: www.primariabatos.ro, E-mail: batosGcjmures.ro Batoş 547085, nr. 302, Telefon / Fax 0265 544212 ANEXA 1 LA HCL 53/21.12.2020 La Bugetul local de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 se preconizează a se realiza un venit total de 15.712.000 lei, aşa cum este prezentat în tabelul următor: NR. CRT DENUMIREA CATEGORIEI DE VENIT SUMA [. | Venituri proprii din care: 2.014.000 1.1 | Impozit pe venit din transferurile proprietăţilor imobiliare 10.000 1.2 | Impozit clădiri persoane fizice 97.000 1.3 | Impozit si taxa pe clădiri persoane juridice 110.000 1.4 | Impozit teren persoane fizice 120.000 1.5. | Impozit si taxa pe teren persoane juridice 20.000 1.6. | Impozit pe teren extravilan fizice şi juridice 255.000 1.7. | Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 5.000 1.8 | Alte impozite şi taxe pe proprietate( taxa cladiri, taxa teren) 40.000 1.9. | Impozit pe spectacole 5.000 1.10 | Impozit mijloace transport persoane fizice 145.000 1.11 | Impozit mijloace transport persoane juridice 19.000 1.12 | Taxe si tarife pt eliberarea de licente si autorizatii de functionare 5.000 1.13 | Alte impozite si taxe (taxa salubritate, apa potabila) 500.000 1.14 | Alte venituri din concesiuni şi chirii 28.000 1.15 | Alte venituri din proprietate 585.000 1.16 | Venituri din amenzi 70.000 2. | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit din care: 1.583.000 2.1 | Sume defalcate din impozitul pe venit 04.02.01. 458.000 22 Cote alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru 955.000 ” echilibrare 04.02.04 Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 170.000 2.3 04.02.05 3. | Sume defalcate din TVA 11.02.02 din care: 803.000 Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli cu formarea continuă si 3.1 | evaluarea personalului, evaluarea periodică internă a elevilor, 178.000 cheltuieli materiale şi pentru servicii, cheltuieli cu întreţinerea curentă 32 Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli cu drepturile asistenţilor 604.000 personali şi indemnizaţiile persoanelor cu handicap Sume defalcate din TVA pentru ajutoare de încălzire (pentru 3.3 | beneficiarii de ajutor social Legea 416/2001), cheltuieli cu serviciile 6.000 publice comunitare de evidenţă a persoanelor Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli cu serviciile publice 3.4 | comunitare de evidenţă a persoanelor 0 Sume defalcate din TVA alocate pentru plata stimulentelor 3.5 | educaţionale acordate copiilor proveniţi din familii defavorizate, în 15.000 scopul stimulării participării în învățământul preşcolar Sume defalcate din TVA alocate pentru finanţarea drepturilor 3.6 | copiilor/elevilor/ tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integrați în (9) învăţământul de masă. 4. | Sume defalcate din TVA cu destinaţie specială-drumuri- 1 10205 16.000 | 5. | Cote defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 2.526.000 COD 11.02.06 6__ | Donatii si sponsorizari 0 Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al 7. | statului sau al unității administrative-teritoriale 143.000 8. | Planuri si regulamente de urbanism 43.000 9. | Subventii primite din Fondul de Interventie 0 10. | Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzire-420234 30.000 Finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală (Gradinita 11 Dedrad 1.103.000 lei, Dispensar uman Batos 1.837.000 lei, 8.244.000 "| Reabilitare si modernizare strazi in comuna Batos, Jud. Mures iii 5.304.000)- cod 420265 p Sume alocate de la AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 0 "| 2014-2020(Cămin Uila -)-cod 4331 Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanţarea lucrărilor de 13. | înregistrare sistematică din cadrul Programului national de cadastru şi 310.000 carte funciară- cod 43.34 14 Programe din Fondul European agricol de dezvoltare Rurala- FEADR- 0 "| Camin Uila Totalul cheltuielilor bugetului local în sumă de 15.940.000 lei se împart pe capitole, titluri „articole si alineate bugetare după cum urmează: Situaţia cheltuielilor pe capitole în total Buget local: 15.940.000 lei ci Capitolul Suma 1. 51.02 1.582.000 2. 54.02 50.000 3. 61.02 58.000 4. 65.02 1.828.000 5. 66.02 1.867.000 6. 67.02 1.024.000 7. 68.02 1.089.000 8. 70.02 2.586.000 9. 74.02 0 10. 84.02 5.856.000 oa 15.940.000)] 1. Capitolul 51.02. — Autorităţi executive: 1.582.000 lei Denumire : | Suma Nr. cheltuielilor Detaliere cheltuieli alocată crt 2020 Total din care: 1.138.000 Salarii si contribuţiile aferente acestora 976.000 1 Titlul I Indemnizatii consilieri si contributiile aferente acestora 110.000 "| Cheltuieli personal | Vouchere de vacanţă 14.000 Indemnizatie de hrană 38.000 Total din care : 440.000 -Furnituri de birou (tipizate, materiale birotică) 9.000 -Materiale pentru curăţenie 11.000 -Incalzit, iluminat 471.000 -Carburanţi 35.000 -Piese schimb 7.000 -Convorbiri telefonice, abonamente internet, taxe si 29.000 timbre poştale, etc -Materiale cu caracter funcţional 30.000 Pi Titlul II -Alte bunuri şi servicii întreţinere şi funcţionare (servicii 104.000 "| Bunuri si servicii calculatoare, reparaţii imprimante , faxuri, xerox, aparatură birotică , taxe vize , materiale feronerie, verificări,autorizaţii, servicii programe informatice utilizate, alte cheltuieli - Reparatii curente 95.000 -Obiecte de inventar 20.000 -Deplasări interne 11.000 -Formare profesionala 3.000 - Asigurari non viata 4.000 -Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 35.000 TITLUL XIII 3 Cheltuieli de - Calculator primarie 4.000 capital Total cheltuieli 1.582.000 2.Capitolul 54.02. — Alte servicii publice generale: 50.000 lei Denumire Suma Nr. chel uiolilor Detaliere cheltuieli alocată crt ue 2020 Total din care: 40.000 Titlul 1 Indemnizatii si contributiile aferente acestora (alegeri 40.000 1. a. locale) Cheltuieli personal Total din care : 10.000 Titlul -Ate bunuri şi servicii întreţinere şi funcţionare ( materiale 7.000 2 Bunuri si servicii alegeri locale) -Deplasari 3.000 Total cheltuieli 50.000 3.Capitolul 61.02. — Ordine publică şi siguranţă naţională 58.000 lei Denumir Suma Nr. h citi iilor Detaliere cheltuieli alocată crt | cheltuielilo 2020 Total din care: 10.000 -Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 3.000 Titlul II -Asigurari non viata 2.000 1. | Bunurisi - Obiecte de inventar 5.000 servicii - Piese de schimb la maşina de pompieri 0 Subcapitol Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si 48.000 Titlul II sigurantei nationale ” 1 Bunuri si SCM - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii COVID -19 48.000 Total cheltuieli 58.000 4.Capitolul 65.02. — Învăţământ 1.828.000 lei Nr. | Denumire A RR Suma crt | cheltuielilor Di alicaciiciuuii alocată 2020 Total din care: 385.000 -Furnituri de birou (tipizate, materiale birotică, dosare) 3.000 -Materiale pentru curăţenie 6.000 -Încălzit, iluminat 64.000 - Combustibili şi lubrifianţi 9) - Piese de schimb 9) -Transport 22.000 Titlul II -Convorbiri telefonice , abonamente internet 4.000 1. | Bunuri şi -Materiale si prestari servicii cu caracter functional 7.000 servicii -Alte bunuri şi servicii întreţinere şi funcţionare 19.000 -Reparaţii curente 145.000 -Obiecte de inventar 94.000 -Deplasări interne 3.000 -Carti, publicatii si materiale documentare 2.000 -Prime de asigurare non viata (9) -Alte cheltuieli cu bunuri si servicii(, pachete copii de 16.000 Craciun) TITLUL IX 2 | Asistenta - “Tichete sociale pentru grădiniță 15.000 sociala TITLUL XI 3 | Alte - Burse 14.000 cheltuieli Total din care: 1.414.000 - Achizitionare Scoala Primara Batos 198.000 - Reabilitare Scoala Gimnaziala Batos 50.000 TITLUL -Amenajare teren sintetic Scoala Dedrad 30.000 4 XIII -Expertiza tehnica Scoala Batos 3.000 ” | Cheltuieli de | -PT Detectie Semnalizare si avertizare Scoala Batos 8) capital -Lucrari de executie, Detectie, Semnalizare si avertizare 9) Scoala Batos -Modernizare, renovare si dotare gradinita Dedrad com Batos, judetul Mures 1.103.000 -Cheltuieli neeligibile 30.000 Total cheltuieli 1.828.000 5.Capitolul 66.02. — Sănătate 1.867.000 lei Denumire A RR Suma Nr. | cheltuielilor Dali caciiuiuusii alocată crt 2020 TITLUL 1 XIII -Modernizare, renovare si dotare Dispensar Uman Loc. Batos 1.837.000 * | Cheltuieli de -Cheltuieli neeligibile 30.000 capital Total cheltuieli 1.867.000 6.Capitolul 67.02. — Cultură, recreere şi religie 1.024.000 lei Denumire Sin Nr. cheltuielilor Detaliere cheltuieli alocată crt u 2020 Subcapitol BIBLIOTECĂ 70.000 1 | Titdull Salarii şi contribuţii aferente 57.000 Salarii Vouchere de vacanţă 2.000 Indemnizatie de hrană 5.000 Total din care: 6.000 Titlul II 2 | Bunuri şi servicii -alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 3.000 -Carti 3.000 Subcapitol SPORT 100.000 Titlul II 1 | Bunuri si -Reparatii curente( teren sintetic Batos) 100.000 servicii Titlul XI RR - 2 | Alte - Asociatii si fundatii 0 cheltuieli Subcapitol CAMINE CULTURALE 714.000 Total din care: 426.000 -Materiale curăţenie 3.000 -Încălzit, iluminat 39.000 Titlul II -Transport 5.000 1 | Bunuri si | -Posta, telecomunicatii, internet 2.000 servicii - Materiale şi prestări servicii pentru întreţinere şi funcţionare 1.000 -Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 6.000 - Reparaţii curente 293.000 - Obiecte de inventar 12.000 -Carti, publicatii si materiale documentare 21.000 -Reclama si publicitate 3.000 - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 31.000 Titlul XI - Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural(Sarbatoarea 2 Alte marului) 10.000 cheltuieli Total din care: 288.000 - Modernizarea, Renovarea si Dotarea camin Cult Uila , 288.000 Titlul X Nr.116, Com. Batos, Jud. Mures (cheltuieli eligibile- 3 Programe din finantare externa nerambursabila 190.000 lei, TVA- FEADR finantare nationala 38.000 lei, cheltuieli neeligibile 60.000 lei) Subcapitol ALTE SERVICII IN DOMENIILE CULTURII, 140.000 RECREERII SI RELIGIEI 1 | Tidul XI Alte - Sustinerea cultelor 130.000 cheltuieli 2 Titlul XI - Asociatii si fundatii 10.000 Total cheltuieli 1.024.000 7.Capitolul 68.02. — Asistenţă socială 1.089.000 lei Denumire Sura Nr. heltuieli Detaliere cheltuieli alocată crt, | CNtme 2020 Subcapitol ASISTENŢĂ SOCIALĂ ÎN CAZ DE INVALIDITATE | 570.000 - Salarii si contribuţiile aferente acestora ale asistentilor 482.000 1 TITLUL 1 personali "| Salarii - Vouchere de vacanţă 22.000 - Indemnizatie de hrană 63.000 Titlul II 2. | Bunuri si - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 3.000 servicii Subcapitol AJUTOR SOCIAL 481.000 1 TITLUL IX - Indemnizaţii — persoane cu handicap grav 475.000 "| Asistenta - Ajutor pentru încălzirea locuinţei L.416/2001 6.000 sociala Subcapitol ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL 38.000 ASIGURARILOR SI ASISTENTEI SOCIALE : 1 TITLUL IX -Ajutor încălzire alți beneficiari 30.000 "| Asistenta - Ajutor de urgenta 8.000 sociala Total cheltuieli 1.089.000 8.Capitolul 70.02. — Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 2.586.000 lei Denumire Se) Nr. heltuielilor Detaliere cheltuieli alocată crt. | cheltuielilo 2020 Alimentare cu apa 310.000 Titlul XIII Total din care 310.000 1. Cheltuieli de capital - Rezervor acumulare apa potabila 310.000 Subcapitol ILUMINAT PUBLIC II) Total din care: 109.000 Titlul II l. Bunuri ăi - luminat public 70.000 servicii Titlul XIII Cheltuieli de 2. | capital - Extindere iluminat in Loc Goreni com Batos 39.000 Subcapitol ALTE SERVICII IN DOMENIILE LOC.SERV. COMUNALE 2.167.000 Titlul 1 a a - 1. Cheltuieli de -Salarii şi contribuţiile aferente acestora 400.000 - Vouchere de vacanţă personal Ind izatie de hrană 14.000 - Indemnizatie de hrană 38.000 Titlul II 2. Bunuri şi Total din care: 1.629.000 servicii -Apa, canal si salubritate 580.000 - Combustibil 55.000 - Piese de schimb 15.000 - Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 31.000 - Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare, din 399.000 care lucrari de inregistrare sistematica ANCPI-3 10.000 lei, lucrari de exploatari forestiere, intretinere spatii verzi, serv paza, monitorizare si interventii) - Obiecte de inventar (mobilier parcuri, cosuri gunoi) 21.000 -Reparaţii curente-trotuare 526.000 -Prime de asigurare non-viata 2.000 Titlul XI a . 3 Alte - Asociatii si fundatii 12.000 cheltuieli Titlul XIII -Planul urbanistic general 43.000 a: -Camere supraveghere video 15.000 Cheltuieli de | _ Mese de ping pong parcuri com Batos 16.000 capital Ă ping pons p Ă ” 4 Total cheltuieli 2.586.000 9.Capitolul 74.02. — Protecţia mediului (canalizare si protectia mediului ) 0 lei a Suma Nr Denumire Detaliere cheltuieli alocată u 2020 A Subcapitol Titlul XII 1 CANALIZARE ŞI TRATAREA APEI REZIDUALE din care: Y Cheltuieli de - - - - - l. | - Sistem de canalizare si epurare in loc Batos, Dedrad, Goreni capital ri si Uila. ) Total cheltuieli 0 10.Capitolul 84.02. — Transporturi (drumuri şi poduri) 5.856.000 lei a Suma Nr Denumire Detaliere cheltuieli alocată cr cheltuieli 2020 Subcapitolul DRUMURI ŞI PODURI 5.856.000 Total din care: 280.000 - Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 180.000 Titlul II (pietruiri pe drumurile laterale, sorturi, balast, materiale Bunuri si servicii pentru poduri) - Reparaţii curente -poduri 100.000 cu XI -Reabilitare si modernizare strazi in comuna Batos, Jud. capital Mures( din care cheltuilei neeligibile- 272.000, Finantare 5.576.000 p PNDL 5.304.000) Total cheltuieli 5.856.000