HCL 47/2024 Batoș adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BATOŞ Web: www.primariabatos.ro, E-mail: batosQcjmures.ro Cod Fiscal 5181030, Batoş 547085, nr. 302, Telefon / Fax 0265 544212 ANEXA 1 LA HCL NR. 47/30.04.2024 La Bugetul local de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 se preconizează a se realiza un venit total de 32.458.000 lei, aşa cum este prezentat în tabelul următor: Ci DENUMIREA CATEGORIEI DE VENIT SUMA |. | Venituri proprii din care: 2.480.000 1.1 | Impozit pe venit din transferurile proprietăţilor imobiliare 23.000 1.2. | Impozit clădiri persoane fizice 160.000 1.3 | Impozit si taxa pe clădiri persoane juridice 80.000 1.4 | Impozit teren persoane fizice 142.000 1.5. | Impozit si taxa pe teren persoane juridice 32.000 1.6. | Impozit pe teren extravilan fizice şi juridice 366.000 1.7. | Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 5.000 1.8_| Alte impozite şi taxe pe proprietate( taxa cladiri, taxa teren pers fizice) 55.000 1.9 | Impozit pe spectacole (9) 1.10 | Impozit mijloace transport persoane fizice 222.000 1.11 | Impozit mijloace transport persoane juridice 55.000 1.12 | Taxe si tarife pt eliberarea de licente si autorizatii de functionare 15.000 1.13 | Alte impozite si taxe (taxa salubritate, apa potabila) 683.000 1.14 | Alte venituri din concesiuni şi chirii 14.000 1.15 | Alte venituri din proprietate 521.000 1.16 | Venituri din amenzi 107.000 2. | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit din care: 2.610.000 2.1 | Sume defalcate din impozitul pe venit 04.02.01. 602.000 22 Cote alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru 1.668.000 ” echilibrare 04.02.04 Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 340.000 2.3 04.02.05 3. | Sume defalcate din TVA 11.02.02 din care: 2.887.000 Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli cu formarea continuă si 3.1 | evaluarea personalului, evaluarea periodică internă a elevilor, 348.000 cheltuieli materiale şi pentru servicii, cheltuieli cu întreţinerea curentă ” 3.2 | Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli cu Burse acordate elevilor 0 Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli cu drepturile asistenţilor 3.3 tai nai : 1.519.000 personali şi indemnizaţiile persoanelor cu handicap Sume defalcate din TVA pentru ajutoare de încălzire (pentru 3.4 | beneficiarii de ajutor social Legea 416/2001), cheltuieli cu serviciile (9) publice comunitare de evidenţă a persoanelor 3.5 Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor 3.6 Sume defalcate din TVA alocate pentru plata stimulentelor educaţionale acordate copiilor proveniţi din familii defavorizate, în scopul stimulării participării în învățământul preşcolar 86.000 Sume defalcate din TVA alocate pentru finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/ tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integrați în învăţământul de masă. 26.000 Sume defalcate din TVA alocate pentru Programul Masa sănătoasă 908.000 Sume defalcate din TVA cu destinaţie specială-drumuri- 1 10205 25.000 Cote defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale COD 11.02.06 1.181.000 Donatii si sponsorizari 0 Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unității administrative-teritoriale 0 Planuri si regulamente de urbanism 43.000 Subventii primite din Fondul de Interventie Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri-420234 103.000 Finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală (Gradinita Dedrad 943.000 lei, Dispensar uman Batos_ 310.000 lei,)- cod 420265 1.253.000 12. Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru Programul Naţional de Investiţii Anghel Saligny - Sistem de canalizare menajeră şi stație de epurare ape uzate în localitatea Dedrad, comuna Batoș, judeţul Mureş-cod 420287 13.970.000 13. Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru decontarea serviciilor aferente măsurilor de prevenire şi combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun 26.000 14. Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului national de cadastru şi carte funciară- cod 43.34 250.000 15. Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile pt proiectul „Asigurarea infrastructurii pentru transport verde ITS/alte infrastructuri TIC”(1.478.000 lei -Fonduri europene nerambursabile iar 28 1.000 lei -Sume aferente TVA) Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente a Şcolii Gimnaziale Batoș (1.103.000 lei-Fonduri europene nerambursabile iar suma de 209.000 lei - Sume aferente TVA) 3.071.000 16. Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi pt. proiectul Infiinţarea unui centru prin aport voluntar în Comuna Batoş, Judeţul Mureş (3.831.000 lei - Fonduri din împrumut rambursabil iar 728.000 lei -Sume aferente TVA) 4.559.000 Totalul cheltuielilor bugetului local în sumă de 37.275.000 lei se împart pe capitole, titluri „articole si alineate bugetare după cum urmează: Situaţia cheltuielilor pe capitole în total Buget local: 37.275.000 lei ci Capitolul Suma 1. 51.02 2.129.000 2. 54.02 94.000 3. 61.02 33.000 4. 65.02 3.885.000 5. 66.02 353.000 6. 67.02 277.000 7. 68.02 1.901.000 8. 70.02 3.992.000 9. 74.02 19.924.000 10. 83.02 19.000 11 84.02 4.668.000 1. Capitolul 51.02. — Autorităţi executive: 2.129.000 lei Denumire , i Suma Nr. cheltuielilor Detaliere cheltuieli alocată crt 2024 Total din care: 1.724.000 Salarii si contribuţiile aferente acestora 1.529.000 . Indemnizatii consilieri si contributiile aferente acestora 127.000 Titlul I > 1. Cheltuieli personal Vouchere de vacanţă 16.000 Indemnizatie de hrană 42.000 Alocaţii pt transportul la şi de la locul de muncă 10.000 Total din care : 404.000 -Furnituri de birou ( materiale birotică, Produse de 25.000 rechizite) -Materiale pentru curăţenie (materiale pt curetenie) 10.000 -Incalzit, iluminat 40.000 -Carburanţi 40.000 -Piese schimb 25.000 -Convorbiri telefonice, abonamente internet, taxe si 34.000 timbre poştale, servicii de conexiune internet, rutere retea , etc Pi Titlul II -Transport 2.000 "| Bunuri si servicii -Materiale cu caracter funcţional(cartuse tonere,piese si 15.000 accesorii pt fotocopiatoare, tipizate, imprimate) -Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 103.000 (servicii calculatoare, intretinere imprimante , faxuri, xerox, aparatură birotică , taxe,vize , materiale feronerie, verificări,autorizaţii, servicii de asistenta tehnica programe informatice utilizate, servicii de arhivare- 23.000, servicii monitorizare siteme alarma, prest serv dezinfectie si deratizare, asistenta tehnica, GDPR- 10.000 lei, prest serv tiparire si livrare tichete, servicii de vulcanizare. si spalare auto -6.000 lei, produse de licenţiere 8.000 lei) - Reparatii curente 8) -Obiecte de inventar 8) -Deplasări interne 10.000 -Pregătire profesionala 9.000 - Asigurari non viata 6.000 -Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (Contract colectiv de 85.000 munca, Servicii hoteliere, Cheltuieli notar, Audit intern- 24.000 lei, onorariul avocaţial 2.045,01 lei) 3 ALU XI - Asociatii si fundatii (Cotizatie Asoc. Secretarilor) 1.000 TITLUL XV 4 Cheltuieli de capital Total cheltuieli | 2.129.000 2.Capitol 54.02. —Alte servicii publice generale: 94.000 lei Nr. Denumire Suma crt cheltuielilor Detaliere cheltuieli alocată 2024 Subcapitolul Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale Total din care: 79.000 Titlul V -Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 1. . 79.000 Fonduri de rezerva Subcapitolul Alte servicii publice generale Total din care: 15.000 -furnituri de birou 3.000 Titlul II -materiale de curăţenie 2.000 Bunuri si servicii -materiale cu caracter functional 6.000 -deplasari 4.000 Total cheltuieli 94.000 Nota: În bugetele locale se înscrie fondul de rezervă bugetară la dispoziţia consiliului local, judeţean şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, precum şi a sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, în cotă de până la 5% din totalul cheltuielilor. Acesta se utilizează la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe bază de hotărâri ale consiliilor respective, pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul exerciţiului bugetar, pentru înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale, precum şi pentru acordarea unor ajutoare către alte unități administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate, la cererea publică a primarilor acestor unităţi ori din iniţiativă proprie. (2) Fondul de rezervă bugetară prevăzut la alin. (1) poate fi majorat în cursul anului, cu aprobarea consiliului local, judeţean şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, precum şi a consiliilor sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, din 3.Capitolul 61.02. — Ordine publică şi siguranţă naţională 33.000 lei Denumire Sara Nr. heltuielilor Detaliere cheltuieli alocată ert | “Detmeiio 2024 Subcapitolul Protecţie civilă și protecția contra incendiilor Total din care: 33.000 -Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 2.000 (servicii de reincarcare extinctoare P6 G6 ) Titlul II -Formare profesionala 2.000 1. | Bunuri si - Asigurari non viata 2.000 servicii - Obiecte de inventar 1.000 - Piese de schimb la maşina de pompieri 11.000 - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii ( protectia muncii, servicii 15.000 hoteliere) Total cheltuieli 33.000 4.Capitolul 65.02. — Învăţământ 3.885.000 lei Nr. | Denumire A FER Suma crt | cheltuielilor i aliciclicltulu alocată 2024 Subcapitolul Invatamant secundar inferior 429.000 Titlul 1 .. . = 1 | Cheltuieli -Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă cadre 55.000 didactice personal Total din care: 348.000 -Furnituri de birou (tipizate, materiale birotică, dosare) 10.000 -Materiale pentru curăţenie 10.000 -Încălzit, iluminat 150.000 - Combustibili şi lubrifianţi 9) Titlul II - Piese de schimb 9) 2. | Bunuri şi “Transport 0 ă servicii -Convorbiri telefonice , abonamente internet 5.000 Ă -Materiale si prestari servicii cu caracter functional 40.000 -Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 71.000 -Reparaţii curente (9) -Obiecte de inventar 45.000 -Deplasări interne 10.000 -Carti, publicatii si materiale documentare 19) -Pregătire profesională 7.000 -Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii (8) TITLUL IX 2 | Asistenta - Elevi cu cerinţe educaţionale speciale 26.000 sociala TITLUL XI 3 | Alte - Burse elevi 0 cheltuieli Subcapitolul Alte cheltuieli in domeniul invatamantului a.00U0 1 ALU IX - Tichete sociale pentru grădiniţă 86.000 sociala Titlul II 2 | Bunuri şi -Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (Premiere elevi) servicii 10.000 Subcapitolul Invatamant primar 2.452.000 Total din care: 2.452.000 Titlul XII Proiecte cu 1 finanţare din sumele repr asistenta -Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente 1.312.000 financiara a Școlii Gimnaziale Batoş nerambursabi la aferenta PNRR Modernizare, renovare si dotare gradinita Dedrad com Batos, judetul Mures 943.000 -Cheltuieli neeligibile TITLUL - Extindere, Reabilitare, Modernizare si Dotare Sc. Gimn. 18.000 2 XV Loc. Batos, Com. Batos, Jud. Mures (cheltuieli neeligibile) 50.000 ” . --Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente Cheltuieli de a. , , . , capital a Școlii Gimnaziale Batoşt management proiect şi materiale 129.000 informative -69.000 , consultanță achiziţie- 60.000 lei cheltuieli neeligibile) Subcapitolul Alte servicii auxiliare 908.000 TITLUL IX 1 Asistenta -Suport alimentar -Programul Masa sănătoasă 908.000 sociala Total cheltuieli 3.885.000 Nota 1: Pentru cheltuielile cu bunuri si servicii potrivit art.104 alin.2, lit.b)-d) din Legea educatiei nationale nr.1/2011, se cuprind prevederi bugetare în sumă de 348.000 lei potrivit deciziei AFFPM. Pentru elevii cu cerinte educationale speciale s-a alocat suma de 26.000 lei iar pt tichetele de gradinită suma de 86.000 lei. Primăria Comunei Batoş suplimentează din bugetul local costul/elev cu suma de 55.000 lei, sumă reprezentând cheltuielile cu naveta cadrelor didactice, conform referatului de necesitate depus de către Școala Gimnazială Batoş. Nota 2: Prevederile bugetare pentru premierea elevilor se vor cuprinde in cursul anului pe baza unei Hotararii de Consiliul Local care va aproba sumle respective. 5.Capitolul 66.02. — Sănătate 353.000 lei Denumir Si luue) Nr. h zi ui Il or Detaliere cheltuieli alocată crt | “Detmeiiio 2024 Titlul II 1. | Bunuri şi -Alte cheltuieli cu bunuri si servicii(medicina muncii ) 6.000 servicii TITLUL -Modernizare, renovare si dotare Dispensar Uman Loc. Batos 310.000 XV -Cheltuieli neeligibile 32.000 2. | Cheltuieli de | -Intocmire studiu istorico-arhitectural pentru Dispensar Loc. 5.000 capital Dedrad Total cheltuieli 353.000 6.Capitolul 67.02. — Cultură, recreere şi religie 277.000 lei Denumire Sua Nr. heltuielilor Detaliere cheltuieli alocată crt | “Detmeiiio 2024 Subcapitolul Biblioteci publice comunale, orasenesti, comunale 110.000 1 | Titdull Salarii şi contribuţii aferente 103.000 Salarii Vouchere de vacanţă 2.000 Indemnizatie de hrană 5.000 Titlul II Total din care: 0 2 Bunuri ȘI - Posta, telecomunicatii, internet 0 Ă - Cărţi, publicaţii şi materiale documentare 0 Subcapitolul SPORT 50.000 Titlul II . R . . . E 1 | Bunuri si - Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare (mingi 0 . si tricouri) servicii Titlul XI i Ă SR , Ă 2 | Alte - Asociatii si fundatii( Asociatia sportiva Viitorul Batos) 50.000 cheltuieli Subcapitolul CĂMINE CULTURALE 117.000 Total din care: 117.000 -Materiale curăţenie (materiale curatenie, detergenti) 5.000 -Încălzit, iluminat 60.000 , - Materiale şi prestări servicii pentru întreţinere şi funcţionare 1.000 Titlul II > a. Hi . , A , . | -Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare ( prest 18.000 1 | Bunuri SI . a PI e serv dezinfectii si deratizari) servicii . - Reparaţii curente (9) - Obiecte de inventar(europubele) 4.000 -Carti, publicatii si materiale documentare (publicare anunturi, 25.000 evenimente culturale, difuzare materiale de promovare) -Reclama si publicitate (servicii de publicitate) 3.000 - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 1.000 Subcapitolulul ALTE SERVICII IN DOMENIILE CULTURII, 0 RECREERII SI RELIGIEI 1 | Tidul XI Alte - Sustinerea cultelor 9) cheltuieli Titlul XI - Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural(Sarbatoarea 2 Alte marului) 0) cheltuieli Total cheltuieli 277.000 7.Capitolul 68.02. — Asigurari si Asistenţă socială 1.901.000 lei Denumire Suna Nr. heltuieli Detaliere cheltuieli alocată ert. | CM tuie 2024 Subcapitolul ASISTENŢĂ SOCIALĂ ÎN CAZ DE INVALIDITATE 1.748.000 - Salarii si contribuţiile aferente acestora ale asistentilor 770.000 1 TITLUL 1 personali "| Salarii - Vouchere de vacanţă 29.000 - Indemnizatie de hrană 75.000 TITLUL II 2. | Bunuri si - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 8) servicii TITLUL IX i. , 3_| Asistenta - Indemnizaţii — persoane cu handicap grav 874.000 sociala Subcapitolul AJUTOR SOCIAL 103.000 TITLUL , IX - Ajutor încălzire lemne si supliment 103.000 Asistenta sociala Subcapitolul ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL 50.000 ASIGURARILOR SI ASISTENTEI SOCIALE TITLUL II -Hrana pentru oameni( Programul privind acordarea de 1. | Bunuri si miere , mere și suc de mere pentru elevii din unităţile 50.000 servicii de învățământ din Comuna Batoş) Total cheltuieli 1.901.000 Nota: Prevederile bugetare s-au majorat la cheltuielile de personal ale asistentilor personali potrivit HG 900/2023 privind salariul minim de baza garantat in plata in suma de 3.300, hotarare care s-a aplicat si pentru stabilirea prevederilor la indemnizatiile persoanelor cu handicap grav. 8.Capitolul 70.02. — Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 3.992.000 lei Suma alocată Nr. Denum re Detaliere cheltuieli 20 crt | cheltuielilor Subcapitolul Alimentare cu apa 305.000 Total din care 305.000 ; -Apa 240.000 Titlul 11 -Alte bunuri si servicii pt intretinere si functionare (chelt 23.000 1. B o monitorizare de audit a calitatii apei potabile , servicii de unuri si N x a PI - servicii întreţinere preventivă, împrejmuire rezervor de apă) Ă - Piese de schimb 11.000 -Reparatii curente(sistem de alimentare cu apa) 26.000 -Obiecte de inventar instalaţii de apă 3.000 Subcapitolul_ Iluminat public si electrificari rurale 163.000 Total din care: 163.000 Titlul II - Iluminat public Pe , A. . . 150.000 1. Bunuri şi -Materiale cu caracter functional (accesorii electrice) 9.000 servicii -Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare ă PI . d . 4.000 (servicii de intretinere iluminat public) Subcapitolul ALTE SERVICII IN DOMENIILE LOC.SERV. 3.524.000 ŞI DEZV. COMUNALE i . Total din care: 504.000 Titlul I SIR i a: -Salarii şi contribuţiile aferente acestora 472.000 1. | Cheltuieli de - ersonal - Vouchere de vacanţă 9.000 pers - Indemnizatie de hrană 23.000 Titlul II 2. | Bunuri şi Total din care: 725.000 servicii - Combustibil 70.000 - Piese de schimb (parc auto) 52.000 - Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 50.000 (produse agrochimice intretinere spatii verzi, produse gosp comunala) - Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare, din 543.000 care lucrari de inregistrare sistematica ANCPI-250.000 lei, serv paza, monitorizare si interventii- 190.000 lei, prestari servicii consultanta fond funciar -36.000 lei, prest serv vulcanizare, prest serv spalare auto, prest serv dezinfectie si deratizare, flori parcuri -6.000 lei, servicii de întreţinere a imobilelor aflate în administrarea consiliului local 44.000 lei, Alte bunuri si servicii, Produse agrochimice, servicii de topografie - Obiecte de inventar(echipamente protectie muncitori 9.000 Edilitari 6.000 lei şi motocositoare -3.000 lei) -Reparaţii curente 0 -Prime de asigurare non-viată 1.000 -Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor 13.000 servicii de interes public local, in baza unor conventii sau cont asociere (Cotizatie Adi Ecolect) 3. Tu XI tuieli - Asociatii si fundatii ( Aqua Invest, Gal Sar Lut Campie) 22.000 Titlul XII Proiecte cu finanţare din 4 sumele rep r - Asigurarea infrastructurii pentru transport verde — 1.739.000 A ITS/alte infrastructuri TIC(cheltuieli eligibile) Madi financiara nerambursabi la aferenta PNRR - SF si Lucrari de taluzare parau in loc. Batos 100.000 TITLUL XV - Planul urbanistic general 36.000 5. Cheltuieli de - Asigurarea infrastructurii pentru transport verde in 322.000 capital ITS/alte infrastructuri TIC (PNRR), cheltuieli neeligibile - Achizitionarea unui buldoexcavator second hand cu accesorii pentru deservirea Comunei Batos Total cheltuieli 3.992.000 9.Capitolul 74.02. — Protecţia mediului 19.924.000 lei Nr. Denumire A Aa Sr eri cheltuieli Detaliere cheltuieli alocată 2024 Subcapitolul Reducerea si controlul poluarii din care: 577.000 TITLUL II -Salubritate (Deseuri menajere si Cota parte taxa speciala 496.000 1 | Bunurisi Consiliul Judetean) servicii -Obiecte de inventar(europubele) 4.000 TITLUL XV - Statii de reincarcare pentru vehicule electrice in comuna 77.000 2 | Cheltuieli de Batos, Jud. Mures capital Subcapitolul Colectarea tratarea şi distrugerea deșeurilor 4.689.000 TITLUL XIII Proiecte cu finanțare din | -Inființarea unui centru de colectare prin aport voluntar în 4.559.000 1 | sumele Comuna Batoș, Judeţul Mureș aferente componentei de împrumut a PNRR TITLUL XV | Infiinţarea unui centru de colectare prin aport voluntar în 2 | Cheltuieli de | Comuna Batoș, Județul Mureș (cheltuieli neeligibile) 130.000 capital Subcapitolul CANALIZAREA ȘI TRATAREA APEI REZIDUALE din care: Ie) -Sistem de canalizare menajera si statie de epurare ape uzate | 14.463.000 in localitatea Dedrad, comuna Batos, Judetul Mures (Programul Anghel Saligny) 14.463.000 lei, din care: | ri XV | cheltuieli eligibile -13.970.000 lei, chelt neeligibile 493.000 . eltuieli de lei capital - Sistem de canalizare ape uzate menajere în l [...]