HCL 42/2023 Batoș adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ CONSILIUL LOCAL BATOȘ Web: www.primariabatos.ro, E-mail: batosQcjmures.ro Cod Fiscal 5181030, Batoş 547085, nr. 302, Telefon / Fax 0265 544212 ANEXA nr. 1 la HCL nr. 42 din 31.07.2023 Capitol Denumire indicatori Prevederi Prevederi Încasări realizate bugetare bugetare anuale trimestriale aprobate la cumulate finele perioadei de raportare VENITURI-TOTAL 25.889.000 22.761.000 4.902.965,68 030218 Impozit pe venit din transf.propr.imob._| 3.000 2.000 5.539 0402 Cote si sume defalc din impoz.pe venit | 2.714.000 1.512.000 1.580.414,83 040201 Cote defalc din impoz venit 646.000 416.000 465.838,38 040204 Sume aloc din cote defal din imp pe 1.718.000 860.000 920.742,45 venit pt echilib 040205 Sume repart din Fd la dispozitia CJ 350.000 176.000 193.834 07 Imp si taxe pe propr 750.000 581.000 581.700,75 070201 Imp pe cladiri 200.000 144.000 176.127,10 07020101 Imp clad.pers fizice 130.000 104.000 109.781,10 07020102 Imp clad pers jurid 70.000 40.000 66.346 070202 Impozit pe teren 500.000 402.000 372.665,40 07020201 Impoz teren pers fizice 142.000 89.000 92.775,40 07020202 Impoz pe teren pers jurid 22.000 12.000 27.186 07020203 Impoz pe teren extrav 336.000 301.000 252.104 070203 Tx jud.de timbru 5.000 5.000 1.465,25 070250 Alte imp.si tx.pe prop 45.000 30.000 31.443 1102 Sume defalc din TVA 3.218.000 1.582.000 1.570.000 110201 Sume din TVA chelt.descentral. judet | 0 (9) (1) 110202 Sume def din TVA chelt descentral 2.163.000 1.054.000 1.054.000 110205 Sume def din TVA pentru drumuri 24.000 12.000 0 110206 Sume TVA echilibrare 1.031.000 516.000 516.000 150100 Impozit spectacole 0 0 0 1602 Tx pe utiliz bunuri 257.000 191.000 207.243,80 16020201 Mij transp.pers.fiz. 202.000 161.000 159.463 16020202 Mij transp.pers.jurid. 45.000 25.000 36.920,80 160203 Tx si tarife elib autor. 10.000 5.000 10.860 180250 Alte impozite si tx 638.000 588.000 407.320,41 3002 Venit din propr. 535.000 531.000 264.424,50 300530 Venituri din concesiuni si inchir. 14.000 10.000 1.719 300250 Alte venit.din propr. 521.000 521.000 262.105,50 3502 Venituri din amenzi 107.000 107.000 52.046,98 360101 Venituri din aplicarea prescriptiei 9) (9) 0 extinctive 3650 Alte venituri [) 0 0 3701 Donatii si sponsorizari (2) (9) 0 370203 Varsaminte din SF-SD -686.000 -686.000 -79.000 370204 Varsaminte din SF 686.000 686.000 79.000 390700 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului | 0 0 0 sau al unitatilor administrativ- teritoriale 401400 Sume din excedent bug local pt finan 9) (9) 37.174,38 chelt sec de dez 4202 Subv. Bug.de stat 17.257.000 17.257.000 183.724,24 420205 Planuri si regulamente de urbanism 43.000 43.000 (9) 420228 Subventii primite din Fondul de 9) (9) 8) Interventie 420234 Subventii pentru acordarea aj. Pt 90.000 90.000 49.280 Incalzirea locuintei si a suplimentuluipt energie alocate pt consumul de combustbili solizi si/sau petrolieri 420265 Finantarea Programului National de 1.253.000 1.253.000 8) Dezvoltare Locala 420286 Sume pt decontarea serviciilor aferente | 26.000 26.000 17.824,24 masurilor de prevenire si combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun 420287 Subvenţii de la bugetul de Stat către 13.970.000 13.970.000 bugetele locale pentru Programul naţional de investiţii Anghel Saligny 420288 Alocari de sume din PNRR aferente 1.875.000 1.875.000 116.620 asistentei financiare nerambursabile 42028801 Fonduri europene nerambursabile 1.576.000 1.576.000 98.000 42028803 Sume aferente TVA 299.000 299.000 18.620 43 Subventii de la alte administratii 337.000 337.000 3.336,33 4331 Sume alocate din bugetul AFIR pentru | 17.000 17.000 3.336,33 sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020 4334 Sume alocate din bugetul ANCPI pt 320.000 320.000 (9) finant lucrarilor de inregistrare sistematica 4804 Sume primite de la UE —Programe din | 73.000 73.000 10.040,46 FEADR 480401 Sume primite in contul platilor 73.000 73.000 10.040,46 efectuate in anul curent 480402 Sume primite in contul platilor 9) (9) 8) efectuate in anii anteriori CHELTUIELI TOTAL 29.725.000 26.597.000 3.297.024,62 5102 AUTORIT. PUB 1.855.000 1.085.000 850.552,81 510210 Chelt.de personal 1.327.000 726.000 661.783 510220 Chelt.materiale 502.000 333.000 177.739,70 510259 Asociatii si fundatii 1.000 1.000 (9) 510285 Plati efectuate in anii precedenti si 9) (9) (9) recuperate in anul curent 510271 Chelt de capital 25.000 25.000 11.030,11 5402 Fond de rezerva bugatara la dispozitia | 321.000 321.000 0 autoritatilor locale 5004 Fond de rezerva bugatara la dispozitia | 321.000 321.000 (9) autoritatilor locale 6102 Ordine publica si siguranta nationala 122.000 117.000 32.835,83 610220 Chelt.materiale protectie civila si PSI 27.000 22.000 3.409,60 Chelt mat COVID-19 [) 0 0 610271 Chelt.de capital Achizitioanare 9) 8) 8) echipamente PSI 610258 Finantare FEADR Achizitioanare 95.000 95.000 29.426,23 echipamente PSI 6502 INVATAMANT 2.190.000 1.836.000 333.063,67 650220 Chelt.materiale 547.000 407.000 93.278,91 650270 Chelt.de capital 1.013.000 1.013.000 2.138,20 650257 Asistenta sociala 56.000 36.000 24.897,56 65025703 Tichete sociale pt gradinita 25.000 16.000 11.940 6502570201 Cheltuieli elevi CES 31.000 20.000 12.957,56 65025901 Burse 574.000 380.000 213.106 6502850101 | Plati efectuate in anii precedenti si 9) (9) -357 recuperate in anul curent 6650 SANATATE 367.000 365.000 13.999 66505020 Chelt materiale 6.000 4.000 0 66505071 Chelt de capital- Dispensar uman 361.000 361.000 13.999 Batos 6702 CULTURA 225.000 128.000 83.531,13 670210 Chelt.de personal 67.000 41.000 31.966 670220 Chelt.materiale 158.000 87.000 51.565,13 670258 Programe din FEADR- Camin Cult 9) 9) (9) Uila; Dotarea asezamintelor culturale com Batos 670259 Alte chelt.culte,asoc. 9) 9) 9) 67025911 Asociatii si fundatii (9) (2) (1) 67025912 Sustinerea cultelor (9) (2) (1) 67025922 Actiuni cu caracter stiintific si socio- (9) 9) 8) cultural 670270 Chelt de capital (8) (9) (1) 68.02 ASIST.SOCIALA 1.468.000 873.000 777.071,81 680210 Chelt.pers.asistenti 710.000 419.000 398.194 680220 Chelt.materiale 38.000 38.000 18.833,81 680257 Ajut.sociale 720.000 416.000 360.044 7002 SERV DE DEZV 4.199.000 3.222.000 837.964,83 700210 Chelt.de pers. 471.000 257.000 212.944 700220 Chelt.materiale 1.609.000 852.000 609.060,83 700259 Asociatii si fundatii 16.000 16.000 (9) 700260 Proiecte cu finantare din sumele 1.875.000 1.875.000 (9) reprasistenta financiara nerambnursabila aferenta PNRR 700270 Chelt.de capital 222.000 222.000 17.850 700285 Plsti efectuate in anii precedenti si 0 9) -1890 recuperate in anul curent 74.02 PROTECTIA MEDIULUI 14.692.000 14.542.000 143.250,78 740220 Chelt.materiale 370.000 220.000 141.977,58 740271 Cheltuieli de cap. 14.322.000 14.322.000 1.273,20 8302 Silvicultura, vanatoare 30.000 21.000 6.000 830220 Chelt materiale 26.000 17.000 6.000 830271 Chelt.de capital 4.000 4.000 (9) 8402 TRANSPORTURI 4.256.000 4.087.000 218.754,76 840220 Chelt.materiale 420.000 251.000 181.367,96 840270 Chelt.de capital 3.836.000 3.836.000 37.386,80 9902 Excedent/Deficit -3.836.000 -3.836.000 1.605.941,06