HCL 23/2025 Batoș adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BATOŞ Web: www.primariabatos.ro, E-mail: batosQcjmures.ro Cod Fiscal 5181030, Batoş 547085, nr. 302, Telefon / Fax 0265 544212 ANEXA NR. 1 LA HCL NR. 23/18.03.2025 La Bugetul local de venituri şi cheltuieli pe anul 2025 se preconizează a se realiza un venit total de 28.871.000 lei, aşa cum este prezentat în tabelul următor: Ci DENUMIREA CATEGORIEI DE VENIT SUMA ]. | Venituri proprii din care: 3.053.000 1.1 | Impozit pe venit din transferurile proprietăţilor imobiliare 26.000 1.2. | Impozit clădiri persoane fizice 174.000 1.3 | Impozit si taxa pe clădiri persoane juridice 127.000 1.4 | Impozit teren persoane fizice 146.000 1.5 | Impozit si taxa pe teren persoane juridice 29.000 1.6__| Impozit pe teren extravilan fizice şi juridice 489.000 1.7. | Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 13.000 1.8_| Alte impozite şi taxe pe proprietate( taxa cladiri, taxa teren pers fizice) 60.000 1.9 | Impozit mijloace transport persoane fizice 270.000 1.10 | Impozit mijloace transport persoane juridice 65.000 1.11 | Taxe si tarife pt eliberarea de licente si autorizatii de functionare 12.000 1.12 | Alte impozite si taxe (apa potabila, paza si alte taxe) 456.000 1.13 | Alte venituri din concesiuni şi chirii 5.000 1.14 | Alte venituri din proprietate 695.000 1.15 | Venituri din prestari de servicii 8.000 1.16 | Venituri din amenzi 117.000 1.17 | Taxa salubritate 361.000 2. | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit din care: 3.223.000 2.1 | Sume defalcate din impozitul pe venit 04.02.01. 1.051.000 22 Cote alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru 1.757.000 ” echilibrare 04.02.04 Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 415.000 2.3 04.02.05 3. | Sume defalcate din TVA 11.02.02 din care: 2.968.000 Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli cu formarea continuă si 3.1 | evaluarea personalului, evaluarea periodică internă a elevilor, 0 cheltuieli materiale şi pentru servicii, cheltuieli cu întreţinerea curentă 3.2 | Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli cu Burse acordate elevilor 0 Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli cu drepturile asistenţilor 3.3 tai ii : 1.982.000 personali şi indemnizaţiile persoanelor cu handicap 3.4 Sume defalcate din TVA pentru ajutoare de încălzire (pentru beneficiarii de ajutor social Legea 416/2001), cheltuieli cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor 9) 3.5 Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor 9) 3.6 Sume defalcate din TVA alocate pentru plata stimulentelor educaţionale acordate copiilor proveniţi din familii defavorizate, în scopul stimulării participării în învățământul preşcolar 40.000 Sume defalcate din TVA alocate pentru finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/ tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integrați în învățământul de masă. 66.000 » d Sume defalcate din TVA alocate pentru Programul Masa sănătoasă 880.000 Sume defalcate din TVA cu destinaţie specială-drumuri- 1 10205 25.000 Cote defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale COD 11.02.06 680.000 Donatii si sponsorizari 0 Planuri si regulamente de urbanism cod 420205 43.000 »lAala| a | Subventii primite din Fondul de Interventie 0 Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri-420234 65.000 10. Finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală (Gradinita Dedrad 23.000 lei, Dispensar uman Batos_ 362.000 lei,)- cod 420265 385.000 Il. Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru Programul Naţional de Investiţii Anghel Saligny - Sistem de canalizare menajeră şi stație de epurare ape uzate în localitatea Dedrad, comuna Batoș, județul Mureş-cod 420287 10.734.000 12. Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru decontarea serviciilor aferente măsurilor de prevenire şi combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun-cod 420286 26.000 13. Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului national de cadastru şi carte funciară- cod 430234 250.000 14. Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente a Școlii Gimnaziale Batoş (1.103.000 lei-Fonduri europene nerambursabile iar suma de 209.000 lei - Sume aferente TV A)434900 1.312.000 15. Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile pt proiectul „Asigurarea infrastructurii pentru transport verde ITS/alte infrastructuri TIC”(1.454.000 lei -Fonduri europene nerambursabile iar 276.000 lei -Sume aferente TVA) 1.730.000 16. Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi pt. proiectul Infiinţarea unui centru prin aport voluntar în Comuna Batoş, Judeţul Mureş (3.678.000 lei - Fonduri din împrumut rambursabil iar 4.377.000 699.000 lei -Sume aferente TVA) Totalul cheltuielilor bugetului local în sumă de 30.835.000 lei se împart pe capitole, titluri „articole si alineate bugetare după cum urmează: Situaţia cheltuielilor pe capitole în total Buget local: 30.835.000 lei ci Capitolul Suma 1. 51.02 2.217.000 2. 61.02 235.000 3. 65.02 2.790.000 4. 66.02 399.000 5. 67.02 320.000 6. 68.02 2.461.000 7. 70.02 1.812.000 8. 74.02 19.948.000 9. 83.02 186.000 10. 84.02 351.000 1. Capitolul 51.02. — Autorităţi executive: 2.217.000 lei Denumire , 1: Suma Nr. cheltuielilor Detaliere cheltuieli alocată crt 2025 Total din care: 1.694.000 Salarii si contribuţiile aferente acestora 1.500.000 . Indemnizatii consilieri si contributiile aferente acestora 127.000 Titlul 1 = 1. Cheltuieli personal Vouchere de vacanţă 8.000 Indemnizatie de hrană 42.000 Alocaţii pt transportul la şi de la locul de muncă 17.000 Total din care : 441.000 -Furnituri de birou ( materiale birotică, Produse de 25.000 rechizite) -Materiale pentru curăţenie (materiale pt curetenie) 12.000 -Incalzit, iluminat 60.000 -Carburanţi 30.000 . -Piese schimb 15.000 2. Titlul i a. -Convorbiri telefonice, abonamente internet, taxe si 39.000 Bunuri si servicii . Pb: . Ă timbre poştale, servicii de conexiune internet, rutere retea , etc -Transport 9) -Materiale cu caracter funcţional(cartuse tonere,piese si 15.000 accesorii pt fotocopiatoare, tipizate, imprimate) -Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 183.000 (servicii calculatoare, intretinere imprimante , faxuri, xerox, aparatură birotică , materiale feronerie, verificări, „servicii de asistenta tehnica programe informatice utilizate, servicii de arhivare-33.000 lei, servicii monitorizare siteme alarma, prest serv dezinfectie si deratizare, asistenta tehnica, GDPR-10.000 lei, copiere documente 3.000 lei servicii de vulcanizare 1.000 lei, produse de licenţiere 13.000 lei, transfer de date impozite 9.000 lei, prestari servicii consultanta fond funciar -50.000 lei,) - Reparatii curente 8) -Obiecte de inventar 8) -Deplasări interne 13.000 -Pregătire profesionala 8) - Asigurari non viata 6.000 -Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (Contract colectiv de 43.000 munca 5.000 lei, Servicii hoteliere 3.000 lei, Cheltuieli notar, Audit intern-32.400 lei, onorariul avocaţial 2.045,01 lei. 3 ALU XI - Asociatii si fundatii (Cotizatie Asoc. Secretarilor) 1.000 Total din care: 81.000 TITLUL XV -Container birou 4 Cheltuieli de -Staţie motorină supraterană 51.000 : : 26.000 capital -Cupa taluzare pentru buldoexcavator 4.000 Total cheltuieli | 2.217.000 „Capitol 54.02. —Alte servicii publice generale: 116.000 lei Nr. Denumire Suma crt cheltuielilor Detaliere cheltuieli alocată 2025 Subcapitolul Fond de rezerva bugetara la dispozitia i 107.000 autoritatilor locale Total din care: 107.000 Titlul V -Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 107.000 1. | Fonduri de rezerva Subcapitolul Alte servicii publice generale Total din care: 9.000 -furnituri de birou 5.000 -materiale de curăţenie 1.000 Titlul II -materiale cu caracter functional 1.000 Bunuri si servicii -deplasari -transport 2.000 Total cheltuieli 116.000 Nota 1: În bugetele locale se înscrie fondul de rezervă bugetară la dispoziţia consiliului local, judeţean şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, precum şi a sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, în cotă de până la 5% din totalul cheltuielilor. Acesta se utilizează la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe bază de hotărâri ale consiliilor respective, pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul exerciţiului bugetar, pentru înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale, precum şi pentru acordarea unor ajutoare către alte unităţi administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate, la cererea publică a primarilor acestor unităţi ori din iniţiativă proprie. (2) Fondul de rezervă bugetară prevăzut la alin. (1) poate fi majorat în cursul anului, cu aprobarea consiliului local, judeţean şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, de credite bugetare care nu mai sunt necesare până la sfârşitul anului. Nota 2. Prevederile bugetare în cadrul acestui capitol/subcapitol s-au cuprins ţinând cont de Ordonanţa de urgenţă nr. 1/2025 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2025. 3.Capitolul 61.02. — Ordine publică şi siguranţă naţională 235.000 lei Denumire SE) Nr. heltuielilor Detaliere cheltuieli alocată ert | CNtuieiiio 2025 Subcapitolul Protecţie civilă şi protecția contra incendiilor Total din care: 26.000 -Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare (servicii de reincarcare extinctoare PO G6,, ) 6.000 Titlul II -Formare profesionala 8) 1 Bunuri si - Asigurari non viata 2.000 ” Nea - Obiecte de inventar 1.000 servicii , . . E - Piese de schimb la maşina de pompieri 2.000 - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii ( protectia muncii, servicii 15.000 hoteliere curs ISU) Subcapitolul Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi 209.000 siguranţei naţionale Ă Titlul I 1 - Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 1 Bunuri si SIR A .. . 209.000 . (serv paza, monitorizare si interventii-208.131 lei) servicii Total cheltuieli 235.000 4.Capitolul 65.02. — Învăţământ 2.790.000 lei Nr. | Denumire A : Suma crt | cheltuielilor Dual! alocată 2025 Capitolul Invatamant Total, din care: BAIA Subcapitolul Invatamant prescolar 59.000 Titlul 1 Cheltuieli -Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 14.000 personal Total, din care: 21.000 -Incalzit, iluminat si forta motrica 16.000 Titlul II -Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 1.000 B. lia -Materiale cu caracter functional 1.000 vicii -Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 1.000 Ă -Alte obiecte de inventar 1.000 -Deplasari interne 1.000 Total, din care: 24.000 ALU IX |. Elevi cu cerinţe educaţionale speciale 15.000 Sisten -Tichete socile pentru gradinita 9.000 sociala Subcapitolul Invatamant secundar inferior 80.000 Titlul 1 . . - Cheltuieli -Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă cadre 18.000 didactice personal Total din care: 28.000 - Încălzit, iluminat 22.000 Titlul II -Convorbiri telefonice , abonamente internet 1.000 Bunuri şi -Materiale si prestari servicii cu caracter functional 1.000 servicii -Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 2.000 -Obiecte de inventar 1.000 -Deplasări interne 1.000 Total, din care: 34.000 ALU IX - Elevi cu cerinţe educaţionale speciale 21.000 Sistenta - Tichete sociale pt grădiniță 13.000 sociala TITLUL XI Alte - Burse elevi 0 cheltuieli Subcapitolul Invatamant primar 1.628.000 Titlul 1 - Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă Cheltuieli ȘI pe p Ș 28.000 cadre didactice personal Total, din care: 38.000 Titlul II Incalzit, iluminat si forta motrica 32.000 Bunuri şi -Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 1.000 servicii -Materiale cu caracter functional 1.000 -Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 2.000 -Alte obiecte de inventar 1.000 -Deplasari interne 1.000 Total, din care: 48.000 ALU IX -Elevi cu cerinţe educaţionale speciale 30.000 NR -Tichete sociale pt grădiniță 18.000 sociala Total din care: 1.514.000 Titlul XII Proiecte cu finanţare din sumele repr asistenta -Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente 1.312.000 financiara a Școlii Gimnaziale Batoş nerambursabi la aferenta PNRR Subtotal, din care: 202.000 -Modernizare, renovare si dotare gradinita Dedrad com 23.000 Batos, judetul Mures TITLUL - Extindere, Reabilitare, Modernizare si Dotare Sc. Gimn. xV Loc. Batos, Com. Batos, Jud. Mures (Post transformare 50.000 . curent electric suma toala din deviz 447.132,50) Cheltuieli de 7. , , RR A capital -Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente a Școlii Gimnaziale Batoş(management proiect şi 129.000 materiale informative -69.000 , consultanță achiziţie- 60.000 lei cheltuieli neeligibile) Subcapitolul Alte servicii auxiliare 1.023.000 Titlul 1 | Total, din care: | 44.000 Cheltuieli Salarii si contribuţiile aferente şoferului 40.000 personal Vouchere de vacanţă 1.000 Indemnizatie de hrană 3.000 Total, din care: 99.000 -Materiale pentru curatenie 1.000 -Carburanti 20.000 -Piese de schimb 15.000 Titlul II -Materiale cu carcater functional 5.000 Bunuri şi - Asigurari non-viata 3.000 servicii -Hrana pentru oameni( Programul privind acordarea de 50.000 miere , mere și suc de mere pentru elevii din unităţile de învățământ din Comuna Batoş) -Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (Premiere elevi) 5.000 TITLUL IX Asistenta sociala -Suport alimentar -Programul Masa sănătoasă 880.000 Total cheltuieli 2.790.000 Nota 1: Până la repartizarea sumei pentru cheltuielile cu bunuri si servicii potrivit art.104 alin.2, lit.b)-d) din Legea educatiei nationale nr.1/2011, se estimează prevederi bugetare pentru trimestrul I 2025, suma totala de 87.000 lei, reprezentand 1/12 din prevederile bugetare aferente anului 2024. Pentru elevii cu cerinte educationale speciale se aloca Potrivit Deciziei Nr 3099/21.02.2025 suma de 66.000 lei iar pt tichetele de gradinită suma de 40.000 lei. Primăria Comunei Batoş suplimentează din bugetul local costul/elev cu suma de 60.000 lei, sumă reprezentând cheltuielile cu naveta cadrelor didactice, cf Solicitării Școlii Gimnaziale Batoş Nr 7/08.01.2025. Nota 2: Pentru obectivul de investiţii Extindere, Reabilitare, Modernizare si Dotare Sc. Gimn. Loc. Batos, Com. Batos, Jud. Mures preluat de CNI, pentru asigurarea utilităţilor, finanțarea se asigură din bugetul local, care conform devizului general de lucrări este în sumă totală de 447.132,50 lei, însă pentru anul 2025 se cuprinde suma de 50.000 lei (Post transformare curent electric suma toala din deviz 441.132,50) 5.Capitolul 66.02. — Sănătate 399.000 lei Denumire a AR Suma Nr. cheltuielilor Detaliere cheltuieli alocată crt 2025 Subcapitolul Unitati medico-sociale 394.000 TITLUL Modernizare, renovare si dotare Dispensar Uman Loc. Batos 362.000 1 XV -Cheltuieli neeligibile 32.000 Cheltuieli de capital Subcapitolul Servicii de sanatate pulica 5.000 Titlul II 1. | Bunuri şi -Alte cheltuieli cu bunuri si servicii(medicina muncii ) 5.000 servicii Total cheltuieli 399.000 6.Capitolul 67.02. — Cultură, recreere şi religie 320.000 lei Denumire a AR Suma Nr. cheltuielilor Detaliere cheltuieli alocată crt 2025 Subcapitolul Biblioteci publice comunale, orasenesti, comunale 83.000 1 | Titdull Salarii şi contribuţii aferente 77.000 Salarii Vouchere de vacanţă 1.000 Indemnizatie de hrană 5.000 Titlul II 2 | Bunuri şi Total din care: 0 servicii - Posta, telecomunicatii, internet 9) - Cărţi, publicaţii şi materiale documentare 8) Subcapitolul SPORT 36.000 -Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi 28.000 funcţionare( materiale imprejmuire teren sport din Loc. Batos si Titlul II pentru realizarea unui decantor la Baza sportiva din Loc. 1 | Bunurisi Dedrad, ierbicid) servicii - Uniforme si echipament 2.000 - Alte obiecte de inventar (mingi, plasă sac pentru mingi, 6.000 copete, stâlpi slalom, jaloane tip con) Titlul XI - Asociatii si fundatii( Asociatia sportiva Viitorul Batos, 2 | Alte Asociatia sportiva Unirea Dedrad) 0 cheltuieli Subcapitolul CĂMINE CULTURALE 101.000 Total din care: 101.000 -Materiale curăţenie (materiale curatenie, detergenti) 3.000 -Încălzit, iluminat 50.000 - Materiale şi prestări servicii pentru întreţinere şi funcţionare 1.000 Ti -Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare ( prest 21.000 itlul II , i Pi . A 1 | Bunuri si | Serv dezinfectii si deratizari, steaguri 2.000 lei) servicii - Reparaţii curente (9) - Obiecte de inventar(europubele) 2.000 -Carti, publicatii si materiale documentare (publicare anunturi, 22.000 evenimente culturale, difuzare materiale de promovare) -Reclama si publicitate (servicii de publicitate) 1.000 - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 1.000 Subcapitolulul Servicii religioase 100.000 - Sustinerea cultelor Parteneriat cu Parohia Evanghelica Batoş 1 | Titlul XI în implementarea proiectului “Reabilitarea şi restaurarea Alte ansamblului bisericii evanghelice-biserica, turnul-clopotniţă, 100.000 cheltuieli zidul de incintă, construire anexă grupuri sanitare și amenajarea terenului aferent din loc. Batoș, jud. Mureş” Titlul XI - Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural(Sarbatoarea 2 Alte marului) (0) cheltuieli Total cheltuieli 320.000 7.Capitolul 68.02. — Asigurari si Asistenţă socială 2.461.000 lei Denumire a AR Suma Nr. heltuieli Detaliere cheltuieli alocată ert. | CM tuie 2025 Subcapitolul ASISTENŢĂ SOCIALĂ ÎN CAZ DE INVALIDITATE 2.396.000 Total cheltuieli de personal 1.195.000 - Salarii si contribuţiile aferente acestora ale asistentilor | 1.095.000 1 TITLUL 1 personali "| Salarii - Vouchere de vacanţă 16.000 - Indemnizatie de hrană 84.000 TITLUL II 2. | Bunuri si - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 8) servicii TITLUL IX i. , 3_| Asistenta - Indemnizaţii — persoane cu handicap grav 1.201.000 sociala Subcapitolul AJUTOR SOCIAL 65.000 TITLUL , IX -Ajutor încălzire lemne si supliment 65.000 Asistenta sociala Total cheltuieli 2.461.000 Nota 1: Prevederile bugetare s-au majorat la cheltuielile de personal ale asistentilor personali potrivit HG 1506/2024 privind salariul minim de baza garantat in plata in suma de 4.050 lei brut, 2.574 lei net, hotărâre care s-a aplicat si pentru stabilirea prevederilor la indemnizatiile persoanelor cu handicap grav. Nota 2 : La calculul prevederilor bugetare atât pentru salariilor asistenţilor cât şi pentru îndemnizațiilor persoanelor cu handicap grav s-a realizat pentru persoanele aflate în plată. Nota 3: Suma alocată de către Administraţia Finanţelor Mureş pentru plata indemnizatiilor și salariilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav este în sumă totală de 1.982.000 lei, diferența de 414.000 lei alocată, se suportă din bugetul local al Comunei Batoș. 8.Capitolul 70.02. — Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 1.812.000 lei Suma Nr. Denumire A ARI alocată ert |. cheltuielilor Detaliere cheltuieli 2025 Subcapitolul Alimentare cu apa 619.000 Total din care 385.000 -Apa 310.000 Titlul II -Alte bunuri si servicii pt intretinere si functionare (chelt 23.000 1 monitorizare de audit a calitatii apei potabile 11.000 lei, | Bunurisi servicii de întreținere preventivă 5.000 lei, împrejmuire servicii rezervor de apă 7.000 lei) - Piese de schimb 11.000 -Reparatii curente(sistem de alimentare cu apa) 36.000 -Obiecte de inventar instalaţii de apă 5.000 Total, din care: 234.000 -Intocmire documentaţie tehnică pentru obținerea TITLUL XV AIR Da: 18.000 Cheltuieli de autorizaţiei de gospodărire a apelor | . - Modernizare retea alimentare cu apa in Loc. Batoș, com. capital Batoş, Jud. Mureş (Studiu fezabilitate) 216.000 Subcapitolul Iluminat public si electrificari rurale 197.000 Total din care: 197.000 Iluminat public 160.000 Tidul II -Materiale cu caracter functional (accesorii electrice) 1 [...]