HCL 46/2025 Arad adoptată

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 46/13.02.2025 a Consiliului Local al Municipiului Arad BUGETUL PROIECTULUI „Centre de colectare prin aport voluntar în municipiul Arad” CAV.1 Soseaua de Centură FEN -lei- Nr.crt. Cheltuieli Cheltuieli eligibile | Cheltuieli Total fără TVA nceligibile fără TVA 1. Cheltuieli cu investiţia de 3.666.849,93 | 2.138.319,84 | 5.805.169,77 bază 2. Cheltuieli suport pentru 164.064,07 | 105.822,94 | 269.887,01 realizarea investiţiei 3. Total General 3.830.914,00 | 2.244.142,78 | 6.075.056,78 4. TVA 727.873,66 | 420.467,40 | 1.148.341,06 5. TOTAL GENERAL 4.558.787,66 | 2.664.610,18 | 7.223.397,84 INCLUSIV TVA 1 EURO=4,9195 LEI LEI EURO VALOARE TOTALĂ CU 7.223.397,84 | 1.468.319,51 TVA INCLUS VALOAREA ELIGIBILĂ 4.558.787,66 | 926.677,03 CU TVA INCLUS VALOAREA J 2.664.610,18 | 541.642,48 NEELIGIBILA CU TVA INCLUS = BUGETUL PROIECTULUI „Centre de colectare prin aport voluntar în municipiul Arad” CAVY 2. Strada Tarafului -lei- Nr.crt. Cheltuieli Cheltuieli eligibile Cheltuieli Total fără TVA neeligibile | fără TVA 1. Cheltuieli cu investiţia de 3.351.602,18 | 2.088.648,66 | 5.440.250,84 bază 2. Cheltuieli suport pentru 256.471,52 | 123.480,61 | 379.952,13 realizarea investiţiei 3, Total General 3.608.073,70 | 2.212.129,27 | 5.820.202,97 | 4. TVA 685.534,00 | _415.037,71 | 1.100.571,71 5. TOTAL GENERAL 4.293.607,70 | 2.627.166,98 | 6.920.774,68 INCLUSIV TVA 1 EURO=4,9195 LEI LEI EURO VALOARE TOTALĂ CU 6.920.774,68 | 1.406.804,49 TVA INCLUS VALOAREA ELIGIBILĂ 4.293.607,70 | _872.773,19 CU TVA INCLUS o | VALOAREA 2.627.166,98 | 534.031,30 NEELIGIBILĂ CU TVA INCLUS BUGETUL PROIECTULUI „Centre de colectare prin aport voluntar în municipiul Arad” CAVY 3. Zona 6 Vânători -lei- Nr.crt. Cheltuieli Cheltuieli eligibile Cheltuieli Total fără TVA nceligibile fără TVA 1. Cheltuieli cu investiția de 3.575.167,90 | 2.122.799,56 | 5.697.967,46 bază 2. Cheltuieli suport pentru 255.746,10 42.674,11 | 298.420,21 realizarea investiţiei 3. Total General 3.830.914,00 | 2.165.473,67 | 5.996.387,67 4. TVA 727.873,66 |___405.712,72 | 1.133.586,39 5, TOTAL GENERAL 4.558.787,66 | 2.571.186,39 | 7.129.974,05 INCLUSIV TVA _ 1 EURO=4,9195 LEI LEI EURO | VALOARE TOTALĂ CU 7.129.974,05 | 1.449.329,01 | TVA INCLUS VALOAREA ELIGIBILĂ 4.558.787,66 | 926.677,03 CU TVA INCLUS VALOAREA 2.571.186,39 | 522.651,97 NEELIGIBILĂ CU TVA INCLUS BUGETUL PROIECTULUI „Centre de colectare prin aport voluntar în municipiul Arad” CAV 4. Zona Industrială Sud -lei- Nr.ert. Cheltuieli Cheltuieli eligibile Cheltuieli Total fără TVA neeligibile fără TVA 1. Cheltuieli cu investiţia de 3.340.046,80 | 2.062.495,81 | 5.402.542,61 bază 2. Cheltuieli suport pentru 272.633,78 39.257,61 | 311.891,39 realizarea investiţiei 3. Total General 3.612.680,58 | 2.101.753,42 | 5.714.434,00 4. TVA 686.409,31 | _394.105,78 | 1.080.515,09 5. TOTAL GENERAL 4.299.089,89 | 2.495.859,20 | 6.794.949,09 INCLUSIV TVA 1 EURO=4,9195 LEI LEI EURO VALOARE TOTALĂ CU 6.794.949,09 | 1.381.227,58 TVA INCLUS VALOAREA ELIGIBILĂ 4.299.089,89 | 873.887,57 CU TVA INCLUS VALOAREA | 2.495.859,20 | 507.340,01 NEELIGIBILA CU TVA INCLUS BUGETUL PROIECTULUI „Centre de colectare prin aport voluntar în municipiul Arad” CENTRALIZATOR -lei- Nr.ert. Cheltuieli Cheltuieli eligibile Cheltuieli Total fără TVA neeligibile fără TVA la Cheltuieli cu investiția de 13.933.666,81 | 8.412.263,87 | 22.345.930,68 bază 2. Cheltuieli suport pentru 948.915,47 311.235,27 | 1.260.150,74 realizarea investiţiei 3. Total General 14.882.582,28 | _8.723.499,14 | 23.606.081,42 4. TVA 2.827.690,63 | 1.635.323,62 | 4.463.014,25 5. TOTAL GENERAL 17.710.272,91 | 10.358.822,76 | 28.069.095,67 INCLUSIV TVA 1 EURO=4,9195 LEI LEI EURO VALOARE TOTALĂ CU 28.069.095,67 | 5.705.680,39 TVA INCLUS VALOAREA ELIGIBILĂ 17.710.272,91 | 3.600.014,82 CU TVA INCLUS VALOAREA 10.358.822,76 | 2.105.665,77 NEELIGIBILĂ CU TVA INCLUS Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 46/13.02.2025 a Consiliului Local al Municipiului Arad Elaborator : S.C. ROAD DESIGN S.R.L. DEVIZUL GENERAL privind cheltuielile necesare realizarii: "CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR - STR. 6 VANATORI, ARAD" "CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR - SOSEAUA DE CENTURA FN (ZONA CET)" "CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR 2 (CAV 2) - Strada Tarafului" "CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR 4 (CAV 4) - ZONA INDUSTRIALA SUD” BUGET - CHELTUIELI ELIGIBILE Beneficiar: MUNICIPIUL ARAD Temei legal: HG 907/29.12.2016 Cota TVA =19% VALOARE (fara VALOARE (inclusiv Cap. DENUMIREA CAPITOLELOR TVA) TVA TVA) Nr. crt. SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI Lei Lei Lei [:) 1 2 4 5 11 Obtinerea terenului 0,00) 0,00] 0,0 1.2 Amenajarea terenului 0,0 0,09 0,01 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0,00] 0,07 0, 14 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0, 0,00) 0,0 21 Alimentare cu energie electrica 0, 0, 0,0 2.2 Alimentare cu apa si canalizare 0, 0, 0,0 3.1 Studii 65.000,00| 12.350,00) 77.350,01 3.1.1 Studii de teren 45.000,09] 8.550,00] 53.550,0t 3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00] 0,00 0,0% 3.1.3 Alte studii specifice: Studiu de impact asupra sanatatii publice 20.000,00) 3.800,00) 23.800,0 Studiu pentru realizarea 3.1.4 condiăilor de coexisten?ă retele electrice 0,0 0,09) 0,0 sa Documentatii -suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize , acorduri si autorizatii 45.000,00) 8.550,00) 53,550,0 3.3 Expertizare tehnica 0,00 0,00) 0,0 3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic 0,00) 0,00 0,0 3.5 Proiectare 619.000,00) 117.610,00 736.610,0! 3.5.1 Tema de proiectare 0,0% 0,00) 0,0 3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00) 0,00) 0,0 Studiu de fezabilitate /documentatie de avizare a lucrarilor de 3.5.3 interventie si deviz general 75.000,0C] 14.250,00| 89.250,0 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 3.54 avizelor/acordurilor/autorizatiilor- faza PT 55.000,0d 10.450,00 65.450,0 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de 3.5.5 executie 28.000,0dj 5.320,00) 33.320,04 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie + PAC + DTOE 461.000,00 87.590,00) 548.590,% 3.6 Organizare proceduri achizitie publica 0,00) 0,00] 0,01 3.7 Consultanta 0,00 0,00) 00 3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,0] 0,00] DA 3.7.2 Auditul financiar 0,0d 0,00) 0,0% _ [Asistenta tehnica 51.909,31) 9.362,77) 61.772,0: | Asistenta tehnica din partea proiectantului 22.000,00) 4.180,00) 26.180,04 pe perioada de executie a lucrarilor 12.000,07 2.280,00] 14.280,04 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie , avizat de Inspectoratul de Stat in Constructii 10.000,00 1.900,00 11.900,04 Dirigentie de santier 29.909,31| 5.682,77] 35.592,0: 41 Constructii si instalatii 7.285.993,21|___1.384.338,71) 8.670.331,9; 4.2 Montaj utilaje si echipamente tehnologice functionale 344.073,48] 65.373,96| 409.447,4 4.2.1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice functionale (contract de lucrări) 204.073,48| 38.773,96| 242.847,4 4.2.2 Montaj utilaje si echipamente tehnologice functionale (cântare) 140.000,00| 26.600,00) 166.600,0i 43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 5.669.139,05| 1.077.136,42) 6.746.275,4: 4.3.1 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (contract de lucrări) 209.719,21!| 39.846,65| 249.565,81 4.3.2 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (containere+cântare)____ 5.459.419,84|___1.037.289,77| 5.496.709,6 Utilaje echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente 44 de transport 9,00) 0,00) 0,0 45 Dotari 50.420,15| 9.579,83] 59.999,9! 45 Active n: orale 0,00] 0,00] 0,01 541 Organizare santier, din care 584.040,89) 695.008,66; 5.1.1 Lucrari de constructii si instaltii aferente organizarii de santier 186.269,73 35.391,25| 221.660,98) 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 397.771,16| 75.576,52| 473.347,68| 5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului din care 0,00] 0,00, 0,00) 5.2.1 Comisioane si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0,00] 0,00 0,00) 5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controtul calitatii lucrarilor de constructii 0,00| 0,00] 0,00) Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, 5.2.3 urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constnuctii 0,00j 0,00| 9,00] 5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor CSC 0,00) 0,00) 0,00) Taxe peniru acorduri, avize conforme si autorizatia de 5.25 construire/desfiintare 0,00] 0,00] 0,00] 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0,00] 0,00, 0,00) 54 Cheltuieli pentru informare si publicitate 148.825,82, 28.276,91 177.102,73) 6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0, 0, 04 Probe tehnologice si teste Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4+ 2 + 3.1 +3.2+ 3.3+3.5+37 + 3.8 + 4+ 5.1.1) Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret Para Elaborator: S.C. ROAD DESIGN S.RL. DEVIZUL GENERAL privind cheltuielile necesare realizarii: "CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR - STR. 6 VANATORI, ARAD” "CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR - SOSEAUA DE CENTURA FN (ZONA CET)" "CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR 2 (CAV 2) - Strada Tarafului” "CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR 4 (CAV 4) - ZONA INDUSTRIALA SUD" BUGET - CHELTUIELI NEELIGIBILE Beneficiar. MUNICIPIUL ARAD Temei legal: HG 907/29.12,2016 Cota TVA =19% VALOARE (fara VALOARE Cap. DENUMIREA CAPITOLELOR TVA) TVA ținclusiv TVA) Nr. crt. SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI Lei Lei tei [%) 1 2 4 5 11 Obtinerea terenului 0,00) 0,00) 0,00) 1.2 Amenajarea terenului 0,00) 00| 0,00) 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0,00) 0,00] 0,00) 14 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00) 0, 0,00] 2.1 Alimentare cu energie electrica 100.000, 19.090, 119.000, 2.2 Alimentare cu apa si canalizare 80.000, 15.200, 95.200, 91.965, 17.473,39) 109.438,62) (j Studii de teren 8.000,00) 1.520,00) 9.520,00) Raport privind impactul asupra mediului 0,00] 0,00) 0,00) Alte studii specifice: Studiu de impact asupra sanatatii publice 0,00) 0,00 0,00) Studiu pentru realizarea 3.1.4 condiţiilor de coexistență reţele electrice 83.965,23| 15.953,39) 99.918,62) 32 Documentatii -suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize , acorduri si autorizatii 2.000,00) 380,00] 2.380,00] 3.3 Expertizare tehnica 0,00) 0,00) 0,00) 34 Certificarea performantei energetice si auditul energetic 20.000,00| 3.800,00] 23.800,00| 3.5 Proiectare 49.200,00)| 9.348,00) 58.548,00) 3.5.1 Tema de proiectare 0,00] 0, 0,00] 3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00] 0,00) 0,00) Studiu de fezabilitate /documentatie de avizare a lucrarilor de 3.5.3 interventie si deviz general 49.200,00) 9.348,09) 58.548,0) Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 3.5.4 avizelor/acordurilor/autorizatiilor 000) 0,00] 0,0) Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de 3.5.5 executie 000 0,00) 0,00) 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie + PAC + DTOE 0,00) 0,00) 0,00) 3.6 Organizare proceduri achizitie publica 0,00) 0,00) 0,00) 37 Consultanta 0,00) 0,00 0,00) Managementul! de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00] 0,00) 00 Auditul financiar 0,00 000| 0, 0,00) 0,00) Asistenta tehnica din partea proiectantului 009 0,00] 0,00] pe perioada de executie a lucrarilor 0,09 0,00) 0,00) pentru participarea proiectantului la fazele încluse in programul de control a! lucrarilor de executie , avizat de Inspectoratul de Stat in Constructii 0,00] 0,00) 0,00) Dirigentie de santier 0,0] 0,00) 2.597.547,03| 3.091.080,97| Montaj utilaje si echipamente tehnologice functionale 0,00) 0,00, 0,00) 4.241 Montaj utilaje si echipamente tehnologice functionale (contract de lucrări) 0,00) 0,00] 0,00] 4.2.2 Montaj utilaje si echipamente tehnologice functionale (cântare) 0,00) 0,00) 0,00] 43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 9,00] 0,00| 9,00) 4.3.1 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (contract de lucrări) 0,00) 0, 0,00) 4.3.2 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (containere+cântare) 0,00, 0,00] 0,00] Utilaje echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si od 44 echipamente de transport 0, 0,00, 0,00) 45 Dotari 0,00, 0,00) 0,00) 46 Active necorporale 0, 0,00) 0,09) 5.1 Organizare santier, din care 0,0 Ă 0,00) 5.1.1 Lucrari de constructii si instaltii aferente organizarii de santier 0,00) 0,00] 0,00) 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,09) 0,00] 0,00) 5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului din care 130.812,64) 2.713,13) 133.525,83) 5.2.1 Comisioane si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0,00] 0,00] 0,00) 5.2.2 Cota aferenta ISC peniru controlul calitatii lucrarilor de constructii 52.96942 0,00) 52.969,42] Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, 5.23 urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 10.593,87| 0,00) 10.593,87| 5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor CSC 52.969,42] 0,00) 52.969,42] Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 5.2.5 construire/desfiintare 14.279,93| 2.713,19) 16.993,12] 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 955.337,54| 181.514,13 1.136.851,67| 54 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00] VĂ LĂ 6.1 Pregatirea personalului de exploatare 12.800, 2.432, 15.232, Probe tehnologice şi teste Cheltuieli aferente marjel de buget 25% din (1.2 + 1.3 +1.4+ 2 + 3.1+3.2+ 3.3 + 3.5+ 3.7 + 3.8 +4+ 5.1.1) Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret intocmit, S.C. ROAD DESIGN S.R.L.