HCL 26/2011 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL H O T Ă R  R E A nr.26 din 10 februarie 2011 privind adoptarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2011 Consiliul Local al Municipiului Arad, Având în vedere: -Iniţiativa Primarului Municipiului Arad, dl. Gheorghe Falcă, exprimată în Expunerea de motive nr.2361 /14.01.2011, modificată şi completată cu expunerea nr.5387 din 28.01.2011; -Raportul Direcţiei Economice, Serviciul Buget nr.2361/14.01.2011, completat cu raportul nr. 5387/28.01.2011; -Adresa nr.2008/11.01.2011, înregistratã cu nr.2647/17.01.2011 din partea Direcţiei Generale a Finantelor Publice a Judetului Arad; -Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.25/2011 privind repartizarea excedentului bugetului local la finele anului 2010; -Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/ 2010 privind unele mãsuri financiar-bugetare; -Ordinul comun al Ministerului Administratiei si Internelor si al Ministerului Finantelor Publice nr.57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitãtilor administrativ-teritoriale pe anul 2011, cu modificările şi completările ulterioare; -Hotãrârea Guvernului nr.1395/ 2010 privind finantarea unitãtilor de învãtãmânt preuniversitar de stat, finantate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/prescolar pentru anul 2011; -Legea nr.285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plãtit din fonduri publice si Ordinul Ministrului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nr.42/77/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice; -Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completãrile ulterioare; -Legea nr. 286/2010 a bugetului de stat pentru anul 2011; -îndeplinirea procedurilor de transparenţă decizională; -adoptarea hotărârii cu 17 voturi pentru şi 6 voturi împotrivă (prezenţi 23); În temeiul drepturilor conferite prin art.36, alin.(4), lit.a) si art. 45 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂŞTE Art.1.Se aprobă veniturile bugetului local pentru anul 2011, în sumă de 450.724 mii lei, conform Anexei 1, ce face parte integrantã din prezenta hotãrâre. Art.2.Se aprobã cheltuielile bugetului local pentru anul 2011, în sumã de 520.580 mii lei, conform Anexei 1, ce face parte integrantã din prezenta hotãrâre. Art.3.Se aprobã credite de angajament si credite bugetare defalcate pe ordonatorii de credite de la capitolele 51 „Autoritãti publice si actiuni externe”, 54 „Alte servicii publice generale”, 55 „Tranzactii privind datoria publicã si împrumuturi”, 61 „Ordine publicã si sigurantã nationalã”, 65 „Învãtãmânt”, 66 „Sãnãtate”, 67 „Culturã, recreere si religie”, 68 „Asigurãri si asistentã socialã”, 70 „Locuinte, servicii si dezvoltare publicã”, 74 „Protectia mediului”, 81 „Combustibili si energie”, 84 „Transporturi”, 87 „Alte actiuni economice”, conform Anexelor 1A – 1W, ce fac parte integrantã din prezenta hotãrâre. Art.4.Se aprobã Lista programului de investitii ale agentilor economici cu capital de stat, conform Anexei 1X, ce face parte integrantã din prezenta hotãrâre. Art.5.Se aprobã Lista programului de investitii pe anul 2011, conform Anexelor 1Y – 1Y5, ce fac parte integrantã din prezenta hotãrâre. Art.6.Se aprobă bugetul institutiilor publice si activitãtilor finantate din venituri proprii si subventii, în sumă de 20.335 mii lei, comform Anexelor 2 – 2J, ce fac parte integrantã din prezenta hotãrâre. Art.7.Se aprobã bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, în sumã de 2.941 mii lei, conform Anexelor 3-3A, ce fac parte integrantã din prezenta hotãrâre. Art.8.Se aprobă bugetul creditelor externe în sumă de 39.607 mii lei, conform Anexelor 4 – 4C, ce fac parte integrantã din prezenta hotãrâre. Art.9.Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile, în sumă de 3.241 mii lei, conform Anexelor 5 - 5D, ce fac parte integrantã din prezenta hotãrâre. Art.10.Se aprobă bugetul general al municipiului Arad pentru anul 2011, în sumă totală de 578.062 mii lei. Art.11.Se aprobã numãrul posturilor permanente si temporare pentru anul 2011, pentru institutiile din subordinea Consiliului Local al Municipiului Arad, conform Anexei 1Z, ce face parte integrantã din prezenta hotãrâre. Art.12.Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primăria Municipiului Arad şi se comunică Direcţiei Economice, Direcţiei Generale a Finanţelor Publice şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR Bruno BIRINGER Lilioara STEPANESCU Red/Dact BML/BML Verif. SL 1 ex. Serviciul Buget 1 ex.Instituţia Prefectului-Judeţul Arad 1 ex..Dosar şedinţa CLMA 10.02.2011 cod:PMA– S1-02 ROMÂNIA PROIECT Avizat JUDEŢUL ARAD Nr.8 din 14.01.2011 ed.1.rev.0 SECRETAR MUNICIPIUL ARAD Nr.8 din 3.02.2011 ed.1.rev.1 Lilioara Stepanescu CONSILIUL LOCAL H O T Ă R  R E A nr.______ din ____________ ______2011 privind adoptarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2011 Consiliul Local al Municipiului Arad, Având în vedere: -Iniţiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Gheorghe Falcă, exprimată în Expunerea de motive nr.2361 /14.01.2011, modificată şi completată cu expunerea nr.5387 din 28.01.2011; -Raportul Direcţiei Economice, Serviciul Buget nr.2361 /14.01.2011, completat cu raportul nr. 5387/28.01.2011 -Adresa nr.2008/11.01.2011, înregistratã cu nr.2647/17.01.2011 din partea Direcţiei Generale a Finantelor Publice a Judetului Arad; -Adresa nr.1385/27.01.2011 din partea Consiliului Judetean Arad; -Adresa nr.90389/28.12.2010 din partea Ministerului Dezvoltãrii Regionale si Locuintei; -Referatele nr.5387/28.01.2011 ale Directiei Venituri; -Referatele nr.5387/28.01.2011 ale Serviciului Transport Public Local, Autorizare Activitãti Economice; -Referatele nr.5387/28.01.2011 ale Serviciului Administrare Patrimoniu; -Referatele nr.5387/28.01.2011 ale Serviciului datorie publicã, salarizare, analize economice; -Referatul nr.5387/28.01.2011 al Serviciului Financiar – Contabilitate; -Referatele nr.5387/28.01.2011 ale Serviciului Juridic, Contencios; -Referatele nr.5387/28.01.2011 ale Serviciului Dezvoltare Imobile; -Referatele nr.5387/28.01.2011 ale Serviciului Edilitar; -Referatul nr.5387/28.01.2011 al Serviciului Strategii Publice; -Referatul nr.5387/28.01.2011 al Biroului Activitãti culturale si sportive; -Referatele nr.5387/28.01.2011 ale Serviciului Fond Locativ; -Referatul nr.5387/28.01.2011 al Serviciului Logisticã si mentenantã administrativã, Achizitii; -Referatul nr.5387/28.01.2011 al Biroului Protectie Civilã; -Referatele nr.5387/28.01.2011 ale Serviciului Întretinere si Reparatii Cãi de Comunicatii Terestre; -Referatul nr.5387/28.01.2011 al Serviciului Parcãri; -Referatul nr.5387/28.01.2011 al Serviciului Investitii; -Referatul nr.5387/28.01.2011 al Serviciului Stare Civilã; -Referatele nr.5387/28.01.2011 ale Serviciului Constructii si Urbanism; -Referatul nr.5387/28.01.2011 al Serviciului Relatii cu Asociatiile de Proprietari; -Referatul nr.5387/28.01.2011 al Serviciului Informare Cetãteni; -Referatele nr.5387/28.01.2011 ale Serviciului Relatii cu Publicul; -Referatul nr.5387/28.01.2011 al Serviciului Cadastru, Evidentã Constructii; -Referatul nr.5387/28.01.2011 al Serviciului de Evidentã a Persoanelor; -Referatul nr.5387/28.01.2011 al Serviciului Baze Sportive; -Referatul nr.5387/28.01.2011 al Biroului Ridicãri Vehicule; -Referatul nr.5387/28.01.2011 al Unitãtii de Implementare a Proiectului „Reabilitarea Centrului Istoric Vechi al Municipiului Arad”; -Referatul nr.5387/28.01.2011 al Unitãtii de Implementare a Proiectului „Sistem informatic integrat pentru furnizarea de servicii de e-Guvernare al PMA”; -Referatul nr.5387/28.01.2011 al Unitãtii de Implementare a Proiectului „Reamenajare zona de agrement Pãdurice”; -Referatul nr.5387/28.01.2011 al Unitãtii de Implementare a Proiectului „Modernizare Centru de zi pentru vârstnici Micalaca”; -Referatul nr.5387/28.01.2011 al Unitãtii de Implementare a Proiectului „Reabilitare pasaj rutier Micalaca”; -Referatul nr.5387/28.01.2011 al Unitãtii de Implementare a Proiectului „Legãturã rutierã Câmpul Linistii – Centura Arad”; -Referatul nr.5387/28.01.2011 al Unitãtii de Implementare a Proiectului „Amenajare treceri la nivel cu liniile de tramvai”; -Referatul nr.5387/28.01.2011 al Unitãtii de Implementare a Proiectului „Reabilitare pasaj rutier Grãdiste”; -Adresa nr.810/20.12.2010, completatã cu Adresa nr.19/6.01.2011 din partea Liceului Teoretic „Vasile Goldis” Arad; -Adresa nr.653/25.01.2011, înregistratã la Primãria Arad cu nr.6670/2.02.2011 din partea Sptalului Clinic Municipal Arad; -Adresa nr.1668/28.01.2011, înregistratã cu nr.5536/28.01.2011 din partea Directiei de Dezvoltare si Asistentã Comunitarã; -Adresa nr.511/25.11.2010 din partea Centrului de Transfuzie Sanguinã Arad; -Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.____/______2011 privind repartizarea excedentului bugetului local la finele anului 2010; -OUG nr.109/ 2010 privind unele mãsuri financiar-bugetare; -Ordinul comun al Ministerului Administratiei si Internelor si al Ministerului Finantelor Publice nr.57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitãtilor administrativ-teritoriale pe anul 2011; -Hotãrârea Guvernului nr.1395/ 2010 privind finantarea unitãtilor de învãtãmânt preuniversitar de stat, finantate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/prescolar pentru anul 2011; -Legea nr.285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plãtit din fonduri publice si Ordinul MFP nr.42/77 /2011 privind aprobarea Normelor metodologice; -Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completãrile ulterioare; -Legea nr. 286/2010 a bugetului de stat pentru anul 2011; -îndeplinirea procedurilor de transparenţă decizională; În temeiul drepturilor conferite prin art.36, alin. (4), lit.a) si art. 45 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂŞTE Art.1: Se aprobă Veniturile bugetului local pentru anul 2011, în sumă de 450.724 mii lei, cf. Anexei 1, ce face parte integrantã din prezenta hotãrâre. Art.2: Se aprobã Cheltuielile bugetului local pentru anul 2011, în sumã de 520.580 mii lei, cf. Anexei 1, ce face parte integrantã din prezenta hotãrâre. Art.3: Se aprobã credite de angajament si credite bugetare defalcate pe ordonatorii de credite de la capitolele 51 „Autoritãti publice si actiuni externe”, 54 „Alte servicii publice generale”, 55 „Tranzactii privind datoria publicã si împrumuturi”, 61 „Ordine publicã si sigurantã nationalã”, 65 „Învãtãmânt”, 66 „Sãnãtate”, 67 „Culturã, recreere si religie”, 68 „Asigurãri si asistentã socialã”, 70 „Locuinte, servicii si dezvoltare publicã”, 74 „Protectia mediului”, 81 „Combustibili si energie”, 84 „Transporturi”, 87 „Alte actiuni economice”, cf. Anexelor 1A – 1W, ce fac parte integrantã din prezenta hotãrâre. Art.4: Se aprobã Lista programului de investitii ale agentilor economici cu capital de stat, cf. Anexei 1X, ce face parte integrantã din prezenta hotãrâre. Art.5: Se aprobã Lista programului de investitii pe anul 2011, cf. Anexelor 1Y – 1Y5, ce fac parte integrantã din prezenta hotãrâre. Art.6: Se aprobă Bugetul institutiilor publice si activitãtilor finantate din venituri proprii si subventii, în sumă de 20.335 mii lei, cf. Anexelor 2 – 2J, ce fac parte integrantã din prezenta hotãrâre. Art.7: Se aprobã Bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, în sumã de 2.941 mii lei, cf. Anexelor 3-3A, ce fac parte integrantã din prezenta hotãrâre. Art.8: Se aprobă Bugetul creditelor externe în sumă de 39.607 mii lei, cf. Anexelor 4 – 4C, ce fac parte integrantã din prezenta hotãrâre. Art.9: Se aprobă Bugetul fondurilor externe nerambursabile, în sumă de 3.241 mii lei, cf. Anexelor 5 - 5D, ce fac parte integrantã din prezenta hotãrâre. Art.10: Se aprobă Bugetul General al Municipiului Arad pentru anul 2011, în sumă totală de 578.062 mii lei. Art.11: Se aprobã numãrul posturilor permanente si temporare pe anul 2011, pentru institutiile din subordinea Consiliului Local al Municipiului Arad, cf. Anexei 1Z, ce face parte integrantã din prezenta hotãrâre. Art.12: Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primăria Municipiului şi se va comunica Direcţiei Economice, Direcţiei Generale a Finanţelor Publice şi Prefecturii Judeţului Arad. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR Cod PMA –S1 - 01  PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr.5387/28.01.2011 EXPUNERE DE MOTIVE Având în vedere: ™ Legea Bugetului de stat pe anul 2011, nr.286 din 28.12.2010; ™ Legea nr.273 din 2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; ™ Sumele repartizate prin Decizie a directorului DGFPJ Arad si prin hotãrâre a Consiliului Judetean Arad pentru cofinantarea unor proiecte de investitii; ™ Referatele si Notele de fundamentare privind veniturile si cheltuielile bugetului general pe anul 2011; P R O P U N: Aprobarea Bugetului General al Municipiului Arad pe anul 2011, format din: a. Bugetul Local; b. Bugetul institutiilor publice si activitãtilor finantate din venituri proprii si subventii; c. Bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii; d. Bugetul împrumuturilor externe; e. Bugetul fondurilor externe nerambursabile, conform fundamentărilor prezentate în referatele de specialitate si având în vedere sumele înscrise în anexele la proiectul de hotărâre. P R I M A R, Gheorghe Falcă  PRIMÃRIA MUNICIPIULUI ARAD DIRECTIA ECONOMICà Serviciul Buget Nr. 5387/28.01.2011 RAPORTUL SERVICIULUI DE SPECIALITATE privind Bugetul General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2011 Proiectul Bugetului General de venituri si cheltuieli pe anul 2011 a fost întocmit în baza Legii Bugetului de stat pe anul 2011, nr.286 din 28 decembrie 2010 si a Legii nr.273 din 29 iunie 2006 privind finantele publice locale, cu modificãrile si completãrile ulterioare. Legea bugetarã anualã stabileste structura veniturilor si destinatia cheltuielilor bugetelor locale, regimul acestora, precum si responsabilitãtile institutiilor publice implicate în procesul de executie al acestora, iar Legea nr.273 privind finantele publice locale stabileste principiile, cadrul general si procedurile privind formarea, administrarea, angajarea si utilizarea fondurilor publice locale, precum si responsabilitãtile autoritãtilor administratiei publice locale. Propunerea de buget tine seama si de conditiile actuale generale si locale, precum si de legislatia în vigoare privind reducerea unor cheltuieli bugetare. Bugetul General al Municipiului Arad pe anul 2011 este în sumã de 578.062 mii lei, format din : 1) Bugetul local: 520.580 mii lei; 2) Bugetul institutiilor publice si activitãtilor finantate din venituri proprii si subventii : 20.335 mii lei ; 3) Bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii : 2.941 mii lei ; 4) Bugetul creditelor externe: 39.607 mii lei; 5) Bugetul fondurilor externe nerambursabile : 3.241 mii lei ; Transferuri între bugete (se scad) : 8.642 mii lei. 1) B u g e t u l L o c a l I. Structura veniturilor bugetare : Veniturile bugetului local pe anul 2011 sunt în sumã totalã de 450.724 mii lei, formate din : Venituri proprii în sumã de 235.429 mii lei, reprezentând 52% din bugetul total. Se compun din venituri fiscale, venituri nefiscale, cote defalcate din impozitul pe venit, taxe speciale si venituri din capital ; Sumele defalcate din TVA sunt în sumã totalã de 66.816 mii lei, având urmãtoarea componentã : • Sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului Arad: 65.125 mii lei, din care 60.135 mii lei pentru plata salariilor din învãtãmântul preuniversitar de stat ; • Sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru echilibrarea bugetelor locale: 1.691 mii lei. Subventii de la bugetul de stat: 55.914 mii lei, din care: • Subventii pentru reabilitarea termicã a clãdirilor de locuit: 2.855 mii lei; • Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili: 12.500 mii lei; • Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei cu lemne, cărbuni si combustibili petrolieri: 1.080 mii lei; • Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sãnãtãtii: 2.237 mii lei; • Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare: 37.242 mii lei.  Sume primite de la UE în contul plãtilor efectuate:92.565 mii lei. II. Structura cheltuielilor bugetare : La stabilirea cheltuielilor bugetare s-a avut în vedere asigurarea cu prioritate a fondurilor necesare pentru continuarea lucrãrilor de investitii începute în perioadele anterioare, inclusiv a cofinantãrii din bugetul local a fondurilor atrase din împrumuturi BERD si BIRD, precum si finantarea initialã a investitiilor din fonduri structurale. În aceste conditii s-a urmãrit alocarea la un nivel strict necesar a cheltuielilor de functionare pentru ordonatorii de credite ai bugetului local, în vederea asigurãrii functionãrii institutiilor de învãtãmânt, culturã, asistentã socialã, cheltuieli privind întretinerea orasului, subventionarea energiei termice si a transportului local în comun, s.a. Având în vedere structura si principiile privind fundamentarea acestor cheltuieli, rezultã urmãtoarele: • Cheltuielile de personal s-au stabilit în conformitate cu prevederile din Legea [...]