HCL 351/2018 Zalău adoptată

MUNICIPIUL ZALĂU E: CONSILIUL LOCAL 450016 - Zalău, Piaţa Iuliu Maniu nr.3, Județul Sălaj o: at Telefon: (40)/260/610550 Fax.(40)/260/661869 ROMANIA http: //wevw zalausj.ro e-mail: primariazalausj.ro 1818-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ HOTĂRÂREA NR. 351 din 25 octombrie 2018 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Zalău, a bugetului activităţilor finanțate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii aprobat pentru anul 2018, precum şi modificarea listei de investiţii aprobată pentru anul 2018 Consiliul local al municipiului Zalău; Având în vedere: Referatul Direcţiei Economice nr.64.096 din 18.10.2018; Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalău; Prevederile art. 19 al Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi ale Legii nr. 2/2018 Legea bugetului de stat pe anul 2018; În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) şi d), alin.(4) lit.a) şi alin.(6) lit. a) pct. 1,29, 11, 13, 14 şi ale art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată; HOTĂRĂȘTE Art.1. Rectificarea bugetului local al Municipiului Zalău, a bugetului activităților finanţate integral sau partial din venituri proprii şi subvenţii aprobat pe anul 2018, precum şi cuprinderea în lista de investiţii a sumelor alocate în urma rectificării, conform Anexei nr. 1 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art 2. Aprobarea programelor de activitate actualizate ale S.C. Citadin Zalău S.R.L. pentru anul 2018 la activitatea Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, conform Anexei nr. 2 parte integrantă din prezenta hotărâre şi activitatea de Salubritate, raportat la sumele alocate din bugetul local, conform Anexei nr. 3 parte integrantă din prezenta hotărăre. Art.3. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Economică. Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu: - Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj; - Primarul municipiului Zalău; - Direcția administraţie publică locală; - Direcţia Economică; - Direcţia Tehnică; - Direcţia Resurse Umane; - S.C. Citadin Zalău S.R.L. PREŞEDINTE DE A N CONTRASEMNEAZĂ, | | SECRETAR: Claudia Ardelean se] Re sI N G) DAPLSJ/PR/SEX. Anexa nr. 1 la HCL nr. 351 / 25.10.2018 privind rectificarea bugetului local şi a bugetului activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2018 şi modificarea listei de investiții pentru anul 2018 - mii lei — I. BUGET LOCAL VENITURI Denumire indicatori Buget aprobat 2018 Majorare Trim.IV Reducere trim.IV Buget rectificat 2018 Cod 370201 sponsorizări donaţii şi 311,42 73,82 385,24 Cod 370203 vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru secţiunea de dezvoltare - 460,57 - 19,00 - 479,57 Cod 370204 vărsăminte din secţiunea de dezvoltare 460,57 19,00 479,57 Cod 420269 subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) 791,00 4,32 795,32 Cod 48020201 sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent FSE 28,26 28,26 Total 1.102,42 125,40 - 19,00 1.208,82 CHELTUIELI Denumire indicatori Buget aprobat 2018 Majorare Trim.IV Reducere Trim.IV Buget rectificat 2018 Cap. 840250 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor -— art. 710130 alte active fixe 948,60 - 160,10 788,50 Cap. 700206 Iluminat public — art. 710130 alte active fixe 770,00 160,10 930,10 Cap. 65021201 Invăţământ — Şcoala Porolissum program Şcoală după Şcoală — titlu 10 cheltuieli de personal 230,00 72,60 302,60 Cap. 540250 Alte acțiuni — art. 203030 alte cheltuieli 796,47 - 75,00 721,47 Cap. 67020306 Casa Municipală de Cultură — art. 510101 transferuri către instituţii publice 2.290,00 75,00 2.365,00 Cap.6502 Învăţământ — Colegiul Tehnic API - art. 200103 încălzit iluminat - art. 8501 plăţi ef.în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 246,00 0,82 - 0,82 246,82 - 0,82 Cap. 61020304 Poliţia Locală - art. 200103 încălzit iluminat 23,00 1,88 24,88 - art. 8501 plăţi ef.în anii precedenţi - 0,06 - 1,88 - 1,94 şi recuperate în anul curent Cap. 5102 Autorităţi executive 108,12 32,58 140,70 - titlu 5802 programe din Fondul Social European Cap. 5102 Autorităţi executive — 19.135,00 - 500,00 18.635,00 titlu 10 cheltuieli de personal Cap. 61020304 Poliţia Locală — 4.687,00 - 100,00 4.587,00 titlu 10 cheltuieli de personal Cap. 67020503 Întreţinere grădini 3.700,12 300,00 4.000,12 publice, parcuri, zone verzi — art. 200130 alte bunuri şi servicii Cap. 74020501 Salubritate — art. 4.703,00 300,00 5.003,00 200130 alte bunuri şi servicii Cap. 61020304 Poliţia Locală — titlu 10 cheltuieli de personal 4.687,00 - 17,00 4.670,00 - titlu 20 bunuri şi servicii 300,06 17,00 317,06 Cap. 680250 DASC -— titlu 10 4.839,40 - 135,00 4.704,40 cheltuieli de personal Cap. 68020502 Asistenţă socială în 340,00 135,00 475,00 caz de invaliditate — titlu 20 bunuri şi servicii Cap. 5102 Autorităţi executive — - 161,58 - 30,50 - 192,08 titlu 8501 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent Cap. 6502 Învățământ — Liceul 316,16 3,50 319,66 Mihai Viteazul — titlu 20 bunuri şi servicii Cap. 680211 Creşa Voinicel — titlu 144,35 8,00 152,35 20 bunuri şi servicii Cap. 6502 Învăţământ — Liceul - 19,00 19,00 Pedagogic Gheorghe Şincai — art. 7103 reparaţii capitale Cap. 6502 Învăţământ — Şcoala 30,00 1,22 31,22 Simion Bărnuţiu — art. 200130 alte bunuri şi servicii Total 48.132,64 1.126,70 - 1.020,20 | __48.460,29 MODIFICAREA LISTEI DE INVESTIȚII: 1. Cu suma de 160,10 mii lei se diminuează lista de studii aprobată la cap. 8402 Transporturi şi se majorează la cap. 7002 Servicii de dezvoltare publică — 700206 Iluminat public, prin introducerea unei poziţii noi „Achiziţionare instalaţii de iluminat ornamental festiv”. 2. Cu suma de 13,00 mii lei se modifică lista de investiţii la cap. 6502 Învăţământ — pentru Şcoala Simion Bărnuţiu prin introducerea unei poziţii noi „Reparaţii capitale Şcoala Simion Bărnuţiu — înlocuire tablou electric general şi tablouri electrice de la fiecare nivel din corpul de clădire cou — C4”. 3. Cu suma de 25,00 mii lei se modifică lista de investiţii la cap. 6502 Învăţământ — pentru Şcoala Porolissum prin introducerea unei poziţii noi „Obţinerea avizului şi/sau Ed autorizaţiei de securitate la incendiu pentru obiectivele „Extindere Şcoala George Coşbuc cu o bibliotecă, centrală termică, grupuri sanitare şi sala de sport”. 4. Cu suma de 15,00 mii lei se modifică lista de investiţii la cap. 6502 Învăţământ — pentru Şcoala Corneliu Coposu prin introducerea unei poziţii noi „Documentaţie necesară obţinerii avizului de securitate la incendiu pentru Sala de sport a Şcolii Corneliu Coposu”. 5. Cu suma de 19,00 mii lei se majorează lista de investiţii pentru anul 2018 la cap. 6502 Învăţământ, prin introducerea unei noi poziţii „Reparaţii capitale la Liceul Pedagogic Gheorghe Şincai — remedierea defecţiunilor la sistemul de canalizare din internat şi de la sala de sport”. II. BUGETUL ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII ŞI SUBVENŢII CASA MUNICIPALĂ DE CULTURĂ DE-SFC/NS Denumire indicatori Buget Majorare Reducere Buget aprobat Trim.IV trim.IV rectificat 2018 2018 VENITURI Cod 431009 subvenţii pentru 2.290,00 75,00 2.365,00 instituţii publice CHELTUIELI Titlu 10 cheltuieli de personal 2.040,00 - 30,00 2.010,00 Art. 203030 alte cheltuieli 130,30 105,00 235,30 Total cheltuieli 2.170,30 105,00 - 30,00 2.170,30 Contrasemnează Secretar Claudia Ardelean Anexa nr. 2 la HCL nr. 351 din 25.10.2018 PROGRAM DE ACTIVITATE PE ANUL 2018 sectia Zone Verzi Nr.|Denumire lucrare U.M. Cant. Valoare (mii lei ) din care: TOTAL crt. Manopera | Material Utilaj 1 infiintarea si intretinerea plantatiilor de flori anuale 100 buc 275|___259290.4| 76102 1105.2|___336497.6 2|Infiintarea si intretinerea plantatiilor de flori bienale 100 buc 195| 199707.6| 41541 996| 242244.6 3|Decorat si intretinut flori anuale si bienale in jardiniere 100 buc 165 19457.2 641 92 20190.2 4|Decorat si intretinut flori in ghivece suspendate pe stilpi buc 1520 6848.0 2450 487 9785.0 5| Toaletat, ingropat , dezgropat „intretinut trandafiri buc 2513 11056.8 38 11094.8 6|Toaletat, igenizat ( varuit ) arbori si arbusti buc 13468| 194112.0 28242 80200| 302554.0 7|Doborit arbori buc 100 46047.6 32373 78420.6 8|Plantat arbori si arbusti buc 1955 71134.4 25114 96248.4 9| Toaletat gard viu mp 230336|___356151.9| __30600 411202|___797953.9 10|Cosit gazon 100 mp 45410|___512191.4|___37443 423900|___973534.4 11 |Infiintat gazon in urma refacerilor mp 1950 61976.5 2169 64145.5 12|Plantat gard viu ml 900 34141.2 2538 36679.2 13| Reparat, intretinut si analiza apa fintini arteziene ore 492| _101052.0 9795] 110847.0 14|Reparat Intretinut statui si monumente ore 2800 58320.0 38976 97296.0 15| Amplasat si reparat mobilier urban in oras ( Jardiniere ore 1585 18053.0| 31178.5 3887 53118.5 Ghivece de flori, banci, gardulete protectie zone verzi ) 0.0 16|Alte lucrari ( zilele orasului , amenajat oraselul copiilor ) ore 1500 17401.0 15922 760 34083.0 17| Alte lucrari (sesizari cetateni ) ore 1200|___ 30540.87 30540.9 Reparat si intretinut aparate si mobilier jocuri de copii ore 1500 15000.0 1912 853.00 17765.0 Reparat si intretinut mobilier Parc Central ore 533 16026.0 9066| 1250.00 26342.0 Reparat si intretinut mobilier Parc Padure Bradet ore 733 13213.0 8500 291.00 22004.0 TOTAL | 2041720.9| 283597.5| 1036026.2| 3361344.5 T.V.A.19% 638655.5 TOTAL II 4000000.00 Presedinte de sedinta Contrasemneaza Secretar Claudia Ardelean Ul [sf —Al> Page 1 SC CITADIN ZALAU SRL PROGRAM DE ACTIVITATE LA SALUBRIZARE „GESTIONAREA CAINILOR FARA STAPAN SI DESZAPEZIRE PE ANUL 2018 Anexa nr. 3 la HCL nr. 351 din 25.10.2018 VE E- NS Claudia Ardelean U.M. lei 2018 Nr. Denumire lucrare U.M. Cantit. | Tarif_|_Tarif_| Tarif_| Valoare | Valoare | Valoare | Alte TOTAL crt. manop.| mater. |mater. | manop. | mater. utilaj chelt. utilaj 1__|Maturat si aspirat mecanic M.M(z) 1000mpj__ 6,000.0| 3.03 15.52|___18180 [2] 93120 111300.00 Maturat si aspirat mecanic M.M(n) 1000mp__15,532.0| 3.79 15.51|_58866.1 0|__240901 299766.64 2 |Maturat si aspirat mecanic m.m(n) 1000mp 1,745.0| 7.81 20.7] 13628.5 0! 36139 49767.40 3 |Maturat manual carosabil asfalt(z) 1000mpj__11,200.0| 27.42 0.42 307104| 4737.6 0 311841.60 3.1 |Maturat manual carosabil asfalt(n) 11000mp 29.5] 34.27 0.42 1012.34] 12.4068! 0 1024.74 4 |Maturat manual trotuar asfalt(z) 11000mgj 11,000.0| 33.25) 0.56 365750 6160 [*) 371910.00 4.1 |Maturat manual trotuar asfalt(n) 1000mp] 117.5] 41.56 0.56 4883.3 65.8 [2 4949.10 5 _|intretinerea curateniei pe strazi , 1000mp)___17,600.0| 12.73|___0.27 224048 4752 [*) 228800.00 trotuare „zone verzi,vai/z 0.00 6 |Curatat rigole prin razuire mp_ | 142,710.0| 0.39 0.01 55942.3| 1427.1 0 57369.42 7 |Spalatul manual al trotuarului si caros. |1000mpi 113.2] 28.04 45.3|_ 3174.13 0| 5129.09 8303.22 8 |Spalatul mec.al carosabilului 1000mp 28.9] 6.24 20.14| 180.336 0|_ 582.046 762.38 9 |Curatatul manual al zapezii mp 358,888| 0.53 0.01|_ 190211 0|_ 3588.88 193799.52 10 |Curatatul manual al ghetii mp 15,615.0| 1.56] 0.100) 24359.4|__1561.5 [] 25920.90 11_|Sare +inhibitori decoroziune me 0.0 220.0 [:) 2) 0.00 12 |Nisip cu sare mc 104.0 129.4 0| 13456.6 2) 13456.56 13 |Clorura de calciu kg 1,675.0 2.17) 0| 3634.75 2) 3634.75 14 _|Clorura de magneziu kg 6,925.0 1.33 0| 9210.25 [*) 9210.25 15_|Alte lucr. man. Inclus. inc. rezid.strad./z | ora 26,692.0|_ 19.58 0.09) 522629| 2402.28 [*) 525031.64 15.1 |Alte lucr. man. Inclu. inc. rezid.strad./n ore 475.0|_24.48|___0.09) 11628|___42.75 [*) 11670.75 16 |Transport auto rez. stradale si zapada/z | ore 3,737.0| 22.20 43.07] 82961.4 0| 160953 243913.99 16.1 |Transport auto rez. stradale si zapada/n | ore 40.0| 27.75) 43.07 1110) 0| 1722.8 2832.80 17 |Transport auto rez. stradale cu masina | curse 520.0| 43.65 172.5] 22698) [*) 89674 112372.00 de containere de la Citadin 0.00 17.1 |Transport auto rez. stradale cu masina | curse 2.0| 61.0 164.9 122 0| 329.84 451.84 cu masina de containere de la Cimitir 0.00 18 |Lucrari de reconditionare,i demontare si |__ore 36.9| 19.58| ___0.09 721.747|_3.31753 [*) 725.06 montare a cosurilor de gunoi 0.00 19 |Reconditionat cosuri de gunoi buc. 263.0| 230.4 60582.1 2) 2) 60582.05 20 |Achizitionat cosuri de gunoi din metal buc. 39.0] 373.4 14563.8) 14563.77 21 |Utilaje pentru diverse transporturi ore 123.8 2700 2859 5559.00 22 |Activitati de ecarisaj 200000|___50000 50000 300000.00 23 |Deszapezirea mecanica si combaterea km 988563 [*) 0 988563.00 poleiului cu material antiderapant 0.00! 24 |Depozitat gunoi in rampa t 3,299.0 73.84 0|_ 243598 0 243598.16 25 |TOTALI 4201681 26 |TVA19% 798319 27 |TOTAL Il 5000000 Presedinte de se Contrasemneaza Secretar