HCL 252/2012 Zalău adoptată

MUNICIPIUL ZALĂU CONSILIUL LOCAL 450016 - Zalău, Piaţa Iuliu Maniu nr.3, Judeţul Sălaj Telefon: (40)7260/610550 Fax.(40)/260/66 1859 http:/farar. zalausj.ro e-mail: primaria(Bzalausj.ro HOTĂRÂREA NR. 45% Din 27 decembrie 2012 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Zalau aprobat pe anul 2012 Consiliul local al municipiului Zalău; Având în vedere: -Referatul de specialitate nr. Nr. 59637 / 20.12.2012 întocmit de Direcţia Economică , -Referatul de specialitate nr. Nr. 59487 / 19.12.2012 întocmit de Direcţia Tehnică , -Prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale ; În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.b si d „alin.6 lit.a pet.1 si 19 , alin.7 lit.a şi ale art. 45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală,republicata ; HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se rectifică bugetul local pe anul 2012, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă lista finală a obiectivelor de investiţii finanțate din bugetul local pe anul 2012, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre. Art.3.Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcţia Economică şi Direcţia Tehnică din cadrul aparatului propriu. Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu: -Instituţia Prefectului județului Sălaj -Primarul municipiului Zalău, -Direcţia economică, -Directia Tehnică -Direcţia administraţie publică locală, CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, Di” DAPL/SJ/ML/1 EX. Anexa nr. 1 la HCL nr. 154 din 27.12.2012 Mii lei 1. Buget local - Venituri Denumire indicator Buget Majorare | Reducere Buget aprobat trim trim.IV definitiv 2012 IV 2012 Cod.110302 sume defalcate din TVA | 43448.05 26,96 43475.01 pentru finantarea cheltuielilor descentralizate Cod 420220 subventii de la bugetul de stat 21511] 61,72 2212,83 pt sustinerea proiectelor cu fin europeana Cod 370203 vărsăminte din secțiunea de | 5.956,40 180,00 6.136,40 | funcţionare pt.secțiunea de dezvoltare Cod 370204 vărsăminte din secțiunea de | -5.956,40 -180,00 -6.136,40 funcţionare Total 45599,16 268,68 -180,00 45687,84 Cheltuieli Denumire indicator Buget Majorare | Reducere Buget aprobat trim trim.IV definitiv 2012 IV 2012 Cap. 6502 Invatamant -— cheltuieli de | 35.067,10 26,96 35.094.06 personal Cap. 540250 Alte cheltuieli — art.5601 552,24 241,72 793,96. Cap. 51020103 Autorităţi executive — titlu | 2.697,28 -180,00 2.517,28 | 20 chelt.materiale Total 38.316,62 268,68 -180,00 38.405,30 II. Buget activități finanțate integral sau parțial din venituri proprii — Şcoala gimn Simion Barnutiu Denumire indicator Buget aprobat Majorare trim Buget definitiv 2012 IV 20102 Venituri- cod 361050 alte venituri 3,67 3,67 Cheltuieli- art 2011 carti si publicatii 3,67 _3.67 Tinând cont de referatul Direcţiei Tehnice nr. 59487 din 19.12.2012 se supune spre aprobare Lista de Invetiţii finală a Consiliului Local pe anul 2012. pat Contrasemnează Secretar Potroyviţă elian Anca. MA ad ai AC Actualizata in baza HCL nr. ........73.:....... din 27.12.2012 LISTA DE INVESTITII PE ANUL 2012 mii lei VăToare actualizata | Decontat Rest de INVESTITII SURSE : a Valoare PE ANUL Nr. crt. Denumirea lucrarii/HCL aprobata | Propusa la executat 2012, din Buget local Alte surse +] PIF p pentru [31.12.2011] 01.01.2012 cata: de Credit surse executie - dezvoltare proprii 0 (| 2 3 4 5 6 12 13 14 15 TOTAL GENERAL, din care: 76.374,09|__63.124,43| 6.554,29) 57.677,93 26.133,35|___17.505,43 8.501,92 126,00) hol Primarie - Autoritati executive din care: 3.239,21 1.597,72| 1.249,72 348,00 480,41 132,41 348,00 Cap. A |Lucrari in continuare, din care: 3.239,21 1.597,72|___ 1.249,72 348,00) 348,00 348,00 Reabilitare imobil str. 22Decembrie 1989 nr. 3 1 (fostul Club al Tineretului)- HCL nr. 108 din 3.239,21 1.597,72| 1.249,72] 348,00 348,00 348,00 2012 14.04.2010 Cap. C |Alte cheltuieli de investitii, din care: 132,41 132,41 1 Dotari Primarie - conform anexei 3.1 100,00] 100,00 2012] Proiect - Dezvoltarea, implementarea si diseminarea cadrului european comun pentru 2 monitorizarea spatiala a planurilor strategice ale 32,41 32,41 2012] oraselor in scopul implicarii cetatenilor si altor factorii de interes in dezvoltare locala - URBACT II Cap 5404Alte actiuni economice : 1.177,98) 1.177,98 76,42] 1.101,56) 1.022,88 1.022,88 Cap B _|Lucrari noi, din care: 1.177,98 1.177,98 76,42) 1.101,56. 1.004,26) 1.004,26] | Modernizare atelier pentru activitatea de semnalizare rutiera (PT 40) - DGADP 230,26 230,26 27,27] 202,99) 190,50 190,50 2012) 2 Siguranta publica din municipiul Zalau prin sisteme de supraveghere video amplasate in spatii publice 947,72] 947,72] 49,15] 898,57] 793,96] 793,96 2012] cod SMIS 7354 - HCL nr. 127/26.05.2011 3 Amenajare spatii de joaca pentru copii - DGADP 19,80] 19,80 2012 Cap C |Alte cheltuieli de investitii, din care: 18,62] 18,62) 1 Dotari DGADP conform anexei nr.3.2 18,62 18,62 2012 Valoare Wesselenyi Valăătă actualizata | Decontat Rest de m a | SURSE Nr. crt. Denumirea lucrarii/HCL 2robată propusa la executat 2012, din Buget local Alte surse +] PIF p pentru [31.12.2011] 01.01.2012 căt: de Credit surse executie dezvoltare proprii 0 1 2 3 4 5 6 12 13 14 15 Cap. 61.0Protectia civila + Politia locala din care: 51,85] 51,85] Politia locala din care: 51,85) 51,85 Cap. B |Lucrari noi din care: 17,50 17,50 | Reparatii capitale la retele electrice (aducerea la parametri normali), tamplarie si montare 17,50| 17,50 2012 interfon [să Alte chetuieli de investitii din care: 34,35] 34,35 1 Dotari - conform Anexei 3.3 34,35 34,35 2012 Cap. 65.invatamant, din care: 10.722,18| 10.722,18| 1.018,40) 10.448,29) 3.824,17 3.780,17 44,00 Cap A |Lucrari in continuare, din care: 10.722,18| 10.722,18| 1.018,40) 10.448,29| 3.378,82] 3.378,82 Modernizare corp A, B si internat si extindere 4. [intre corp A si Bla Colegiul Tehnic Alesandru | 10.722 18] 10.722,18| 1.018,40] 10.448,29| 3.306,82] 3.306,82] 2013 Papiu Ilarian din mun | Zalau- cod SMIS 7723 Lucrari suplimentare aferente ob. de inv. "Modernizare corp A, B si internat si extindere 2 intre corp A si B la Colegiul Tehnic Alesandru 72,00] 72,00] 2012] Papiu Ilarian din municipiul Zalau" - cheltuieli neeligibile Cap B |Lucrari noi, din care: 136,30 133,10 3,20 4 Sistem de incalzire a apei solare pentru 22.40 20.90) 1.20] 2012 internatul Liceul Pedagogic 2 Asigurare agent termic din sursa locala la Liceul sportiv Avram lancu Scoala "Iuliu Maniu pentru Gradinita nr. 7 - 3 "Realizarea unei centrale termice proprii pe 28,00) 28,00] 2012] gaz la Gradinita nr. 7" Reparatii capitale la sala corp C pentru 4 destinatia laborator de pneumatica si hiraulica 58,70) 58,70) 2012] la Liceul Tehnologic Mihai Viteazul 5 Reparatii capitala Gradinita nr. 12 9,50 9,50) 2012 6 Amenajare sala festiva Liceul Reformat 18.00) 16.00 2.00 2042 Valoare actualizata | Decontat Rest de INVESEILI SURSE i ” Valoare PE ANUL Nr. crt. Denumirea lucrarii/HCL aprobata | ProPusa la executat 2012, din Buget local Alte surse +| PIF p pentru [31.12.20111 01.01.2012 site: de Credit surse executie dezvoltare proprii 0 1 2 3 4 5 6 12 13 14 15 Cap. C |Alte chetuieli de investitii din care: 309,05) 268,25 40,80) | Dotari - conform Anexei 3.4 40,80] 40,80| 2012) 2 Scara de incediu - Gradinita nr. 12 45,00] 45,00 2012 3 Achizitie soft si dotari pentru 16 unitati scolare conform anexei 3.4A 186,79 186,79 2042 Achizitie sisteme de alarmare la scoli - 4 conform Anexei 3.4B 18,50 18/50) 20la Scoala "Mihai Eminescu” pentru Gradinita 5 "Ion Creanga" - Echipamente de joaca pentru 13,00 13,00) 2012 curte Achizitionare camera de supraveghere video - 6 Gradinita nr. 12 3,00 5,00 2942 Căi, 1.175,00] 1.175,00 44,80| 1.130,20) 5,49 5,49 6602 Sanatate total din care Cap. B |Lucrari noi din care: 1.175,00 1.175,00 44,80 1.130,20 5,49 5,49 I|Reabilitare imobil Centru de transfuzii 1.175,00] 1.175,00) 44,80 1.130,20) 5,49) 5,49) 2013] si Cultura, sport sect. dezvolt. total din care: 6.073,23] 6.073,23] 257,13] 5.816,10] 2.926,46] 2.926,46 Cap. B |Lucrari noi din care: 6.073,23) 6.073,23 257,13) 5.816,10 2.752,57 2.752,57| sporturilor din municipiul Zalau, b-dul Mihai Viteazul 1 nr. 49, jud. Salaj - HCL nr. 76/21.03.201incluisv 1.182,94 1.182,94! 148,85 1.034,09) 606,18 606,18 L.T.E., dotari si sistem de alarmare antiefractie 2012 Amenajarea peisagera a Parcului central municipal 2 Zalau cod SMIS 7356 - HCL nr. 133/09.06.2011 4.706,24 4.706,24! 108,28 4.597,96 1.920,13] 1.920,13) . 3 Reparatii capitale Stadion municipal 79,00 79,00 2012 Lucrari suplimentare la obiectivul de inves 4 "Amenajarea peisagera a Parcului central municipal 80,26] 80,26 Zalau” - cheltuieli neeligibile 2013 Imprejmuire parcare Sala Sporturilor din municipiul 5 Zalau 31,23 31,23 31,23] 28,00 28,00) Zoia Instalatia de udare spatii verzi la Sala Sporturilor din 6 ici Zalau 88,35 88,35 88,35] 24,50) 24,50) 053) Valoare actualizata | Decontat Rest de INVESTIȚII SURSE % pr Valoare PE ANUL Nr. crt. Denumirea lucrarii/HCL a0obătă propusa la executat 2012, din Buget local Alte surse +] PIF p pentru [31.12.2011] 01.01.2012 Es de Credit surse executie Ă dezvoltare, proprii 0 4 2 3 4 5 6 12 13 14 15 Instalatia de udare spatii verzi la Parc Central din Li municipiul Zalau 64,47 64,47 64,47] 14,50) 14,50) 2012 Cap. C |Achizitii si alte cheltuieli, din care: 173,89 173,89 1 Dotari - cultura conform anexei 3.5 66,89) 66,89) 2012 Documentatie tehnico - economica pentru vestiare 2 teren tenis si amenajare pista atletism 50.00) 50.00) 2012 Achizitionarea unei suprafete sintetice pentru jocuri a de volei la Sala Sporturilor din municipiul Zalu 57,00) 57.00 2042 pa Asistenta sociala din care : 25,00 25,00] Cap. C |Achizitii si alte cheltuieli, din care: 25,00 25,00) 1 Achizitie 5 bucati calculatoare , inclusiv licente 25,00] 25,00 Cap. 70 |Gospodarie comunala, din care: 38.339,19| _26.731,02| 3.704,18 23.026.84| 11.784,97 3.631,05 8.153,92 A Lucrari in continuare, din care: 26.798,35| 15.190,18| 2.962,26] 12.227,92 8.863,86 709,94 8.153,92 4 Consolidare Cladire Transilvania corp B (HCL nr. 216 din 29.08.2005) Imbunatatirea sistemelor de alimentare cu apa, 2 canalizare si epurare din zona Cluj - Salaj 1.278,78) 1.278,78 925,91 352,87] 165,00 165,00 (HCL nr. 334 din 12.11.2007) 2013 Complex agroalimentare in zona centrala a 3 municipiului Zalau - HCL nr. 352 din 21.12.2009 25.069,92| 13.655,25| 1.927,45 11.727,80) 8.208,18) 54,26 8.153,92 2043 Reabilitare cladire capela cimitir si amenajare birou 4 si grup sanitar- HCL nr. 355 din 21.12.2009, inclusiv 449,65) 256,15 108,90] 147,25 140,13 140,13) lucrari suplimentare 2012 5 Lucrari tehnico-edilitare Gradina Poporului 1.114,50) 1.414,50) 507.78 606,72 350,55) 350,55) (rest de executat) 2012 Cap. B |Lucrari noi, din care: 10.235,57|___10.235,57 385,10 9.850,47 2.269,67 2.269,67] Reabilitare cladire monument istoric - cladirea 1 Transilvania din Zalau - cod SMIS 7357 10.119,92| 10.119,92 384,10 9.735,82 2.134,08 2.134,08 2013 2 paie retele de canalizare menajera pe strada 54.00) 54,00 1,00 53.00) 34,52 34,52 —. Extindere iluminat public intersectie str. Gh. Doja si 3 str. 22 Decembrie 1989 18,50 16.30 2012 Valoare actualizata | Decontat Rest de INVESTITII SURSE 3 ii: Valoare PE ANUL Nr. crt. Denumirea lucrarii/ HCL aBioBătă propusa la executat 2012, din Buget local Alte surse +] PIF p pentru [31.12.2011] 01.01.2012 cati: de Credit surse executie Ă dezvoltare, proprii 0 1 2 3 4 5 6 12 13 14 15 Lucrari suplimentare la obiectivul de investi "Reabilitare cladire monument istoric - cladirea 4 Transilvania din Zalau inclusiv asistenta tehnica, 24,57 24,57 dirigentie de santier, etc. - cheltuieli neeligibile 2012 Extindere retea de iluminat public B-dul Mihai 5 Viteazul - zona Sala Sporturilor 61,65 61,65 si 80,00) . 2012 cap C |Alte cheltuieli, din care: 307,23 307,23) 1 Studii (conform anexei nr. 3.6) 273,61 273,61 2012 Expropriere partiala imobil (constructie si 2 teren) - str. Parcului nr. 2/B 152 17,52 2012 Achizitie teren cimitir (4 ha)+ casa expropiata ij centura Aghires 4,60 4,60 2012 4 Despagubire expropriere teren 11,50) 11,50) 2012 Schimb de teren intre municipiul Zalau si 5 Moigradean Viorica ( str. Stefan cel Mare , str. Liliacului) - titlu de sulta 2012 Cap. 700250 Alte cheltuieli în domeniul Cap. serviciilor şi dezvoltării locale — secțiunea J 1.305,27! 1.305,27 „82 948,45 344,21 , 70.025 |dezvoltare - art. 560102 finanțare de la 25R 444,78 Uniunea Europeană Cap. A |Lucrari in continuare din care: 1.305,27) 1.305,27 356,82 948,45 344,21 344,21 „Centrul multifunctional pentru persoane 1 varstnice „TINEREȚE FĂRĂ BĂTRÂNEȚE ,„ 1.305,27 1.305,27] 356,82] 948,45 325,21 325,21 din municipiul Zalau” cod SMIS 12287. 2012 Lucrari suplimentare aferent ob. de investit. „Centrul multifunctional pentru persoane 2 [varstnice „TINEREȚE FĂRĂ BĂTRÂNEȚE , 19,00) 19,90 din municipiul Zalau” - cheltuieli neeligibile 2012 Cap. 84 |Transport, din care: 15.647,30)___15.647,30| 203,64 15.806,94 5.930,12 5.930,12] Cap. B |Lucrari noi, din care: 15.647,30) _15.647,30| 203,64 15.806,94| 5.930,12 5.930,12 Sistem de management al traficului in 1 municipiul Zalau - POR AXA 1- HCL nr. 15.430,55| 15.430,55 203,64 15.226,91 5.702,02 5.702,02] 80/24.03.2009 2012 2 Contributia locala la obiectivul de investi 363.28 Amenajare Piste de biciclisti- P Mediu = 2013 AULA NBI-ACL 271foap Nr. crt. Denumirea lucrarii/HCL Valoare aprobata Valoare actualizata propusa pentru executie Decontat la 31.12.2011 Rest de executat 01.01.2012 INVESTITII SURSE PE ANUL 2012, din care: Buget local dezvoltare Alte surse +] PIF surse proprii de Credit 1 3 4 5 6 12 13 14 15 Reparatii capitale strazi - conform contractului de gestiune delegata la S.C. Citadin Zalau S.RL. -R.K. str. Olarilor (Dacia -ANL) 170.00 170.00] 2012 Reparatii capitale strazi - conform contractului de gestiune delegata la S.C. Citadin Zalau S.R.L. - B-dul M. Viteazul, B120 - amenajat banda de separare 2012 Reparatii capitale strazi - conform contractului de gestiune delegata la S.C. Citadin Zalau S.R.L. - Amenajat podet , cartier D-va Nord (santul de garda) 216.75 216.75 216.75 Lucrari pentru introducerea tubulaturi de protectie in intersectiile semaforizate din Zalau 58.10) 2012 Li 58.10 2012 Cap. Alte activitati DGADP - Autofinantat 82.00 82.00) Cap C Alte cheltuieli de investitii, din care: 82.00] 82.00 Dotari DGADP conform anexei nr.3.2 82.00 82.00|_2012 Op ] ) Păee D/n7z E Sed/p77