HCL 2/2023 Voiteg adoptată

COMUNA VOITEG Vizat pentru legalitate CONSILIUL LOCAL Secretar general al Comunei Voiteg Buzas Elena-Violeta a. pr / $ HOTĂRÂREA nr. _2_ din 0:27. februarie 2023 privind adoptarea bugetului local pe anul 2023 Consiliul Local al comunei Voiteg; Luând în dezbatere referatul întocmit de primar, referitor la adoptarea bugetului local pe anul 2023; Văzând adresa Consiliului Judeţean Timiş cu nr. 756 din 11.01.2023, prin care ni se comunică repartizarea sumelor din Fondul la dispoziţia Consiliului Judeţean Timiș (indicator 04.02.05) în cuantum de 475 mii lei, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală şi repartizarea sumelor defalcate din TVA (indicator 11.02.05) în cuantum de 92 mii lei pentru drumurile comunale, cu precizarea ca repartizarea acestor sume pe trimestre urmează să fie făcută de către DGREP Timiş ; Văzând adresa Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Timişoara cu nr. 79 din 13.01.2023 privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea de bază a cheltuielilor din învăţământul preuniversitar, plata stimulentelor educationale şi plata drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale (cod 11.02.02) în cuantum de 932 mii lei, a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local, aferente finanțării unor proiecte de investiţii și a altor cheltuieli, potrivit Anexei 7/03 din legea bugetului de stat pe anul 2023 (cod 11.02.06) în cuantum de 1.630,00 mii lei pentru Centura ocolitoare în Voiteg, a sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea învățământului particular acreditat (cod 11.02.09) în cuantum de 509 mii lei, a sumelor alocate din impozitul pe venit pentru echilibrare (cod 04.02.04) în cuantum de 1.376 mii lei, precum şi repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit in cuantum de 982 mii lei (cod 04.02.01); Văzând Contractul de finanţare nr.143463 din 19.12.2022 în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă Componenta 10 - Fondul local, care constă în acordarea finanțării de către MDLPA pentru implementarea Proiectului nr. C10-11.4-40 intitulat „Asigurarea infrasctructurii pentru transport verde în Comuna Voiteg - Realizarea de piste de bicilete la nivel local" în valoare de 1.814 mii lei, propunem alocarea sumei de 907 mii lei în bugetul iniţial pe anul 2023; Având în vedere cererea înregistrată sub nr. 279 din 30.01.2023 depusă de către Parohia Ortodoxă Română Folea, prin care solicită sprijin financiar în cuantum de 10 mii lei pentru finanţarea unor lucrări de schimbare a sistemului pluvial la acoperişul bisericii, propunem acordarea sumei de 10 mii lei; Având în vedere cererea cu nr. | din 30.01.2023 depusa de către Parohia Ortodoxă Voiteg prin care solicită sprijin financiar în cuantum de 5 mii lei pentru definitivarea lucrărilor de reparaţii la Biserica Ortodoxă Voiteg, propunem acordarea sumei de 5 mii Iei ; Având în vedere cererea cu nr. 7 din 26.01.2023 depusă de către Parohia Romano Catolica Ciacova prin care solicită sprijin financiar pentru Lucrări de reparatii la Capela Romano-Catolică din satul Folea, devizul de lucrari fiind de 26 mii lei, propunem acordarea sumei de 10 mii lei; Având în vedere cererea nr. 65 din 11.01.2023 depusă de către Biserica Creştină Baptistă din Voiteg prin care solicită sprijin financiar pentru reabilitarea termică a clădirii şi schimbarea parchetului deteriorat, în cuantum de 40 mii lei, propunem acordarea sumei de 20 mii lei; Având în vedere cererea cu nr. 8 din 26.01.2023 depusă de către Parohia Romano Catolica Voiteg, prin care solicită sprijin financiar pentru Lucrări de combatere a igrasiei la fundaţia clădirii Bisericii Romano-Catolice din Voiteg, in sumă de 20 mii lei, propunem acordarea sumei de 20 mii lei; Având în vedere cererea nr. 294 din 31.01.2023 depusă de către Biserica Penticostală Filadelfia Voiteg prin care solicită sprijin financiar pentru finalizarea lucrărilor la acoperiş, decorativa pe laterala stanga şi amenajarea parcării , în cuantum de 15 mii lei, propunem acordarea sumei de 10 mii lei; Având în vedere Agenda Cultural-Sportiva a Comunei Voiteg pe anul 2023 propunem alocarea sumelor pentru activitățile culturale şi sportive prevăzute în trimestrele 1 şi II din anul curent, |n cuantum de 25 mii lei, urmând ca la o rectificare ulterioară să se aloce sumele necesare pentru organizarea Rugii satului in localitatile Folea şi Voiteg, precum şi pentru Balul Portului Popular; Având în vedere referatul înregistrat cu nr. 281 din 30.01.2023 al Scolii Gimnaziale Voiteg prin care solicită sume in vederea finantarii complementare din bugetul local, pentru cheltuieli de deplasare pentru cadrele didactice, încalzit şi iluminat, lucrări de reparatii capitale, plata unor facturi restante, sume care se cifreaza la aproximativ 83 mii lei, propunem acordarea sumei de 25 mii lei (20 mii lei pentru cheltuieli de transport şi 5 mii lei la incalzit); Văzând şi referatul nr. 56 din 10.01.2023 al d-nei [persoană fizică], agent agricol în cadrul Primariei Voiteg, prin care solicită suma necesară realizării amenajamentului pastoral pentru întreaga suprafaţă de pajişti permanente de pe raza UAT-ului, respectiv pentru suprafaţa de 249,67 ha, aflate în proprietatea personalor juridice şi fizice, propunem alocarea sumei de 16 mii lei. Precizăm faptul că până la aceasta dată amenajamentul pastoral a fost întocmit doar pentru suprafaţa de 569,52 ha aflate în proprietatea Comunei Voiteg, iar conform prevederilor art.6 alin.2) şi art.9 alin.9) din OUG nr.34 din 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente „Consiliile locale au obligaţia să elaboreze amenajamentul pastoral, valabil pentru toate pajiștile aflate pe unitatea adminstrativ-teritorială în cauză "; Urmare tuturor adreselor şi referatelor susamintite se constată că nivelul sumelor si cotelor defalcate din TVA primite de la DGREP Timiş şi Consiliul Judeţean Timiş este similar cu anii anteriori, iar cheltuielile cu salariile atat la capitolul de asistență socială cât şi la capitolul de administratie publica locală sunt acoperite doar în proporţie de 2/3 din necesar. Insuficiente sunt şi fondurile alocate de la bugetul de stat pentru finanțarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar, ele fiind doar la jumatate din cheltuielile efectuate în anul precedent. Astfel, ne vedem obligaţi să alocăm în completare sume din veniturile proprii pentru asistenţă socială şi pentru învăţământ, iar pentru o parte din investitiile care urmează să fie efectuate în acest an, în cuantum de 350 mii lei, suntem nevoiţi sa apelăm la excedentul bugetului local din anii anteriori, în conformitate cu prevederile legale, pentru finanţarea secțiunii de dezvoltare, urmând ca pe parcursul execuţiei bugetare să fie identificate şi atrase la buget noi resurse de finanţare. Având în vedere nivelul veniturilor bugetului local pe anul 2022 şi perspectiva evoluţiei veniturilor proprii în anul curent, propun Consiliului Local să aprobe următoarea structură a bugetului local pe anul 2023; În conformitate cu prevederile art. 19, 25, art. 38 şi art. 58 alin.1, lit.a) şi art.82 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi ale art.3 - 7 din Legea nr. 368 din 19 decembrie 2022 privind bugetul de stat pe anul 2023, referitor la aprobarea şi rectificarea bugetului local ; În temeiul prevederilor art.129, alin.2, lit.b), alin.4), lit.a) şi art.139, alin.1 şi alin.3), lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se adoptă bugetul local pe anul 2023, astfel: -mii lei- - Cote defalcate din impozit pe venit (cod 04.02.01) = 982,00 - Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru = 1.376,00 echilibrarea bugetelor locale (cod 04.02.04) - Sume repartizate din Fondul la dipoziţia Consiliului Judeţean Timiş = 475,00 (cod 04.02.05) - Sume defalcate din TVA (cod 11.02.02), pentru finanțarea = cheltuielilor descentralizate la nivelul consiliului local, din care: 932,00 a) pentru cheltuieli prevăzute la art.104 alin.2 lit.b)-e) din = 140,00 Legea educaţiei naţionale nr.1/2011; (bunuri şi servicii) b) pentru susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor cu 636,00 handicap sau indemnizaţii lunare = c) plata stimulente educationale acordate copiilor din familii = 7,00 defavorizate, conform Legii nr.248/2015 d) drepturile copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, integrați sa 41,00 în învățământul de masă - CES e) finantarea burselor = 108,00 - Sume defalcate din TVA, ptr.echilibrarea bugetului local, = 1.630,00 (cod 11.02.06), aferente finanțării unor proiecte de investiţii şi a altor cheltuieli, potrivit Anexei 7/03 din legea bugetului de stat pe anul 2023 pentru invatamantul preuniversitar de stat - Sume defalcate din TVA pentru drumuri comunale (cod 11.02.05) = 92,00 - Sume defalcate din TVA pentru finanțarea învățămîntului particular = (cod 11.02.09) - total: 509,00 din care:- pentru finanţarea salariilor şi a contribuţiilor aferente = 440,00 - pentru finanţarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii = 55,00 - pt. finanţarea drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale = 14,00 - venituri proprii = 1.758,00 - subventii de la bugetul de stat pentru plata ajutor incalzire = 9,00 combustibili solizi si supliment combustibili solizi catre populatie - sume primite de la Uniunea Europeana în cadrul PNRR pentru = proiectul finanţat de către MDLPA „Asigurarea infrastructurii pentru 907,00 transport verde in Comuna Voiteg - Realizarea de piste pentru biciclete la nivel local" TOTAL VENITURI = 8.670,00 Veniturile proprii în sumă de 1.758,00 mii lei se compun din: - impozit pe venit din transferul proprietăţilor imobiliare = 10,00 - impozit pe clădiri = 640,00 - impozit pe terenuri = 340,00 - taxe mijloace transport = 210,00 - taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor = 50,00 - venituri din concesiuni şi închirieri = 70,00 - venituri din amenzi şi alte sancţiuni = 70,00 - taxe extrajudiciare de timbru = 8,00 - taxe speciale (taxa de salubritate ) = 200,00 - alte venituri (taxa pasunat si inchiriere pasune) = 160,00 CHELTUIELI TOTAL = 9.020,00 din care: Autoritati publice — cheltuieli de personal (salarii, vouchere de = 1.300,00 vacanta, indemnizatii consilieri) — cheltuieli materiale şi servicii (ptr. intretinere si functionare) = 500,00 — cheltuieli materiale şi servicii (servicii de consultanță) = 80,00 — cheltuieli materiale şi servicii (servicii SCIM) = 15,00 — cheltuieli materiale şi servicii (inventarierea domeniului = 30,00 public al UAT-ului şi reevaluare active fixe) — CHELTUIELI DE CAPITAL - Amenajare încăpere pentru = 40,00 depozitarea arhivei din primărie — CHELTUIELI DE CAPITAL - Reabilitare clădire Post = 80,00 Poliţie Voiteg, — CHELTUIELI DE CAPITAL - ST.FEZ. + PT. = 15,00 Eficienta energetica - Cladirea Primariei Voiteg, Scoala Gimnaziala Voiteg și Căminul Cultural Folea — CHELTUIELI DE CAPITAL - Dotari independente- tehnica = 10,00 de calcul Total autoritati publice = 2.070,00 Alte servicii publice generale — cheltuieli materiale = 17,00 Total alte servicii publice = 17,00 Protecţie civilă şi PSI — cheltuieli materiale = 10,00 Total protecţie civilă şi PSI = 10,00 Invâtământ - pentru invatamantul de stat = 471,00 din care : - cheltuieli materiale şi servicii pentru invatamantul de stat = 165,00 (140 mii lei de la bugetul de stat si 25 mii lei de la bugetul local, cu prioritate pentru cheltuielile de transport si incalzit) — plată stimulente educationale pentru copiii din familiile = 7,00 defavorizate — drepturile copiilor cu cerinte educaţionale speciale -(CES) 41,00 judetul Timis — burse elevi = 108,00 CHELTUIELI DE CAPITAL -total : îi 150,00 Din care : - Reparatii capitale la Gradinita Folea (din bugetul local) = 100,00 - Dotari independente - Anasambluri de joaca pentru copii la Grădiniţa = 50,00 Voiteg şi Grădiniţa Folea - pentru invatamantul privat - total = 509,00 din care : -finantarea cheltuielilor cu salariile si contributiile aferente = 440,00 - finantarea cheltuielilor cu bunuri si servicii = 55,00 - drepturile copiilor cu cerinte educaţionale speciale-(CES) = 14,00 pentru invatamantul particular Total învăţământ = 980,00 Sanatate - cheltuieli materiale, pentru materiale sanitare si = dezinfectanti 5,00 Total sănătate = 5,00 Cultură, recreere, religie -— cheltuieli materiale şi de capital din care: - cheltuieli curente (curent, gaz,apa, reparaţii curente-Cămin) = 20,00 - cheltuieli curente (curent, gaz,apa, reparaţii curente-Baza = 25,00 sportiva) - cheltuieli curente -pentru coregrafie si instruire ansamblul de = 39,00 dansuri Voitegeana - cheltuieli curente - pentru activitati sportive si recreative din iai 25,00 Agenda culturala pe anul 2023 - cheltuieli curente (pentru Balul Portului Popular ) — - - cheltuieli curente (pentru Ruga satului in Folea) = - - cheltuieli curente (pentru Ruga satului in Voiteg) = - - Amenajare teren sintetic in Folea (locatia fiind in platul = - apartinator Caminului Cultural din Folea) - sprijin financiar pentru reparaţii curente la Biserica Ortodoxa = 5,00 din Voiteg - sprijin financiar pentru reparaţii curente la Biserica Ortodoxa = 10,00 Română din Folea -sprijin financiar pentru reparaţii la Biserica Creştină Baptistă = 20,00 din Voiteg -sprijin financiar pentru reparaţii la Biserica Penticostală = 10,00 Filadelfia Voiteg - sprijin financiar pentru reparaţii la Biserica Romano-Catolică = 10,00 din Folea - sprijin financiar pentru reparaţii curente la Biserica Romano- 20,00 Catolică din Voiteg - amenajare alei cu pietriş in cimitirele din Voiteg sai 20,00 - întreţinere şi amenajare spaţii verzi în Voiteg şi Folea = 80,00 - Lucrari de defrisare vegetatie pe raza comunei = 50,00 - CHELTUIELI DE CAPITAL = - Total cultură = 334,00 Asistenta socială - salarii asistenţi personali ai pers. cu handicap = 605,00 - indemnizaţii lunare persoane cu handicap grav = 136,00 - ajutor incalzire locuinta ptr. populatie = 9,00 Total asistenţă socială = 750,00 Servicii si dezvoltare publică = din care: - cheltuieli materiale : - iluminat public = 277,00 - servicii mentenanta pentru iluminatul public si = 72,00 sistemele de supraveghere video - taxe şi avize pentru Sistem de alimentare apa in Folea ' 3,00 - CHELTUIELI DE CAPITAL : - Extindere retea de iluminat public in = 70,00 satele Folea si Voiteg - CHELTUIELI DE CAPITAL - Modernizarea si eficientizarea = 12,00 sistemului de iluminat public in Comuna Voiteg, judetul Timis - CHELTUIELI DE CAPITAL - Elaborare PUG Comuna Voiteg, = 20,00 - CHELTUIELI DE CAPITAL - Ridicări topo şi avize = 15,00 Total servicii si dezvoltare publică = 469,00 Protecţia mediului = - cheltuieli materiale ptr.plata taxei de salubritate si groapa de gunoi, = 200,00 pentru primele 6 luni ale anului - cheltuieli materiale pentru acoperirea gropilor de gunoi din Kalisdorf = 100,00 si de la Sintarai - dezinsectie aeriana si terestra = 30,00 - taxa anuala privind obligatiile la Fondul ptr.Mediu - OUG 196/2005 = 15,00 - CHELTUIELI DE CAPITAL : - Studiu Fezabilitate Retea de = 40,00 Canalizare in localitatea Folea, Comuna Voiteg, judetul Timis Total protectia mediului = 385,00 Alte acţiuni economice = 130,00 din care: - cheltuieli ptr. prevenire şi combatere inundaţii şi înghețuri 20,00 - cotizaţii şi taxe pentru asocieri ale comunei (ACOR - ptr. = 110,00 urbanism, salubritate, auditor intern) ADI, ADID, ADI Timis Torontal) Agricultura- cheltuieli materiale = 31,00 - intabularea dreptului de proprietate in Cartile Funciare pentru bunurile E, 15,00 din domeniul public si privat al Comunei Voiteg -amenajament pastoral in Comuna Voiteg pentru pășuni şi fânețe aflate = 16,00 în proprietatea persoanelor fizice şi juridice de pe raza comunei, în suprafaţă de aproximativ 250 ha Transporturi si comunicatii - cheltuieli materiale şi servicii : = 112,00 din care: - transport auto elevi (motorina, piese schimb, reparatii, = 112,00 roviniete, asigurari RCA, Telpark), - CHELTUIELI DE CAPITAL: = 3.727,00 - Lucrarea ,, Modernizare Strada Gării" = 800,00 - Lucrarea „Amenajare zona centrala in Voiteg" = 130,00 - Reparaţii capitale drumuri in Comuna Voiteg = 100,00 - Construire, reparatii si intretinere alei pietonale din pavaj = 100,00 - Drumuri agricole = 50,00 - Proiect finanţat de către MDLPA „Asigurarea infrastructurii pentru transport verde in Comuna Voiteg - Realizarea de piste = 907,00 pentru biciclete la nivel local”, total : din care: - Studiu Fezabilitate = 46,00 - Proiect tehnic + detalii executie = 60,00 - Verificare tehnica de calitate a proiectului si detaliilor de executie = 6,00 - Executie lucrare - „Realizare piste biciclete la nivel local” = 795,00 - Drum comunal nou cu rol de centura de vest, în localitatea = 1.630,00 Voiteg"' - total Din care: - Studiu Fezabilitate pentru „Drum comunal nou cu rol = 30,00 de centura de vest, în localitatea Voiteg" - partea a II-a Proiect Tehnic pentru „Drum comunal nou cu rol de centura de = 100,00 vest, în localitatea Voiteg" - Executie lucrare „Drum comunal nou cu rol de centura de vest, = 1.500,00 în localitatea Voiteg” - Modernizarea infrastructurii rutiere de bază din spaţiul rural = 5,00 - Modernizarea infrastructurii de acces agricolă = 5,00 Total transporturi = 3.839,00 Art.2. Deficitul cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în cuantum de 350 mii lei, se finanţează prin utilizarea parţială a excedentului bugetului local din anii anteriori. Art.3. Se adoptă bugetul local pe anul 2023, sursa E, pentru Şcoala Gimnazială Voiteg, în cuantum de 5,50 mii lei, venituri provenind din arenda terenului aflat în proprietatea şcolii. Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei Voiteg. Prezenta hotărâre se comunică: - locuitorilor comunei, prin afişare; - contabilităţii Primăriei Voiteg; - Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Timiş; - Trezoreriei Deta; - Prefecturii Judeţului Timiş. Presedinte de sedinta,