HCL 41/2019 Târnăveni adoptată

JUDEŢUL: MUREŞ Unitatea administrativ-teritorială: TÂRNĂVENI Formular: BUGETUL GENERAL AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE Anexa. nr.1 Ala H.C.L. nr. PE ANUL 2019 =_mii lei - | Bugetulcentralizat| al instituţiilor Bugetul Bugetul împrumuturilor Cod Bugetul publice si instituţiilor Bugetul Transferuri Total rând local activitatilor publice finanţate fondurilor externe! Total între bugete**) buget finanţate integral integral din pe intere nerambursabile (se scad) general sau partial din venituri proprii venituri proprii A o 1 2 3 4 5 6 7=142+34+445+6 8 9=7-8 VENITURI TOTAL (rd.02+18+19+20+23) 01 39,908,000 2,566,000 [] o 42,474,000 ă 42,474,000 Venituri curente (r4.03+17) 02 27,337,000 756,000 o 28,093,000 La] 28.093.000 Venituri fiscale (r4.04+06+09+10+11+16) 03 24,679,256 13,000 ) L) o 24,692,256 o 24,692,256 Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane o o juridice, din care: 04 0! Impozit pe profit 05 L] o o Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (rd.07+ rd.08), din care: 05 9.919,8dp E i SA 9 şi 9;913,806 ud 9.913.885 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor FE imobiliare din patrimoniul personal *) 07 33,885 [*] 33,885 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 08 9,880,000 [:] 9,880,000 9.880,000 (Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 09 L) [] 0 [ Impozite şi taxe pe proprietate 10 3,750,766 [:) 3,750,766 3,750,766 Impozite si taxe pe bunuri si servicii. (rd.12 la rd.15) 11 11,014,605 13,000 L] L] Lu 9 11,027,605 L 11.027.605, Sume defalcate din TVA 12 8,221,000 o 8,221,000 8,221,000 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 13 L 19.000 18.000 13.000 Taxe pe servicii specifice 14 662,767 662,767 662,767) Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii 2,130,838 2,130,838 bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 15 2,130,838 Alte impozite si taxe fiscale 16 0 0 [ Venituri nefiscale 17 2,657,744 743,000 3,400,744 3.400,744 Venituri din capital 18 L] Lu Lu 9 Operatiuni financiare 19 0 Li [] Subvenţii (rd.21+22) 20 10,299,000 1,810,000 [ [) o o 12,109,000 [e] 12,109,000) Subvenţii de la bugetul de stat 21 10,168,000 [] 10,168,000 10.168.000) Subvenţii de la alte administrati 22 131,000 1.810,000 1,941,000 1.941.000 1 deficit finantat din excedentul anilor precedenti *) Numai restanţe din anii precedenţi Bugetulcentralizat! al instituţiilor Bugetul Bugetul împrumuturilor Cod Bugetul publice si instituțiilor Bugetul Transferuri Total Prsei local activitatilor publice finanţate fondurilor externe Total între bugete”*) buget finanţate integral integral din Pe interne nerambursabile (se scad) general sau partial din venituri proprii venituri proprii A [+] 1 2 3 4 5 6 7=1+2+3+4+5+6 8 9=7-8 Sume primite de la UE în contul platilor efectuate 23 2,272,000 2,272,000 2.272.000 CHELTUIELI - TOTAL (rd.24+35+36+39+40) 23 40,446,000 2,744,000 L] L] 0 0 43,190,000 1,810,000 41,380,000 Cheltuieli curente. (rd.25 la rd.34) 24 25.383.000 1,312,000 [) [) [) [] 26,695,000 1,810,000 24,885,000 Cheltuieli de personal 25 12,036,000 890.090 9 12,626,000 12.626.000 Bunuri si servicii 26 6.594,00 722,000 Li aie asi 7,3116,000| Dobanzi 27 287,900 9 287.000 287.000 Subventii 28 9 o o [ Fonduri de rezerva 29 5,000 [ 5.000 5.000 Transferuri intre unitati ale administratiei publice 30 1.810,000 1.810.000 1.810.000 o| Alte transferuri 31 106,000 106,000 106,000 Poze panta din Fonduri externe nerambursabile & 2,319,000 2.319.000 PT Asistenta sociala 33 4,134,000 4,134,000 4.134.000, Alte cheltuieli 34 411,000 411,000 411.000 Chetuieii de capital 35 11,913,000 1,432,000 13,345,000 13.345.000) Operatiuni financiare (rd.37+38) 36 831,000 o L [] o 0 831,000 0 831,000! Imprumuturi acordate 37 d o [) Rambursari de credite externe si interne 38 831,000 831,000 831.000, Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 2 9 [*) Rezerve 40 0 o o Panonia” pa RR || „aa 9 > ) Ş mr 16.000 **) Se înscriu transferurile de sume dintre bugetele care compun bugetul general centralizat MUNICIPIUL TARNAVENI VENITURILE BUGETULUI LOCAL 2019 Anexa nr.1 la H.C.L nr. PROIECT -LEI- % fata de % fata de PREVEDERI EXECUTIE PROIECT prevederi executie BUGET 2018 BUGET 2018 | BUGET 2019 2018 2018 | VENITURI PROPRII (impozite si taxe) 11,340,000 8,486,425 9,234,000 81.43 108.81 1 COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT 9,918,000 9,918,402 9,880,000 99.62 99.61 ui SUME DEFALCATE DIN TVA 8,755,000 8,744,272 8,221,000 93.90 94.02 SUBVENTII PRIMITE DE LA BUGETUL DE STAT SI DE LA IV ALTE BUGETE 12,907,000 1,523,942 10,299,000 79.79 675.81 Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăţilor v efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014- 1,015,000 371,697 2,272,000 223.84 0.00 vI DONATII SI SPONSORIZARI 25,000 29,000 2,000 0.00 0.00 TOTAL VENITURI 43,960,000| 29,073,738| 39,908,000 90.78 137.26 VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 29,467,000|___26,852,032] 26,101,000 2055) ora VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 14,493,000 2,221,706 13,807,000 95.27 621.46 VĂRSĂMINTE DIN SECȚ.DE FUNCŢ. PTR.SECȚ.DE din care: DEZVOLTARE 603,000 351,347 1,445,000 239.64 0.00 EXCEDENT PTR. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE 0 425,000 0.00 0.00 EXCEDENT PTR. FIN DREPTURI PERS.HANDICAP 113,000 TOTAL 43,960,000| 29,073,738| 39,908,000 ta 137.28 Capitol % fata de % fata de Subcapitol PREVEDERI EXECUTIE PROIECT prevederi executie Paragraf BUGET 2018 BUGET 2018 | BUGET 2019 2018 2018 [) 1 2 3 3 3 5 6 VENITURI TOTAL 43,960,000 29,073,738 39,908,000 90.78 137.26 VENITURI PROPRII 21,258,000 18,404,827 19,114,000 89.91 103.85 | VENITURI CURENTE 29,998,000 27,139,171 27,337,000 91.13 100.73 A VENITURI FISCALE 26,511,000 24,708,007 24,679,256 93.09 99.88 A IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 9,995,000 9,949,546 9,913,885 99.19 99.64 A11.. | IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 77,000 31,144 33,885 44.01 108.80 01.02. |impozitul pe profit [2) [) (9) 0.00 0.00 01.02.01 | Impozit pe profit de la agentii economici ”) 2) [2] [) 0.00 0.00 03.02.18 Impozit pe veniturile proprietatilor imobiliare 77,000 31,144 33,885 44.01 108.80 412. | IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 9,918,000 9,918,402 9,880,000 99.62 99.61 4.02 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 9,918,000 9,918,402 9,880,000 99.62 99.61 04.02.01 | Cote defalcate din impozitul pe venit 7,026,000 7,026,307 9,580,000 136.35 136.34 04.02.04 [Cote alocate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 2,892,000 2,892,095 [) 0.00 0.00 04.02.05 |Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean [2) [2) 300,000 0.00 0.00 A13 | ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 0 0 0 0.00 0.00 5.02 Alte impozite pe venit, profit si câstiguri din capital [5] [ [e] 0.00 0.00 05.02.50 | Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital [0] 0 [9) 0.00 0.00 A3 17.02 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 4,404,000 3,446,536 3,750,766 85.17 108.83 07.02.2.01 |impozit pe cladiri 2,340,000 1,857,424 2,020,878 86.36 108.80 07.02.01.01 | Impozit pe cladiri persoane fizice 1,591,000 1,141,847| 1,242,330 78.08 108.80 07.02.01.02 | impozit pe cladiri persoane juridice 749,000 715,577 778,548 103.94 108.80 07.02.02 | Impozit pe terenuri 1,851,000 1,395,628 1,518,442 82.03 108.80 07.02.02.01 | Impozit pe terenuri persoane fizice 718,000 474,437 516,187 71.89 108.80 07.02.02.02 | Impozit pe terenuri persoane juridice 698,000 680,685 740,585 106.10 108.80 07.02.02.03 | Impozit pe terenul din extravilan 435,000 240,506 261,670 60.15 108.80 07.02.03 | Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru 193,000 173,828 190,061 98.48 109.34 07.02.50 | Alte impozite si taxe pe proprietate 20,000 19,656 21,385 106.93 108.80 A4__ | IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 12,112,000 11,311,925 11,014,605 90.94 97.37 11.02 Sume defalcate din TVA 8,755,000 8,744,272 8,221,000 93.90 94.02 11.02.01 |Sume defalcate din TVA finant.ch.descentralizate [+] [9) [9) 11.02.02 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru fin. ch.pers si mat.invat.,,ind.pers.handicap, ajutor incalzire lemne 4,364,000 4,364,000 1,705,000 39.07] 39.07 11.02.03 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru contribuţia la producerea energiei termice livrate populatiei [2) [9) [9) 0.00 0.00 11.02.04 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice [) (2) 9) 0.00 0.00 11.02.05 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 9,000 9,000 0 0.00 0.00 11.02.06 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 4,272,000 4,272,000 6,410,000 150.05 150.05 11.02.07 |Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare infr.rural [9) [9) [%) 0.00 0.00 11.02.09 |Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pe ntru finanţarea învăţământului particular sau confesional 110,000 99,272 106,000 96.36 106.78 12.02 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 0 0 0 0.00 0.00 12.02.07 | Taxe hoteliere [9) 9) 0.00 0.00 15.02 TAXE PE SERVICII SPECIFICE 866,000 609,162 662,767 76.53 108.80 15.02.01 | Impozit pe spectacole 1,000 710 772 0.00 108.73 15.02.50 | Alte taxe pe servicii specifice 865,000 608,452 661,995 76.53 108.80 16.02 TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI 2,491,000 1,958,491 2,130,838 85.54 108.80 16.02.02 | Impozit pe mijloacele de transport 1,731,000 1,218,617 1,325,855 76.59 108.80 16.02.02.01 [impozit pe mijloacele de transport pers.fizice 1,392,000 905,463 985,143 70.77 108.80 16.02.02.02 [impozit pe mijloacele de transport pers.juridice 339,000 313,154 340,712 100.51 108.80 16.02.03 | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 91,000 89,404 97,272 106.89 108.80 16.02.50 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 669,000 650,470 707,711 105.79 108.80 A6 [18.02 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 0 0 0 0.00 0.00 18.02.50 | Alte impozite si taxe [9) 9) [?) 0.00 0.00 Cc VENITURI NEFISCALE 3,487,000 2,431,164 2,657,744 76.22 109.32 C1 30.02. VENITURI DIN PROPRIETATE 1,784,000 756,180 772,724 43.31 102.19 30.02.01 | Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale [9) [2) [9) 0.00 0.00 30.02.03 | Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti [9) 2) (9) 0.00 0.00 30.02.05 | Venituri din concesiuni si inchirieri 1,784,000 756,180 772,724 43.31 102.19 30.02.08 | Venituri din dividende [9) 2) 2) 0.00 0.00 30.02.50 | Alte venituri din proprietate [?) [9) (2) 0.00 0.00 C1 31.02 Venituri din dobanzi 0 0 [') 0.00 0.00 31.02.03 | Alte venituri din dobanzi [9) (9) [9 0.00 0.00 C2 | VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 1,703,000 1,674,984 1,885,020 110.69 112.54 33.02 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI 520,000 555,553 696,631 133.97 125.39 33.02.08 | Venituri din prestari de servicii 505,000 537,510 677,000 134.06 125.95 33.02.10 | Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 15,000 17,382 18,912 126.08 108.80 33.02.12 | Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social [2) 661 719 0.00 108.77 33.02.24 | Taxe din activitati cadastrale si agricultura [9) [9) [) 0.00 0.00 33.02.27 | Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială lo) 2) (9) 0.00 0.00 33.02.28 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 0 0 0 0.00 0.00 33.02.50 | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati [:) 0 0 0.00 0.00 34.02 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE 6,000 6,481 7,051 0.00 0.00 34.02.02 | Taxe extrajudiciare de timbru 6,000 6,481 7,051 0.00 108.79 34.02.50. | Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 0 0 0 0.00 0.00 35.02 AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI 1,115,000 1,050,806 1,143,277 102.54 108.80 35.02.01 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 1,115,000) 1,050,806) 1,143,277 102.54 108.80 35.02.02 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere declaratiei de impozite si taxe [?) 2) 9) 0.00 0.00 35.02.03 | Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii [2) [) [2) 0.00 0.00 35.02.50 | Alte amenzi, penalitati si confiscari [2) (2) [?) 0.00 0.00 36.02 DIVERSE VENITURI 37,000 33,144 36,061 97.46 108.80 36.02.32 [Sume provenite din finanţarea bugetară a anilor precedenţi 2) [2) 0.00 0.00 36.02.50 | Alte venituri 37,000 33,144 36,061 97.46 108.80 37.02 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE 25,000 29,000 2,000 8.00 6.90 37.02.01 | Donatii si sponsorizari 25,000 29,000 2,000 8.00 6.90 37.02.50 | Alte transferuri voluntare (2) [?) 2) 0.00 0.00 LL VENITURI DIN CAPITAL 40,000 38,928 [:] 0.00 0.00 39.02 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 40,000 38,928 0 0.00 0.00 39.02.01 | Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 28,000 27,205] [2) 0.00 0.00 39.02.03 | Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului [9) 2) 2) 0.00 0.00 39.02.04 | Venituri din privatizare [2) 0] [9 0.00 0.00 39.02.07 | Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 12,000 11,723 [9) 0.00 0.00 Il] IMPRUMUTURI OPERATIUNI FINANCIARE 0 0 0 0.00 0.00 40.02 ] INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR [9) [9) 9) 0.00 0.00 40.02.06 | Incasari din rambursarea imprumuturilor temporare pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii [9) [) [9) 0.00 0.00 40.02.07 | Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice [2) [) 0 0.00 0.00 40.02.10 | Imprumuturi temporare din trezoreria statului i)] 0 0 0 0.00 0.00 40.02.14 [Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru [9] finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare**) [0) 0.00 0.00 40.02.50] Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate [) [) [ 0.00 0.00 IV SUBVENTII 12,907,000 1,523,942 10,299,000 79.79 675.81 42.02 | SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 12,907,000 1,523,942 10,168,000 78.78 667.22 A. DE CAPITAL 0 0 0 0.00 0.00 42.02.01 Subvenţii primite de bugetele locale pentru retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare 9) 2) 0) 0.00 0.00 42.02.03 | Subventii primite de bugetele locale pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe [2) [?) 2) 0.00 0.00 42.02.04 | Subventii primite de bugetele locale pentru aeroporturi de interes local e) e) O 0.00 0.00 42.02.05 | Subventii primite de bugetele locale pentru planuri si regulamente de urbanism-zona metropolitana 0 [e] [9) 0.00 0.00 42.02.06 | Subventii primite de bugetele locale pentru străzile care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuinţe noi [?) [?) 2) 0.00 0.00 42.02.07 | Subvenţii primite de bugetele locale pentru finanţarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD [?) 0] [2] 0.00 0.00 42.02.09 | Subvenţii primite pentru finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare cu apă a satelor [2) [) 0 0.00 0.00 42.02.10 | Subvenţii primite pentru finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinaţie de locuinţă [9) [9) 9) 0.00 0.00 42.02.12 [Subventii din bugetul de stat pentru reabilitarea termica a locuintelor [9) [?) [2) 0.00 0.00 42.02.14 |Finantarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar O! [9) [?) 0.00 0.00 42.02.19 Subventii primite de bugetele locale pt.finantarea programului multianual de asistenta tehnica pt.pregatirea proiectelor de investitii publice finantate prin programul operational regional 2007-2013 o 0 0 0.00 0.00 CURENTE 12,907,000 1,523,942 10,168,000 78.78 667.22 42.02. Subventii pentru acordare sprijin fin. 12,907,000 1,523,942 10,168,000) 78.78 667.22 42.02.21 | Subventii pentru finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap (9) [9) [?) 0.00 0.00 42.02.28 | Subventii primite din Fondul de Interventie 0 0 [0] 0.00 0.00 42.02.29 | Subvenţii primite pentru lucrările de cadastru imobiliar (2) [2) (2) 0.00 0.00 42.02.32 [Subventii buget local compensare pret combustibil [2) 0 [0] 0.00 0.00 42.02.33 [Subventii pt.acordarea sprijin financiar la constituirea familiei [2] 0 9) 0.00 0.00 42.02.34 |Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzire 10,000 1,782 5,000 50.00 280.58 42.02.36 [Subventii pentru acordarea ajutorului pentru trusou nou nascuti 2) [%) [9) 0.00 0.00 42.02.41 [Subventii din bug.stat.pentru sanatate 62,000) 62,426 73,000 117.74 116.94 42.02.58 |Finantarea subprogramului Regenerarea urbana a munic.si oraselor [9 (9) [9) 0.00 0.00 42.02.65 [Finantarea subprogramului National de Dezvoltare Locala 12,830,000 1,455,292 10,090,000 78.64 693.33 42.02.69 [Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) posaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 5.000 4,442 ol 0.00 0.00 43.02 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 0 0 131,000 0.00 0.00 43.02.01 | Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru pentru protectia copilului [9) [9) [9) 0.00 0.00 43.02.04 | Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj catre bugetele locale, pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca 0 0 0 0.00 0.00 43.02.07 | Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituiile de asistenta sociala pentru pers. cu handicap [9) (9) [9) 0.00 0.00 43.02.30 [Subvenţii primite de la bug.judeţului ptr.plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerinţe educaţionale speciale integrați în învăţămânzul de masă 2) (9) (2) 0.00 0.00 43.02.34 |Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară [%) (2) 131,000 0.00 0.00 48.02 Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăţilor efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014- 2020 1,015,000 371,697 2,272,000 223.84 0.00 48.02.02 | rondul Social European(FSE) 1,015,000 371,697 2,272,000 223.84 0.00 48.02.02.02 |sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori [) 29,043 [%) 0.00 0.00 48.02.02.03 |prefinanţare 1.015.000 342,654 2,272.000 223.84 0.00 ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE PRIMAR MEGHESAN NICOLAE SORIN MUNICIPIUL TARNAVENI CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL 2019 Anexa nr.2 la H.C.L nr.__ PROIECT -LEI- DENUMIRE INDICATOR % fata de PREVEDERI EXECUTIE PROIECT % fata de executie BUGET 2018 | BUGET 2018 | BUGET 2019 |prevederi2018| 2018 1 Li 2 3 4 5 TOTAL CHELTUIELI 46,865,000| 31,440,266| 40,446,000 86.30| 128.64 CHELTUIELI DE PERSONAL 15,183,000 15,141,314 12,036,000 79.27 79.49 BUNURI SI SERVICII 6,829,000 6,261,783 6,594,000 96.56 105.31 DOBANZI 275,000 274,485 287,000 104.36 104.56 TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 1,592,000 942,566 1,810,000 113.69 192.03 ALTE TRANSFERURI 110,000 99,272 106,000 96.36 106.78 PROIECTE CU FINANȚARE NERAMBURSABILĂ 865,000 374,981 2,319,000 268.09 618.43 ASISTENTA SOCIALA 3,783,000 3,705,419 4,134,000 109.28 111.57 ALTE CHELTUIELI (ASOCIATII SI FUNDATII, BURSE, Despagubi 685,000 641,475 411,000 60.00 64.07 CHELTUIELI DE CAPITAL 15,249,000 3,252,030 11,913,000 78.12 366.33 Transferuri interne(inv. ale ag.economici capital de stat) 0 [:) 0 0.00 0.00 RAMBURSARI DE CREDITE 1,041,000 824,556 831,000 79.83 100.78 PLĂŢI EFECTUATE în anii prec.şi rec. în an curent 0 -77,615 0 0.00 0.00) FOND DE REZERVA BUGETARA 1,253,000 0 5,000 0.40 0.00 SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE 30,751,000 27,813,255 26,214,000 162.68 94.25 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 16,114,000 3,627,011 14,232,000 88.32 392.39 DENUMIRE INDICATOR % fata de PREVEDERI EXECUTIE PROIECT % fata de executie BUGET 2018 | BUGET 2018 BUGET 2019 |pre [...]