HCL 84/2025 Sovata adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL, MUREȘ ORAȘUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovala.ro HOTĂRÂRE NR. 84 / 26.06.2025 cu privire la aproburea rectificării Bugetului Local al Oraşului Sovata, pe anul 2025 Consiliul Local al Oraşului Sovata întrunit în şedinţă ordinară, Ținând cont de Referatul de aprobare al Primarului Oraşului Sovata nr.7.638/18.06.2025, precum și de Raportul de specialitate al Serviciului Economic nr.7.641/18.06.2025; Potrivit prevederilor Legii nr.9/10.02.2025 a bugetului de stat pe anul 2025, în baza prevederilor Legii nr.273/2006 Legea Finanţelor Pubtice Locale cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr.1954/2005 privind clasificaţia indicatorilor bugetari; Având în vedere adresa Liceului Tehnologic Domokos Kazmer Oraș Sovata nr.1445/2025 iunie referitor la cuprinderea în bugetul local al proiectului aprobat prin contractul de finanţare nr.G2024/80956/20.1 1.2024 având ca obiect acordarea unei finanţări nerambursabile de către AMPEO cod SMIS 316568 intitulat Stagii pentru viitor încheiat între Ministerul Investiţiitor şi Proiectelor Europene în calitate de autoritate de management pentru Programul Educaţie şi Ocupare şi Liceul Tehnologic Domokos Kazmer Oraşul Sovata în calitate de beneficiar, respectiv Acordul De Partenerial încheiat între beneficiar şi partener Liceul Tehnologic Domokos Kazmer Oraşul Sovata, în calitate de Lider parteneriav/solicitant, și Colegiul Agricol Traian Săculescu Tâgu-Mureș, în calitate de membru I/partener]; Văzând Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.[; Ținând cont de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată: În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.„b”, alin.4 lit.a”, art.139 alin.3 lit. „a”, și art.196 alin] lit.a” din O.U.G. nr.357/2019, privind Codul administrativ. cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Ari.1. — Aprobarea rectificării Bugetului local al UAT Oraș Sovata pe anul 2025, după cum urmează: A. VENITURILE BUGETULUI LOCAL: Aprobat Propus Influențe martie iunie | TOTAL VENITURI 143.539.000 | 147.089.000 :__ +3.550.000 I.Venituri proprii din care: !__30.492.000 | 33.582.000: +3.090.000 Cote defalcate din impozitul pe venit 1__10.754.000 | 10.754.000 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe | 0 0 venit pentru echilibrarea bugetelor locale Sume repartizate din Fondul la dispoziția 620.000 620.000 Consiliului Judeţean Venituri din impozite şi taxe şi alte venituri : 19.118.000 | 22.208.000 3.090.000 - impozit pe venit din transferul proprietatilor 363.000 365.000 - impozit şi taxe pe clăctiri 9.182.000 | 11.572.000 +2.090.000 - Inpozit şi taxe pe feren 1.993.000 1.993.000 - taxe judiciare ce timbru şi alte taxe de timbru 47.000 47.000 - taxe pe servicii specifice 2.000 2.000 - înpozit pe mijloace ce transport 1.313.000 1.313.000 ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAȘUL SOVATA CONSILIUL LOCAL ww'w,.primariasovata.ro - taxe și tarife peniru eliberurea de licenţe şi 839.000 439.000 | autorizaţii de fimeţionare - alte taxe pe utilizarea bimurilor, autorizarea 483.000 485.000 utilizării bumuilor sau pe desfășurare de activităţi - alte impozite și taxe fiscale 206.000 206.000 - venituri din proprietate 1.021.000 1.021.000 - venituri din prestări de servicii și ale acrhităţi 54.000 54.000 | - venituri din taxe administrative, eliberări permise 11.000 14.000 - amenzi, penalităţi şi confiscări 392.000 392.000 - diverse venituri( taxă specială, SISU, salubritate) 2.692.000 3.692.000 +1.000.000 - venituri din vânzarea unor bunuri aparţinânel 213.000 213.000 domeniului privat al statului sau al unităților eudinistrativ teritorial IL. Sume defalcate din unele venituri ale 4.850.000 4.850.000 bugetului de stat, TVA, din care: Sume defalcate din TVA pentru finanţarea 4.272.000 4.272.000 instituţiilor descentralizate [a nivelul oraşului Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea 578.000 578.000 bugetelor locale III. Subvenţii de la bugetul de stat 87.422.000 |__87.422.000 Subvenţii pentru acordarea ajutorului pt. încălzirea 215.000 215.000 locuinţei cu lemne Subvenţii din bugetul de stat pentru finanțarea 84.000 84.000 sănătăţii Subvenţii de la bugetul de stat alocate conform 315.000 315.000 contractelor încheiate cu direcţiile de sănătate publică Subvenţii de Ia bugetul de stat către bugetele locale | 15.000.000 | 15.000.000 pentru Programul naţional de investiţii Anghel Saligny Alocări de sume din PNRR aferente asistentei | 41.052.000] 41.032.000 | financiare nerambursabile Alocări de sume din PNRR aferente componenţei 30.756.000 | 30.756.000 împrumuturi IV. Subvenţii de a aite administrații 8.482.000 8.482.009 Sume alocate din sumele obţinute în urma scoaterii 8.482.000 8.482.000 la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finantarea proiectelor de investiţii V. Sume primite de la UE/alţi donatori în contul | 12.293.000 | 12.753.000 +460.000 _ plăţilor efectuate şi prefinanțări Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) | 12.293.000] 12.293.000 aferent cadrului financiar 2021-2027 Fondu! Social European Plus (FSE+) aferent 0 460.000 +460.000 cadrului financiar 2021-2027 VI. Transferuri 0 0 Vărsăminte_din_ secțiunea de funcționare pentru | -6.662.000| -9.732.000 -3.090.000 ROMÂNIA JUDEŢUL MUREȘ ORAȘUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata.ro finanțarea secţiunii de dezvoltare Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 6.662.000 9.752.000 +3.090.000 MODIFICĂRILE BUGETULUI LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE SUBCAPITOLE: Denumirea indicatorilor Cod indicator influențe Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 07020102 +2.090.000 Taxe speciale 360206 +1.000.000 Vărsăminte din secțiunea de funcţionare pentru finanțarea 370203 -3.090.000 secţiunii de dezvoltare Vărsăminte din secţiunea de functionare 370204 +3.090.000 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent — 45024901 +369.000 FSE+ Prefinanţare - FSE+ 43024903 +91.000 TOTAL INFLUENTE: +3.350.000 B. CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL: Sinteza cheltuielilor pe titluri se prezintă astfel: Aprobat Propus Influențe martie iunie TOTAL — CHELTUIELI 1541.362.000 | 154.912.000 | +3.550.000 Cheltuieli de personal 10.760.000 | 10.760.000 Cheltuieli cu bunuri şi servicii „13.359.000 |__13.359.000 Dobânzi 448.000 448.000 Fond de rezervă | 100.000 100.000 Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 1.580.000 2.580.000 | +1.000.000 Asistenţă socială 2.410.000 2.410.000 Programe finanţate din Fondul European de| 12.293.000] 12.293.000! Dezvoltare Regională (FEDR) aferente cadrului financiar 2021-2027 Programe finanțate din Fondul Social European 0 460.000 +460.000 Plus (FSE+) aferente cadrului financiar 2021-2027 Alte cheltuieli (asociaţii şi fundaţii ; burse : culte : 876.000 876.000 sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate) Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând | 41.052.000 | 41.052.000 asistenţă financiară nerambursabilă aferentă PNRR Proiecte cu finanțare din sumele aferente | 30.756.000| 30.756.000, componenței de imprumuturi PNRR Cheltuieli de capital 36.680.000 | 38.770.000 | _+2.090.000 Rambursări de credite interne , 1.048.000 1.048.000 ORA ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www. primariasovata.ro Centralizatorul structurii cheltuielilor defalcat pe capitole, subcapitole și titluri bugetare se prezintă astfel: Cap. Denumire indicatori Aprobat Propus Influențe martie iunie | ȘI. Autorităţi executive 7.945.000 7.945.000 - cheltuieli de personal 3.963.000 3.963.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.911.000 1.911.000 -alte cheltuieli 468.000 468.000 - cheltuieli de capital 1.603.000 1.603.000 54. Servicii publice generale: 1.414.000 1.414.000 - cheltuieli de personal 1.010.000 1.010.000 | - cheltuieli cu bunuri şi servicii 294.000 294.000 - fond de rezervă 100.000 100.000 - cheltuieli de capital 10.000 10.000 Servicii publice — comunitare de 327.000 327.000 evidență a persoanelor _ Alte servicii publice generale 987.000 987.000 Forul de rezenră 100.000 100.000 55 Tranzacţii privind datoria publică și 450.000 450.000 împrumuturi - cheltuieli cu bunuri şi servicii 2.000 2.000 - dobânzi 448.000 448.000 61. Ordine publică şi siguranţa națională 409.000 409.000 - cheltuieli de personal 321.000 321.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 88.000 88.000 Poliție comunitară (Serviciul de 109.000 409.000 pază) 65. Învăţământ : 8.963.000 9.508.000 +545.000 - cheltuieli de personal 106.000 106.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 2.251.000 2.251.000 - asistenţă socială 178.000 178.000 - Programe finanţate din Fondul Social 0 460.000 +460.000 European Plus (FSE+) ! - Proiecte cu finanţare din sumele 3.019.000 3.019.000 reprezentând asistenţă financiară nerambursabilă aferentă PNRR - Proiecte cu finanțare din sumele aferente 3.118.000 3.118.000 componentei de imprumuturi PNRR - cheltuieli de capital 291.000 376.000 +85.000 Învăţământ preşcolar 271.000 271.000 Învăţământ primar 289.000 289.000 Învăţământ secundar inferior 4.036.000 4.111.000 +75.000 Îmăţămdânt secundar Superior 733.000 1.203.000 +.470.000 Înternate şi cantine pentru elevi 217.000 217.00 : Învăţământ antepreşcolar 86.000 56.000 | ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata.ro Alte cheltuieli în domeniul 3.331.000 3.331.000 învățământului 66. Sănătate : 7.061.000 8.061.000 | +1.000.000 - chettuieli de personal 415.000 415.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 28.000 28.000 -transferuri între unităţi ale administraţiei 80.000 80.000 publice ! | -transferuri de capital (contribuţie proprie ! 1.500.000 2.500.000 | +1.000.000 Spital) - Proiecte cu finanţare din sumele aferente 5.038.000 5.038.000 componentei de împrumuturi PNRR _ Senicii de sănătate publică gerelale 442.000 4:42.000 : Alte instituţii şi acțiuni sanitare 6.619.000 7.619.000 | _+1.000.000 67. Cultură,recreere şi religie 18.133.000 | 18.133.000 - cheltuieli de personal 812.000 812.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 2.183.000 2.183.000 - alte cheltuieli (asociaţii. fundaţii și culte) 348.000 348.000 - rambursări de credite _ 524.000 324.000 - Programe din Fondul European de 12.293.000 | 12.293.000 Dezvoltare Regională - cheltuieli de capital 1.973.000 1.973.000 Biblioteci publice 220.000 220.000 Case de cultură 57.000 87.000 | Cămine culturale 1.973.000 1.973.000 | Întreţinere grădini publice, parcuri, 1.069.000 1.069.000 zone verzi Ale servicii culturale în domeniul | 14.784.000 | 14.784.000 culturii (Baze sportive, activităţi sportive şi culturale, cimitire) 68. Asistenţă socială 4.217.000 4.217.000 - cheltuieli de personal 1.765.000 1.765.000 - cheltuieti cu bunuri şi servicii 220.000 220.000! - ajutoare sociale 2.232.000 2.232.000 Asist. acordată persoanelor în 216.000 216.000 vârstă(Curitasj Asist. Sociulă în caz de invaliditate 3.669.000 3.669.000 Ajutor social (ajutor de încălzire. alte 332.000 332.000 cijutoare) 70. Servicii şi dezvoltare publică 53.730.000 |__54.507.000 +777.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.662.000 1.662.000 - Proiecte cu finanţare din sumele 23.582.000 | 23.582.000 reprezentând asistenţă financiară nerambursabilă aferentă PNRR - Proiecte cu finanţare din sumele aferente 18.041.000 | 18.041.000 componentei de imprumuturi PNRR - cheltuieli de capital 10.445.000 |__11.222.000 +777.000 ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAȘUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www .primariasovata.ro Dezvoltarea sistemului de locuinţe 15.033.000 |__15.033.000 Alimentare cu apă 23.382.000 |__23.582.000 Iluminat public 7.814.000 8.391.000; _+777.000 Ale servicii în dom. den loc, (serviciile 7.301.000 7.301.000 de evidenţiere ul domeniului public şi privat al oraşului) 74. Protecţia mediului 9.266.000 9.364.000 | +98.000 - cheltuieli de personal 499.000 499,000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 2.174.000 2.174.000 -alte cheltuieli 60.000 60.000 | - rambursări de credite 376.000 376.000 -Proiecte cu finanţare din sumele aferente 4.559.000 4.559.000 componentei de împrumuturi PNRR - cheltuieli de capital 1.598.000 1.696.000 -+98.000 Salubritate 2.751.000 2.751.000 Colectarea, tratarea şi — distrugerea 4.339.000 4.339.000 «leșeurilor | Canalizarea şi tratarea apelori 1.956.000 2.034.000 +98.000 reziduale 84. Transporturi 38.531.000 | 39.661.000 | +1.1230.000 - cheltuieli de personal 1.268.000 1.268.000 - cheituieli cu bunuri şi servicii 2.031.000 2.031.000 - rambursări de credite 148.000 148.000 - Proiecte cu finanţare din sumele 14.451.000 | 14.451.000 reprezentând asistenţă financiară nerambursabilă aferentă PNRR - cheltuieli de capita! 20.633.000 | 21.763.000! +1.130.000 Drumuri şi poduri (programe de 373.000 693.000 +120.000 finanțare, rumbursare creclit) Transport în comun 10.273.000 |__10.275.000 Străzi 23.873.000 | 26.885.000 | +1.010.000 Ale cheltuieli în domeniul transporturilor 1.308.000 1.908.000 87. Alte acţiuni economice 1.243.000 1.243.000 : - cheltuieli de personal 601.000 601.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 515.000 515.000 - cheltuieli de capital 127.000 27.000 Turism (Drumul Sării, Centru de 1.014.000 1.014.000 Informare Turistică) Alte acţiuni economice (piaţă) 229.000 229.000 ! TOTAL 1351.362.000 | 1544.912.000 | +3.350.000 MODIFICĂRILE BUGETUL LOCAL SUBCAPITOLE SI ALINEATE: DETALIAT LA CHELTUIELI PE ROMÂNIA JUDEȚUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www. primariasovata.ro Subcapitol Alineat |] Influențe 65020401 - /mărământ secundar inferior 710130; +75.000 65020402 - Învăţământ secundar superior 564901 +60.000 | 564902 +390.000 564903 310.000 7103 +10.000 66025050 — -4/re instituţii si acţiuni sanitare 510212 +1.000.000 670250 - 4ire servicii culturale în domeniul culturii 200103 | -40.000 200130 +40.000 700206__- luminat public 710101 +777.000 740206__ - Colectarea, tratarea şi distrugerea «deşeurilor 710101 | ______+98.000, 84020301 — Drumuri şi poduri 710130 +120.000 84020303 — Srrăzi 710101 +1.010.000 TOTAL INFLUENȚE: +3.530.000 C.VENITURILE ȘI CHELTUIELILE DEFALCATE PE SECŢIUNI: C.1. Secţiunea de funcţionare la venituri şi la chetuieli este în sumă de 29.081.000 lei după cum urmează: Aprobat Propus: Influențe martie iunie TOTAL — VENITURILE SECȚIUNII DE 29.081.000 | 29.081.000 FUNCŢIONARE I. Venituri proprii din care: 30.279.000 | 33.369.000 ' +3.090.000 Cote defalcate din impozitul pe venit 10.754.000 | 10.754.000 Sume repartizate din Fondul la dispoziţia 620.000 620.000 Consiliului Judeţean Venituri din impozite și taxe şi alte venituri : | 18.905.000] 21.995.000 | +3.090.000 - împozit pe veni! clin transferul proprietatilor 365.000 365.000 - impozit şi taxe pe clădiri 9.452.000 | 11.562.000 | +2.090.000 - îm pozit Şi taxe pe teren 1.993.000 1.993.000 - taxe judiciare de timbru şi ale taxe de timbru i -47.000 47.000 - taxe pe seniicii specifice 2.000 2.000 ; - impozit pe mijloace «le trumspori 1.313.000 1.313.000 | - taxe şi tarife peniru eliberarea de licențe și 839.000 839.000 autorizaţii de funcţionare - alle taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 153.000 -155.000 utilizării bunurilor sau pe desfăşurare de activităţi - alte impozite şi taxe fiscale 206.000 206.000 - venituri «lin proprietate 1.021.000 7.021.000 - venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 54.000 541.000 - venituri «lin taxe administrative, eliberări permise 14.000 14.000 - amenzi, penalităţi şi confiscări 392.000 392.000 - diverse venituri(1axe speciale, SISU, salubritate) 2.092.000 3.692.000 ; +1.000.000 II. Prelevări din bugetul de stat, din care: 4.850.000 4.850.000 Sume defalcate din TVA pentru finanțarea! 4.272.000 4.272.000 instituţiilor descentralizate la nivelul oraşului i ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAȘUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata.ro Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea | 578.000 578.000 | bugetelor locale III. Subvenţii 614.000 614.000 Subvenţii pt. acordarea ajutorului pt. încălzirea 215.000 215.000 locuinţei cu lemne | Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea 84.000 84.000 sănătății Subvenţii de la bugetul de stat alocate conform 315.000 315.000 contractelor încheiate cu direcţiile de sănătate ; publică IV. Transferuri -6.662.000 |__-9.752.000 | _-3.090.000 Vărsăminte din secțiunea de funcţionare pentru | -6.662.000 | -9.752.000| -3.090.000 finanţarea secțiunii de dezvoltare TOTAL — CHELTUIELILE SECȚIUNII DE 29.081.000 | 29.081.000 FUNCŢIONARE Cheliuieli de personal 10.760.000 | 10.760.000 Cheltuieli cu bunuri şi servicii 13.359.000 | 13.339.000 Dobânzi 448.000 448.000 Fond de rezervă 100.000 100.000 Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 80.000 80.000 Asistenţă socială 42.410.000 2.410.000 Alte cheltuieli (asociaţii şi fundaţii ; burse) | 876.000 876.000 | Rambursări de credite interne 1.048.000 1.048.000 C.2. Veniturile secţiunii de dezvoltare sunt în sumă de 18.008.000 lei, iar chetuielile sunt în sumă de 125.831.000 lei. Din excedentul total al anului precedent în sumă totală de 7.823.031,76 lei, suma de 7.823.000 lei se repartizează ca sursă de finanţare al secțiunii de dezvoltare conform art.58 alin.] lit. „a” din Legea nr.273/2006 privind Finanţele publice locale, Astfel diferența de 7.823.000 lei între veniturile și cheltuielile secţiunii de dezvoltare se va acoperii din excedentul anului precedent pentru acoperirea cheltuielilor de investiţii: Aprobat Propus Influențe martie iunie TOTAL — VENITURILE SECȚIUNII DE 1144.458.000 | 118.008.000 | +3.550.000 DEZVOLTARE Vărsăminte din secțiunca de funcţionare 6.662.000 9.752.000 î +3.090.000 Venituri din valorificarea unor bunuri 213.000 213.000 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale | 15.000.000 | 15.000.000 pentru Programul naţional de investiţii Anghel Saligny ji Alocări de sume din PNRR aferente asistentei 41.052.000 | 41.052.000 financiare nerambursabile Alocări de sume din PNRR aferente componentei 30.756.000 | 30.756.000 împrumuturi Sume alocate din sumele obţinute în urma scoaterii 8.482.000 8.482.000 la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanţarea proiectelor de investiții ROMÂNIA JUDEȚUL MUREȘ ORAȘUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www. primariasovata.ro Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) | 12.293.000 | 12.293.000 aferent cadrului financiar 2021-2027 Fondul Social European Plus (FSE+) aferent 0 460.000 +460.000 cadrului financiar 2021-2027 TOTAL — CHELTUIELILE SECȚIUNII DE 122.281.000 | 1235.831.000 | +3.550.000 DEZVOLTARE Transferuri de capital 1.500.000 2.500.000 |__+1.000.000 Programe finantate din Fondul European dej 12.293.000| 12.293.000 Dezvoltare Regională (FEDR) aferente cadrului financiar 202 1 -2027 Programe finanțate din Fondul Social European 0 460.000 +460.000 Plus (FSE+) aferente cadrului financiar 2021-2027 : Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând | 41.052.000| 41.052.000 asistenţă financiară nerambursabilă aferentă PNRR Proiecte cu finanțare din sumele aferente] 30.756.000] 30.756.000 componenţei de imprumuturi PNRR Cheituieli de capital 36.680.000 | 38.770.000 : +2.090.000 | Deficitul secțiunii de dezvoltare se acoperă din 7.823.000 7.823.000 excedentul anului precedent __] Art.2. — Aprobarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii: asistenţei financiare nerambursabile Nr. Natura veniturilor Aprobat Propus Influențe ert. martie iunie A. TOTAL — VENITURILE SECȚIUNII DE 10.725.000 | 10.725.000 FUNCŢIONARE |. | Taxe şi alte venituri în învăţământ | 270.000 270.000 2. | Venituri din prestăride servicii 245.000 245.000 5. | Contribuţia elevilor şi studenţilor pentru 1.000.000 : 1.000.000 internate, cămine şi cantine | 4. | Venituri din contractele încheiate cu casele 4.300.000 4.300.000 de asigurări sociale de sânătate 5. | Alte venituri 0 ?) 6. | Vărsăminte din secţiunea de funcţionare -140.000 -140.000 pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare ! _] 7. | Subvenţii din bugetul local pentru finanţarea 250.000 250.000 cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii | _ 8. | Subvenţii din bugetul Fo [...]