HCL 32/2025 Sovata adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREȘ ORAȘUL SOVATA CONSILIUL LOCAL Wivw,primariasovata.ro HOTĂRÂRE NR. 32 / 27.03.2025 cu privire la aprobarea Bugetului Local al Oraşului Sovata, pe anul 2025 Consiliul Local al Oraşului Sovata întrunit în şedinţă ordinară, Ținând cont de Referatul de aprobare al Primarului Oraşului Sovata nr.3.082/1 1.03.2025 precum şi de Raportul de specialitate al Serviciului Economic nr.3.229/13.03.2025; Potrivit prevederilor Legii nr.9/10.02.2025 a bugetului de stat pe anul 2025, în baza prevederilor Legii nr.273/2006 Legea Finanţelor Publice Locale cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr.1954/2005 privind clasificaţia indicatorilor bugetari; In conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; Ținând cont de Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.I; În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.,„b”, alin.4 lit.a”, art.139 alin.3 lit. „a”, şi art.196 alin. lit.a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art.1. — Se aprobă Bugetul Local al UAT Oraş Sovata pe anul 2025, după cum urmează: A. VENITURILE BUGETULUI LOCAL se constituie din: . Venituri proprii formate din impozitul pe venit, veniturile din impozite pe proprietate, alte venituri; e Sume defalcate din TVA; e Subvenţii de la bugetul de stat; L] Subvenţii de la alte administrații ; . Sume primite de la Uniunea Europeană şi/sau alți decontări în contul plăţilor efectuate și prefinanțări. Veniturile proprii, respectiv veniturile din impozite și taxe prognozate pentru anul 2025 au fost fundamentate în baza materiei impozabile prevăzute pe anul 2025 şi aprobate conform H.C.L. nr.45/25.04.2024. Veniturile totale ale bugetului local prognozate a se realiza în anul 2025 sunt în sumă de 143.539.000 lei din care: 1. Veniturile proprii ale bugetului local prognozate a se încasa în cursul anului 2025 sunt cuprinse în baza art.14 alin.7 din Legea nr.273/2006 Legea privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare în sumă de 30.492.000 Zei din care: - impozitul pe venit estimat conform Deciziei A.J.F.P. nr.2815/18.02.2025 este de 10.754.000 lei, cod 04.02.01 - sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Judeţean în sumă de 620.000 lei repartizat potrivit H.C.J. nr.11/19.02.2025 - cod.04.02.05 - venituri din impozite şi taxe și alte venituri estimat 19.118.000 lei. ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAȘUL SOVATA CONSILIUL LOCAL WWW.prumariasov ata.ro II. Sume defalcate _din_TVA, au fost repartizate în sumă de 4.850.000_lei după cum urmează: L] În baza Deciziei A.N.A.F. nr.3099/21.02.2025 a fost aprobată repartizarea pe unități administrativ teritoriale din judeţul Mureş a sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor şi municipiilor precum şi conform Deciziei nr.5.234/25.03.2025 a fost aprobată repartizarea sumelor reprezentând sume defalcate din TVA pentru finanțarea de bază a unităţilor de învățământ preuniversitar de stat, suma de 4.272.000 lei cod 11.02.02 defalcat după cum urmează: a) 2.921.000 lei pentru finantarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiile lunare ale persoanelor cu handicap grav; b) 6.000 lei pentru drepturile stabilite de Legea nr.248/2015 privind plata stimulentelor educaţionale acordate copiilor provenind din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preşcolar; c) 139.000 lei pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educațional speciale încadrați în învățământul de masă potrivit prevederilor art.5I alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare; d) 1.206.000 lei pentru unităţilor de învățământ preuniversitar de stat pentru cheltuielile prevăzute la art.139 alin.2 lit. b, c din Legea învățământuui preuniversitar nr.198/2023 cu modificările şi completările ulterioare; e Conform anexei nr.7/03 din Legea nr.9/10.02.2025 a bugetului de stat pe anul 2025 cu privire la sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2025, alocate bugetelor locale pentru finanţarea unor cheltuieli curente şi de capital 578.000 lei, cod 71.02.06. III. Subvenţii de la bugetul de stat_în sumă 87.422.000) lei din care: Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne 215.000 lei, cod.:42.02.34; Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii 84.000 lei, cod.:42.02.47; Subvenţii din bugetul de stat alocale conform contractelor încheiate cu direcţiile de sănătate publică în sumă de 315.000 lei, cod.42.02.66; Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru Programul naţional de investiții Anghel Saligny în sumă de 15.000.000 lei, cod 42.02.87; Alocări de sume din PNNR aferente asistenţei financiare nerambursabile în sumă de 41.052.000 lei, cod.42.02.88; Alocări de sume din PNNR aferente componenței împrumuturi în sumă de 30.756.000 lei, cod.:42.02.89. ROMÂNIA JUDEŢUL MUREȘ ORAȘUL SOVATA CONSILIUL LOCAL Www w.primariasovata.ro IV. Subvenţii de la alte administrații în sumă de 8.482.000 Iei din care: e Sume alocate din sumele obţinute în urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanţarea proiectelor de investiţii 8.482.000 lei, cod.43.02.44. V. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanțări în sumă de 12.293.000 lei din care: *__ Sume din FEDR aferent cadrului financiar 2021-2027 12.293.000 lei, cod.45.02.48. [| Realizat Propus 2024 2025 TOTAL VENITURI 50.834.428 | 143.539.000 I.Venituri proprii din care: 35.764.632 |__30.492.000 Cote defalcate din impozitul pe venit 10.486.955 | 10.754.000 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 0 0 „echilibrarea bugetelor locale sro _ Sume repartizate din Fondul la dispoziţia Consiliului Judeţean 491.000 620.000 Venituri din impozite şi taxe şi alte venituri: 24.786.677 | 19.118.000 - impozit pe venit din transferul proprietatilor 364.440 365.000 - impozit şi taxe pe clădiri 9.481.454 9.482.000 - impozit şi taxe pe teren 1.993.085 1.993.000 - taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru | 46.609 47.000 - taxe pe servicii specifice 1.372 2.000 | - impozit pe mijloace de transport 1.312.232 1.313.000 - taxe şi tarife pentru eliberarea de licențe şi autorizaţii de 838.791 839.000 funcţionare | - alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor 484,599 485.000 | sau pe desfășurare de activități - alte impozite şi taxe fiscale 205.845 206.000 - venituri din proprietate 1.019.237 1.021.000 - venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 53.682 54.000 - venituri din taxe administrative, eliberări permise 13.283 14.000 - amenzi, penalităţi şi confiscări 391.575 392.000 - diverse veniluri( taxă specială, SVSU, salubritate) 1.927.834 2.692.000 | - venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al | 6.652.639 213.000 statului sau al unităţilor administrativ teritorial II. Sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, TVA, 4.226.000 4.850.000 din care: Sume defalcate din TVA pentru finanțarea instituţiilor 3.791.000 4.272.000 descentralizate la nivelul oraşului Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 435.000 578.000 III. Subvenţii de la bugetul de stat a 11.378.619 | 87.422.000 Subvenţii pentru acordarea ajutorului pt. încălzirea locuinţei cu 214.640 215.000 lemne Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii | 83.776 84.000 Subvenţii de la bugetul de stat alocate conform contractelor | 315.150 315.000 ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata.ro încheiate cu direcţiile de sănătate publică Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru 7.473.512 | 15.000.000 Programul naţional de investiţii Anghel Saligny | Alocări de sume din PNRR aferente asistentei financiare 0 | 41.052.000 nerambursabile Alocări de sume din PNRR aferente componenţei împrumuturi 2.609.681 | 30.756.000 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare 0 susuţinerii derulării pr.FEN postaderare aferente perioadei de 681.860 programare 2014-2020 | | 1V. Subvenţii de la alte administrații 0 8.482.000 | Sume alocate din sumele obţinute în urma scoaterii la licitaţie a 8.482.000 certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea 0 proiectelor de investiţii _ V. Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor -534.823 | 12.293.000 efectuate şi prefinanţări Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) aferent cadrului 1.189.550 | 12.293.000 | financiar 2021-2027 ____ Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) afterent cadrului 1.7437 0 financiar 2014-2020 | VI. Transferuri 0 0 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii | -4.000.000 | -6.662.000 de dezvoltare Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 14.000.000 6.662.000 B. CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL: Fundamentarea, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetelor locale pe ordonatori de credite pe destinaţii respective pe acţiuni, activităţi, programe, proiecte, obiective se efectuează cu atribuţiile ce revin autorităţiilor administraţiei publice locale, cu priorităţile stabilite de acestea în vederea funcţionării lor şi în interesul colectivităţilor locale respective. De asemenea dimensionarea cheltuielilor bugetelor locale se efectuează în strictă corelare cu posibilitățile reale de încasare a veniturilor bugetelor locale estimate a se realiza. Pentru fundamentarea cheltuielilor de personal pe anul 2025 sa luat în calcul numărul de posturi din organigramă și gradul lor de ocupare cu personal. Cheltuielile totale ale bugetului local prognozate a se realiza în anul 2025 sunt în sumă 151.362.000 lei. Sinteza cheltuielilor pe titluri se prezintă astfel: Realizat | Propus 2025 | 2024 TOTAL — CHELTUIELI 49.189.828 | _151.362.000 Cheltuieli de personal 9.748.020 10.760.000 Cheltuieli cu bunuri şi servicii 12.207.205 13.359.000 | Dobânzi 288.569 448.000 Fond de rezervă 0 100.000 Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 49.915 1.580.000 ROMÂNIA JUDEȚUL MUREŞ ORAȘUL SOVATA CONSILIUL LOCAL Www.primariasovata.ro Asistenţă socială 1.778.934 2.410.000 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 4.276.467 12.293.000 aferente cadrului financiar 2021-2027 Alte cheltuieli (asociaţii şi fundaţii; burse; culte; sume aferente 430.835 876.000 | persoanelor cu handicap neîncadrate) Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţă financiară 0 41.052.000 nerambursabilă aferentă PNRR | Proiecte cu finanţare din sumele aferente componenţei de 2.174.583 30.756.000 | imprumuturi PNRR Cheltuieli de capital 17.268.932 36.680.000 Rambursări de credite interne 1.043.145 1.048.000 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent -76.777 0 Centralizatorul structurii cheltuielilor defalcat pe capitole, subcapitole și titluri bugetare se prezintă astfel: financiară nerambursabilă aferentă PNRR Denumire indicatori Realizat Propus Cap. 2024 2025 SI. Autorităţi executive 5.720.722 7.945.000 - cheltuieli de personal 3.815.861 3.963.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.726.593 1.911.000 | -alte cheltuieli 139.035 468.000 -plăţi efectuate în anii preced. şi recuperate în anul curent -13.333 - - cheltuieli de capital 52.566 1.603.000 54, Servicii publice generale 1.043.467 1.414.000 | - cheltuieli de personal 864.463 1.010.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 90.473 294.000 | - fond de rezervă _ 0 100.000 - cheltuieli de capital 88.531 10.000 Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 282.916 327.000 Alte servicii publice generale 849.082 987.000 Fond de rezervă 0 100.000 55. Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 288.569 450.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 0 2,000 - dobânzi 288.569 448.000 61. Ordine publică şi siguranţa naţională 354.849 409.000 - cheltuieli de personal 294.493 321.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 60.356 | 88.000 Poliţie comunitară (Serviciul de pază) 354.849 409.000 | 65. Învăţământ 2.067.474 8.963.000 - cheltuieli de personal 88.810 106.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.456.498 2.251.000 - asistenţă socială 119.179 178.000 - Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistență 0 3.019.000 ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAȘUL SOVATA CONSILIUL LOCAL Www,primariasovata.ro - Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de 199.421 3.118.000 imprumuturi PNRR - cheltuieli de capital 203.566 291.000 Învăţământ preşcolar 130.926 271.000 Învăţământ primar 174.058 289.000 Învăţământ secundar inferior 669.551 4.036.000 Învățământ secundar superior 727.048 733.000 Internate şi cantine pentru elevi | 152.587 217.000 Învăţământ antepreşcolar | 12.952 56.000 Alte cheltuieli în domeniul învățământului 200.352 3.331.000 66. Sănătate 724.429 7.061.000 | - cheltuieli de personal 403.726 415.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 8.773 28.000 -transferuri între unităţi ale administraţiei publice 49.915 80.000 -transferuri de capital (contribuţie proprie Spital) !) 1.500.000 - Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de 0 5.038.000 imprumuturi PNRR - cheltuieli de capital 262.015 0 Servicii de sănătate publică gerelale 408.619 442.000 Alte instituţii şi acţiuni sanitare 315.810 6.619.000 67, Cultură, recreere şi religie 8.041.078 |__18.133.000 - cheltuieli de personal 727.807 812.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.852.559 2.183.000 - alte cheltuieli (asociaţii, fundaţii şi culte) 291.800 348.000 - rambursări de credite 521.926 524.000 - Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională 4.276.467 | 12.293.000 - cheltuieli de capital 370.519 |___1.973.000 Biblioteci publice 160.622 220.000 Case de cultură 53.731 87.000. Cămine culturale 1,739 1.973.000 Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi 876.867 1.069.000 Alte servicii culturale în domeniul culturii (Baze sportive, | 6.948.119 | 14.784.000 activităţi sportive şi culturale, cimitire 68. Asistenţă socială 3.236.190 4.217.000 | - cheltuieli de personal 1.429.341 1.765.000 | | - cheltuieli cu bunuri şi servicii 147.094 220.000 - ajutoare sociale 1.659.755 2.232.000 | Asist. acordată persoanelor în vârstă (Caritas) 143.734 216.000 Asist. Socială în caz de invaliditate 2.859.816 3.669.000 | Ajutor social (ajutor de încălzire, alte ajutoare) 232.640 332.000 170. Servicii şi dezvoltare publică 5.525.481 | 53.730.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.247.133 1.662.000 - Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență 0 | 23.582.000) financiară nerambursabilă aferentă PNRR ROMÂNIA JUDEŢUL MUREȘ ORAȘUL SOVATA CONSILIUL LOCAL wwwprimariasovata.ro - Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de 1.129.647 | 18.041.000 imprumuturi PNRR - cheltuieli de capital 3.152.113 |___10.445.000 - plăţi efectuate în anii preced. şi recuperate în anul curent -3.412 - Dezvoltarea sistemului de locuinţe 620.445 | 15.033.000 Alimentare cu apă . i 0 |__23.582.000 Iluminat public 1.063.158 7.814.000 Alte servicii în dom. dezv.loc. (serviciile de evidenţiere al | 3.841.878 7.301.000 domeniului public şi privat al oraşului) 74. Protecţia mediului 8.045.807 9.266.000 - cheltuieli de personal 438.039 499.000 | - cheltuieli cu bunuri şi servicii 3.076.718 2.174.000 | -alte cheltuieli 0 60.000 - rambursări de credite 373.898 376.000 -Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de 845.515 4.559.000 imprumuturi PNRR - cheltuieli de capital 3.371.669 1.598.000 | - plăţi efectuate în anii preced. şi recuperate în anul curent -60.032 - Salubritate 3.454.725 2.751.000 Colectarea, tratarea și distrugerea deşeurilor 852.397 4.559.000 | Canalizarea şi tratarea apelor reziduale 3.738.685 1.956.000 84. Transporturi 12.329.556 |___ 38.531.000 - cheltuieli de personal 1.157.393 1.268.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii | 2.204.011 2.031.000 - rambursări de credite 147.321 148.000 - Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistenţă 0 | 14.451.000 financiară nerambursabilă aferentă PNRR - cheltuieli de capital 8.820.831 | 20.633.000 Drumuri şi poduri (programe de finanţare, rambursare 147.321 573.000 credit) Transport în comun 0 | 10.275.000 Străzi 12.182.235 |__25.875.000 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 0 1.808.000 | 87. Alte acţiuni economice 1.812.206 1.243.000 - cheltuieli de personal 528.087 601.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 336.997 515.000 - cheltuieli de capital 947.122 127.000 Turism (Drumul Sării, Centru de Informare Turistică) 730.635 1.014.000 Alte acțiuni economice (piaţă) 1.081.571 229.000 TOTAL | 49.189.828 | _151.362.000 ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL C.VENITURILE ȘI CHELTUIELILE DEFALCATE PE SECŢIUNI: C.I. Secţiunea de funcţionare la venituri şi la chetuieli este în sumă de 29.081.000 lei după cum urmează: | Realizat Propus 2024 2025 TOTAL — VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE 29.951.559 | 29.081.000 I. Venituri proprii din care: 29.111.993 | 30.279.000 Cote defalcate din impozitul pe venit 10.486.955 | 10.754.000 Sume repartizate din Fondul la dispoziţia Consiliului Judeţean 491.000 620.000 Venituri din impozite şi taxe şi alte venituri: 18.134.038 | 18.905.000 - impozit pe veni! din transferul proprietatilor 364.440 365.000 - impozi! și taxe pe clădiri 9.481.454 | 9.482.000 | - impozit și taxe pe teren 1.993.085 | 1.993.000 - taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru 46.609 47.000 - taxe pe servicii specifice 1.372 2.000 - impozit pe mijloace de transport 1.312.232 | 1.313.000 - taxe și tarife pentru eliberarea de licențe şi autorizaţii de 838.791 839.000 funcţionare - alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor 484.599 485.000 | sau pe desfăşurare de activități - alte impozite şi taxe fiscale | 205.845 206.000 - venituri din proprietate 1.019.237 | 1.021.000 - venituri din prestări de servicii şi alte activități 53.682 54.000 - venituri din taxe administrative, eliberări permise 13.283 14.000 - amenzi, penalităţi şi confiscări | 391.573 392.000 - diverse venituri(taxe speciale, SVSU, salubritate) 1.927.834 | 2.692.000 II. Prelevări din bugetul de stat, din care: 4.226.000 |___ 4.850.000 Sume defalcate din TVA pentru finanţarea instituţiilor 3.791.000 | 4.272.000 descentralizate la nivelul oraşului | Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 435.000 578.000 IIl. Subvenţii 613.566 614.000 Subvenţii pt. acordarea ajutorului pt. încălzirea locuinţei cu lemne 214.640 215.000 Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii 83.776 84.000 Subvenţii de la bugetul de stat alocate conform contractelor 315.150 315.000 încheiate cu direcţiile de sănătate publică IV. Transferuri -4.000.000 |__-6.662.000 Vărsăminte din secţiunea de funcționare pentru finanţarea secțiunii | -4.000.000 | -6.662.000 de dezvoltare TOTAL — CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCŢIONARE 25.473.258 |_29.081.000 Cheltuieli de personal |___9.748.020 | 10.760.000 Cheltuieli cu bunuri şi servicii |__12.207.205 | 13.359.000 Dobânzi 288.569 448.000 Fond de rezervă 0 100,000 ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata.ro Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 49.915 80.000 Asistenţă socială Ă 1.778.934 |___ 2.410.000 Alte cheltuieli (asociaţii şi fundaţii ; burse) 430.835 876.000 Rambursări de credite interne 1.043.145 1.048.000 | Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 73.365 - C.2. Veniturile secțiunii de dezvoltare sunt în sumă de 114.458.000 lei, iar chetuielile sunt în sumă de 122.281.000 lei. Din excedentul total al anului precedent în sumă totală de 7.823.041,76 lei, suma de 7.823.000 lei se repartizează ca sursă de finanţare al secţiunii de dezvoltare conform art,58 alin.(1) lit. „a” din Legea nr.273/2006 privind Finanţele publice locale. Astfel diferența de 7.823.000 lei între veniturile şi cheltui [...]