HCL 158/2022 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata.ro HOTĂRÂRE NR. 158/ / 27.10.2022 cu privire la aprobarea rectificării Bugetului Local al Orașului Sovata, pe anul 2022 Consiliul Local al Oraşului Sovata întrunit în ședință ordinară, Ținând cont de Referatul de aprobare al Primarului Orașului Sovata nr.13.345/17.10.2022 precum și de Raportul de specialitate al Serviciului Economic nr.13.579/24.10.2022; Potrivit prevederilor Legii nr.317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022, în baza prevederilor Legii nr.273/2006 Legea Finanţelor Publice Locale cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr.1954/2005 privind clasificaţia indicatorilor bugetari; Având în vedere dispozițiile O.G .nr.19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022; În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; Văzând Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.I; Ținând cont de prevederile Legii nr.24/2000 privin normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată; În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.„b”, alin.4 lit.„a”, art.139 alin.3 lit. „a”, și art.196 alin.1 lit.„a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art.1. – Aprobarea Rectificării Bugetului Local al UAT Oraş Sovata pe anul 2022, după cum urmează: A. VENITURILE BUGETULUI LOCAL: Aprobat Propus Influențe septembrie octombrie 2 TOTAL VENITURI 53.019.000 53.445.000 +436.000 I.Venituri proprii din care: 28.882.000 29.318.000 +436.000 Cote defalcate din impozitul pe venit 7.245.000 7.245.000 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe 508.000 508.000 venit pentru echilibrarea bugetelor locale Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului 750.000 750.000 Județean Venituri din impozite şi taxe şi alte venituri: 20.379.000 20.815.000 +436.000 - impozit pe venit din transferul proprietatilor 77.000 77.000 - impozit și taxe pe clădiri 7.948.000 7.948.000 - impozit și taxe pe teren 2.815.000 2.815.000 - taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru 108.000 108.000 - taxe pe servicii specifice 1.000 1.000 - impozit pe mijloace de transport 1.912.000 1.912.000 - taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și 874.000 1.074.000 +200.000 autorizații de funcționare  ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata.ro - alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 981.000 981.000 utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități - alte impozite și taxe fiscale 257.000 257.000 - venituri din proprietate 1.087.000 1.087.000 - venituri din prestări de servicii și alte activități 23.000 23.000 - venituri din taxe administrative, eliberări permise 51.000 51.000 - amenzi, penalități și confiscări 314.000 314.000 - diverse venituri (taxă specială, SVSU, salubritate) 2.333.000 2.333.000 - venituri din vânzarea unor bunuri aparținând 1.598.000 1.834.000 +236.000 domeniului privat al statului sau al unităților administrativ teritorial II. Prelevări din bugetul de stat, din care: 3.391.000 3.391.000 Sume defalcate din TVA pentru finanţarea instituţiilor 2.815.000 2.815.000 descentralizate la nivelul oraşului Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor 576.000 576.000 locale III. Subvenţii 626.000 626.000 Subvenţii pentru acordarea ajutorului pt. încălzirea 134.000 134.000 locuinţei cu lemne Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății 263.000 263.000 Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea 100.000 100.000 cheltuielilor pentru carantină Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale 102.000 102.000 necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare aferente perioadei de prgramare 2014-2020 Sume alocate din bugetul AFIR pentru susținerea 27.000 27.000 proiectelor din PNDR 2014-2020 IV. Sume primite de la UE/alţi donatori în contul 20.120.000 20.120.000 plăţilor efectuate şi prefinanţări Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 20.018.000 20.018.000 Fondul Social European (FSE) 6.000 6.000 Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală 96.000 96.000 (FEADR) V. Transferuri 0 0 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru -8.906.000 -8.591.000 +315.000 finanțarea secțiunii de dezvoltare Vărsăminte din secțiunea de funcționare 8.906.000 8.591.000 +315.000 B. CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL: Cheltuielile totale ale bugetului local prognozate a se realiza în anul 2022 sunt în sumă de 59.263.000 lei.  ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata.ro Sinteza cheltuielilor pe titluri se prezintă astfel: Aprobat Propus Influențe septembrie octombrie 2 TOTAL – CHELTUIELI 58.827.000 59.263.000 +436.000 Cheltuieli de personal 7.161.000 7.557.000 +396.000 Cheltuieli cu bunuri şi servicii 11.835.000 12.016.000 +181.000 Dobânzi 392.000 392.000 Fond de rezervă 100.000 100.000 Asistenţă socială 1.104.000 1.042.000 -62.000 Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 20.000 20.000 (Spital) Programe din Fondul European de Dezvoltare 19.043.000 19.043.000 Regională (FEDR) Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare 3.000 3.000 Rurală (FEADR) Alte cheltuieli (asociaţii şi fundaţii; burse; culte; sume 626.000 626.000 aferente persoanelor cu handicap neîncadrate) Cheltuieli de capital 17.495.000 17.416.000 -79.000 Rambursări de credite interne 1.048.000 1.048.000 Centralizatorul structurii cheltuielilor defalcat pe capitole, subcapitole şi titluri bugetare se prezintă astfel: Cap. Denumire indicatori Aprobat Propus Influențe septembrie octombrie 2 51. Autorităţi executive 11.868.000 10.468.000 -1.400.000 - cheltuieli de personal 2.286.000 2.506.000 +220.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 2.043.000 1.890.000 -153.000 -alte cheltuieli 155.000 155.000 - cheltuieli de capital 7.384.000 5.917.000 -1.467.000 54. Servicii publice generale : 1.101.000 1.106.000 +5.000 - cheltuieli de personal 762.000 762.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 239.000 239.000 - fond de rezervă 100.000 100.000 - cheltuieli de capital 0 5.000 +5.000 Servicii publice comunitare de evidenţă a 281.000 281.000 persoanelor Alte servicii publice generale 720.000 725.000 +5.000 Fond de rezervă 100.000 100.000 55. Tranzacţii privind datoria publică şi 393.000 393.000 împrumuturi - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.000 1.000 - dobânzi 392.000 392.000  ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata.ro 61. Ordine publică şi siguranţa naţională 567.000 567.000 - cheltuieli de personal 361.000 361.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 206.000 206.000 Poliţie comunitară (Serviciul de pază) 387.000 387.000 Protecție civilă - Centru de vaccinare 180.000 180.000 65. Învăţământ : 2.985.000 2.985.000 - cheltuieli de personal 320.000 320.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 2.063.000 2.063.000 - alte cheltuieli (burse) 54.000 54.000 - asistență socială 168.000 168.000 - cheltuieli de capital 380.000 380.000 Învăţământ prescolar 366.000 366.000 Învăţământ primar 219.000 219.000 Învăţământ secundar inferior 1.199.000 1.202.000 +3.000 Învăţământ secundar superior 542.000 539.000 -3.000 Internate şi cantine pentru elevi 162.000 162.000 Învăţământ anteprescolar 483.000 483.000 Alte cheltuieli în domeniul învățământului 14.000 14.000 66. Sănătate: 153.000 153.000 - cheltuieli de personal 63.000 74.000 +11.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 70.000 59.000 -11.000 -transferuri între unităţi ale administraţiei 20.000 20.000 publice (Spital) Spitale generale 20.000 20.000 Servicii de sănătate publică gerelale 79.000 90.000 +11.000 Alte instituţii şi acţiuni sanitare 54.000 43.000 -11.000 67. Cultură, recreere şi religie 18.096.000 18.456.000 +360.000 - cheltuieli de personal 703.000 703.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.707.000 1.707.000 - alte cheltuieli (asociaţii, fundaţii și culte) 303.000 303.000 - rambursări de credite 524.000 524.000 - Programe din Fondul European de 13.599.000 13.599.000 Dezvoltare Regională - cheltuieli de capital 1.250.000 1.610.000 +360.000 Biblioteci publice 280.000 280.000 Case de cultură 206.000 206.000 Cămine culturale 42.000 42.000 Întreţinere grădini publice, parcuri, zone 1.091.000 1.091.000 verzi Alte serviciiculturale în domeniul culturii 16.477.000 16.837.000 +360.000 (Baze sportive, activităţi sportive şi culturale, cimitire) 68. Asistenţă socială 2.089.000 2.089.000 - cheltuieli de personal 951.000 1.013.000 +62.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 88.000 88.000  ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata.ro - ajutoare sociale 1.050.000 988.000 -62.000 Asistență acordată persoanelor în vârstă 85.000 85.000 (Caritas) Asistență socială în caz de invaliditate 1.819.000 1.819.000 Ajutor social (ajutor de încălzire, alte 185.000 185.000 ajutoare) 70. Servicii şi dezvoltare publică 11.426.000 11.674.000 +248.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.321.000 1.321.000 - Programe din Fondul European de 5.444.000 5.444.000 Dezvoltare Regională - cheltuieli de capital 4.661.000 4.909.000 +248.000 Iluminat public 1.103.000 1.103.000 Alte servicii în dom. dezv.loc. (serviciile de 10.323.000 10.571.000 +248.000 evidenţiere al dom.public şi privat al oraşului) 74. Protecţia mediului 4.729.000 4.989.000 +260.000 - cheltuieli de personal 370.000 370.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.875.000 1.895.000 +20.000 - rambursări de credite 376.000 376.000 - cheltuieli de capital 2.108.000 2.348.000 +240.000 Salubritate 2.245.000 2.265.000 +20.000 Canalizarea şi tratarea apelor reziduale 2.484.000 2.724.000 +240.000 84. Transporturi: 4.459.000 5.292.000 +833.000 - cheltuieli de personal 866.000 939.000 +73.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.748.000 1.973.000 +225.000 - rambursări de credite 148.000 148.000 - Programe din Fondul European Agricol de 3.000 3.000 Dezvoltare Rurală - cheltuieli de capital 1.694.000 2.229.000 +535.000 Drumuri şi poduri (programe de finanţare, 268.000 268.000 rambursare credit) Transport în comun 50.000 20.000 -30.000 Străzi 4.141.000 5.004.000 +863.000 87. Alte acţiuni economice 961.000 1.091.000 +130.000 - cheltuieli de personal 479.000 509.000 +30.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 464.000 564.000 +100.000 - cheltuieli de capital 18.000 18.000 Turism (Drumul Sării, Centru de Informare 777.000 907.000 +130.000 Turistică) Alte acţiuni economice (piaţă) 184.000 184.000 TOTAL 58.827.000 59.263.000 +436.000  ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata.ro C.VENITURILE ŞI CHELTUIELILE DEFALCATE PE SECŢIUNI: C.1. Secţiunea de funcţionare la venituri și la chetuieli este în sumă de 22.781.000 lei după cum urmează: Aprobat Propus Influențe septembrie octombrie 2 TOTAL – VENITURILE SECŢIUNII DE 22.266.000 22.781.000 +515.000 FUNCŢIONARE I. Venituri proprii din care: 27.284.000 27.484.000 +200.000 Cote defalcate din impozitul pe venit 7.245.000 7.245.000 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe 508.000 508.000 venit pentru echilibrarea bugetelor locale Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului 750.000 750.000 Județean Venituri din impozite şi taxe şi alte venituri: 18.781.000 18.981.000 +200.000 - impozit pe venit din transferul proprietatilor 77.000 77.000 - impozit și taxe pe clădiri 7.948.000 7.948.000 - impozit și taxe pe teren 2.815.000 2.815.000 - taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru 108.000 108.000 - taxe pe servicii specifice 1.000 1.000 - impozit pe mijloace de transport 1.912.000 1.912.000 - taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și 874.000 1.074.000 +200.000 autorizații de funcționare - alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 981.000 981.000 utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități - alte impozite și taxe fiscale 257.000 257.000 - venituri din proprietate 1.087.000 1.087.000 - venituri din prestări de servicii și alte activități 23.000 23.000 - venituri din taxe administrative, eliberări permise 51.000 51.000 - amenzi, penalități și confiscări [...]