HCL 106/2022 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata.ro HOTĂRÂRE NR. 106 / 26.07.2022 cu privire la aprobarea rectificării Bugetului Local al Orașului Sovata, pe anul 2022 Consiliul Local al Oraşului Sovata întrunit în ședință ordinară, Ținând cont de Referatul de aprobare al Primarului Orașului Sovata nr.9.623/18.07.2022 precum și de Raportul de specialitate al Serviciului Economic nr.9.627/18.07.2022; Potrivit prevederilor Legii nr.317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022, în baza prevederilor Legii nr.273/2006 Legea Finanţelor Publice Locale, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr.1954/2005 privind clasificaţia indicatorilor bugetari; În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; Ţinând cont de Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.I; În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.„b”, alin.4 lit.„a”, art.139 alin.3 lit. „a”, și art.196 alin.1 lit.„a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art.1. Aprobarea Rectificării Bugetului Local al UAT Oraş Sovata pe anul 2022 , după cum urmează: A. VENITURILE BUGETULUI LOCAL : Aprobat Propus Influențe iunie iulie TOTAL VENITURI 49.965.000 51.186.000 +1.221.000 I.Venituri proprii din care : 26.062.000 27.283.000 +1.221.000 Cote defalcate din impozitul pe venit 7.245.000 7.245.000 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe 508.000 508.000 venit pentru echilibrarea bugetelor locale Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului 750.000 750.000 Județean Venituri din impozite şi taxe şi alte venituri : 17.559.000 18.780.000 +1.221.000 - impozit pe venit din transferul proprietatilor 77.000 77.000 - impozit și taxe pe clădiri 7.702.000 7.702.000 - impozit și taxe pe teren 2.319.000 2.410.000 +91.000 - taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru 108.000 108.000 - taxe pe servicii specifice 1.000 1.000 - impozit pe mijloace de transport 972.000 1.402.000 +430.000 - taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și 874.000 874.000 autorizații de funcționare - alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 981.000 981.000 utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități - alte impozite și taxe fiscale 257.000 257.000 - venituri din proprietate 1.087.000 1.087.000  ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata.ro - venituri din prestări de servicii și alte activități 23.000 23.000 - venituri din taxe administrative, eliberări permise 51.000 51.000 - amenzi, penalități și confiscări 314.000 314.000 - diverse venituri( taxă specială, SVSU, salubritate) 1.633.000 2.333.000 +700.000 - venituri din vânzarea unor bunuri aparținând 1.150.000 1.150.000 domeniului privat al statului sau al unităților administrativ teritorial II.Prelevări din bugetul de stat , din care: 3.292.000 3.292.000 Sume defalcate din TVA pentru finanţarea instituţiilor 2.805.000 2.805.000 descentralizate la nivelul oraşului Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor 487.000 487.000 locale III.Subvenţii 497.000 497.000 Subvenţii pentru acordarea ajutorului pt. încălzirea 134.000 134.000 locuinţei cu lemne Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății 263.000 263.000 Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea 100.000 100.000 cheltuielilor pentru carantină IV.Sume primite de la UE/alţi donatori în contul 20.114.000 20.114.000 plăţilor efectuate şi prefinanţări Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 20.018.000 20.018.000 Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală 96.000 96.000 (FEADR) V.Transferuri 0 0 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru -6.891.000 -8.112.000 -1.221.000 finanțarea secțiunii de dezvoltare Vărsăminte din secțiunea de funcționare 6.891.000 8.112.000 +1.221.000 B. CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL: Cheltuielile totale ale bugetului local prognozate a se realiza în anul 2022 sunt în sumă de 56.994.000 lei . Sinteza cheltuielilor pe titluri se prezintă astfel: Aprobat Propus Influențe iunie iulie TOTAL – CHELTUIELI 55.773.000 56.994.000 +1.221.000 Cheltuieli de personal 7.207.000 7.207.000 Cheltuieli cu bunuri şi servicii 11.305.000 11.305.000 Dobânzi 442.000 442.000 Fond de rezervă 100.000 100.000 Asistenţă socială 1.101.000 1.101.000 Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 20.000 20.000  ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata.ro (Spital) Programe din Fondul European de Dezvoltare 19.043.000 19.043.000 Regională (FEDR) Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare 3.000 3.000 Rurală (FEADR) Alte cheltuieli (asociaţii şi fundaţii ; burse ; culte ; 597.000 597.000 sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate) Cheltuieli de capital 14.907.000 16.128.000 +1.221.000 Rambursări de credite interne 1.048.000 1.048.000 Centralizatorul structurii cheltuielilor defalcat pe capitole , subcapitole şi titluri bugetare se prezintă astfel : Cap. Denumire indicatori Aprobat Propus Influențe iunie iulie 51. Autorităţi executive 11.628.000 11.628.000 - cheltuieli de personal 2.136.000 2.136.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 2.059.000 2.059.000 -alte cheltuieli 150.000 150.000 - cheltuieli de capital 7.283.000 7.283.000 54. Servicii publice generale : 1.101.000 1.101.000 - cheltuieli de personal 762.000 762.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 239.000 239.000 - fond de rezervă 100.000 100.000 Servicii publice comunitare de evidenţă a 281.000 281.000 persoanelor Alte servicii publice generale 720.000 720.000 Fond de rezervă 100.000 100.000 55. Tranzacţii privind datoria publică şi 443.000 443.000 împrumuturi - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.000 1.000 - dobânzi 442.000 442.000 61. Ordine publică şi siguranţa naţională 750.000 750.000 - cheltuieli de personal 544.000 544.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 206.000 206.000 Poliţie comunitară (Serviciul de pază) 387.000 387.000 Protecție civilă - Centru de vaccinare 363.000 363.000 65. Învăţământ : 2.635.000 2.910.000 +275.000 - cheltuieli de personal 320.000 320.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 2.059.000 2.059.000 - alte cheltuieli (burse) 51.000 51.000 - asistență socială 165.000 165.000 - cheltuieli de capital 40.000 315.000 +275.000 Învăţământ prescolar 366.000 366.000 Învăţământ primar 219.000 219.000  ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata.ro Învăţământ secundar inferior 874.000 1.149.000 +275.000 Învăţământ secundar superior 517.000 517.000 Internate şi cantine pentru elevi 162.000 162.000 Învăţământ anteprescolar 483.000 483.000 Alte cheltuieli în domeniul învățământului 14.000 14.000 66. Sănătate : 153.000 153.000 - cheltuieli de personal 63.000 63.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 70.000 70.000 -transferuri între unităţi ale administraţiei 20.000 20.000 publice (Spital) Spitale generale 20.000 20.000 Servicii de sănătate publică gerelale 79.000 79.000 Alte instituţii şi acţiuni sanitare 54.000 54.000 67. Cultură,recreere şi religie 17.538.000 17.538.000 - cheltuieli de personal 733.000 733.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.321.000 1.321.000 - alte cheltuieli (asociaţii,fundaţii și culte) 282.000 282.000 - rambursări de credite 524.000 524.000 - Programe din Fondul European de 13.599.000 13.599.000 Dezvoltare Regională - cheltuieli de capital 1.079.000 1.079.000 Biblioteci publice 310.000 310.000 Case de cultură 206.000 206.000 Cămine culturale 42.000 42.000 Întreţinere grădini publice, parcuri, zone 1.091.000 1.091.000 verzi Alte serviciiculturale în domeniul culturii 15.889.000 15.889.000 (Baze sportive, activităţi sportive şi culturale, cimitire 68. Asistenţă socială 2.170.000 2.170.000 - cheltuieli de personal 951.000 951.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 169.000 169.000 - ajutoare sociale 1.050.000 1.050.000 Asistență acordată persoanelor în vârstă 85.000 85.000 (Caritas) Asistență socială în caz de invaliditate 1.819.000 1.819.000 Asistenţă socială pentru familie şi copii 81.000 81.000 Ajutor social(ajutor de încălzire,alte ajutoare) 185.000 185.000 70. Servicii şi dezvoltare publică 10.124.000 11.000.000 +876.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.240.000 1.240.000 - Programe din Fondul European de 5.444.000 5.444.000 Dezvoltare Regională - cheltuieli de capital 3.440.000 4.316.000 +876.000 Iluminat public 1.247.000 1.283.000 +36.000  ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata.ro Alte servicii în dom. dezv.loc .(serviciile de 8.877.000 9.717.000 +840.000 evidenţiere al dom.public şi privat al oraşului) 74. Protecţia mediului 4.264.000 4.264.000 - cheltuieli de personal 370.000 370.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.975.000 1.975.000 - rambursări de credite 376.000 376.000 - cheltuieli de capital 1.543.000 1.543.000 Salubritate 2.345.000 2.345.000 Canalizarea şi tratarea apelor reziduale 1.919.000 1.919.000 84. Transporturi: 4.006.000 4.076.000 +70.000 - cheltuieli de personal 866.000 866.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.485.000 1.485.000 - rambursări de credite 148.000 148.000 - Programe din Fondul European Agricol de 3.000 3.000 Dezvoltare Rurală - cheltuieli de capital 1.504.000 1.574.000 +70.000 Drumuri şi poduri (prpgrame de 148.000 148.000 finanţare,rambursare credit) Transport în comun 50.000 50.000 Străzi 3.808.000 3.878.000 +70.000 87. Alte acţiuni economice 961.000 961.000 - cheltuieli de personal 462.000 462.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 481.000 481.000 - cheltuieli de capital 18.000 18.000 Turism (Drumul Sării, Centru de Informare 753.000 753.000 Turistică) Alte acţiuni economice (piaţă) 208.000 208.000 TOTAL 55.773.000 56.994.000 +1.221.000 C.VENITURILE ŞI CHELTUIELILE DEFALCATE PE SECŢIUNI: C.1. Secţiunea de funcţionare la venituri și la chetuieli este în sumă de 21.800.000 lei după cum urmează : Aprobat Propus Influențe iunie iulie TOTAL – VENITURILE SECŢIUNII DE 21.800.000 21.800.000 FUNCŢIONARE I.Venituri proprii din care : 24.902.000 26.126.000 +1.221.000 Cote defalcate din impozitul pe venit 7.245.000 7.245.000 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe 508.000 508.000 venit pentru echilibrarea bugetelor locale Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului 750.000 750.000 Județean Venituri din impozite şi taxe şi alte venituri : 16.399.000 17.620.000 +1.221.000 - impozit pe venit din transferul proprietatilor 77.000 77.000  ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata.ro - impozit și taxe pe clădiri 7.702.000 7.702.000 - impozit și taxe pe teren 2.319.000 2.410.000 +91.000 - taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru 108.000 108.000 - taxe pe servicii specifice 1.000 1.000 - impozit pe mijloace de transport 972.000 1.099.000 +430.000 - taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și 874.000 874.000 autorizații de funcționare - alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 981.000 981.000 utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități - alte impozite și taxe fiscale 257.000 257.000 - venituri din proprietate 1.087.000 1.087.000 - venituri din prestări de servicii și alte activități 23.000 23.000 - venituri din taxe administrative, eliberări permise 51.000 51.000 - amenzi, penalități și confiscări 314.000 314.000 - diverse venituri(taxe speciale, SVSU, salubritate) 1.633.000 2.333.000 +700.000 II.Prelevări din bugetul de stat , din care: 3.292.000 3.292.000 Sume defalcate din TVA pentru finanţarea instituţiilor 2.805.000 2.805.000 descentralizate la nivelul oraşului Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor 487.000 487.000 locale III.Subvenţii 497.000 497.000 Subvenţii pt. acordarea ajutorului pt. încălzirea 134.000 134.000 locuinţei cu lemne Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății 263.000 263.000 Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea 100.000 100.000 cheltuielilor pentru carantină IV.Transferuri -6.691.000 -8.112.000 -1.221.000 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru -6.691.000 -8.112.000 -1.221.000 finanțarea secțiunii de dezvoltare TOTAL – CHELTUIELILE SECŢIUNII DE 21.800.000 21.800.000 FUNCȚIONARE Cheltuieli de personal 7.207.000 7.207.000 Cheltuieli cu bunuri şi servicii 11.305.000 11.305.000 Dobânzi 442.000 442.000 Fond de rezervă 100.000 100.000 Asist [...]